【正文】 加值活動 信息流程 ： (1)品質(zhì)管理系統(tǒng)：包括一般要求、文件化要求。以專業(yè)知識與素養(yǎng)，滿足顧客最大之需求，促使公司在穩(wěn)定、扎實中成長。并期望藉由ISO/TS16949 2002版品質(zhì)管理與品質(zhì)制度的推行，對國家產(chǎn)業(yè)提升盡一份心力。 (2)管理階層責(zé)任：包括管理者承諾、顧客導(dǎo)向、品質(zhì)政策、規(guī)劃、責(zé)任職權(quán)與溝通、 管理審查。 ISO/TS16949文件編號：QA001品 質(zhì) 手 冊版 本：A頁 次：4/35管 理 過 程（M1，M2）管理職責(zé)預(yù)防措文件控制內(nèi)部稽核矯正和預(yù)防措施不合格品控制經(jīng)營計劃管 理 審 查品質(zhì)體系規(guī)劃法規(guī)符合産品安全記錄控制品質(zhì)成本持續(xù)改善ISO/TS16949文件編號：QA001品 質(zhì) 手 冊版 本：A頁 次：5/35核心過程（産品實現(xiàn)過程/C1—C7））支援過程（S1—S7）顧 客 滿 意工 程 變 更顧客溝通/産品安全産品設(shè)計過程設(shè)計交付、服務(wù)包裝、儲存特殊製程控制環(huán)境控制製程控制生 産 制 造採 購供應(yīng)商選擇評價和開發(fā)顧客訂單生産計劃産 品 批 準産品和過程審查、驗證市場調(diào)研合同審查設(shè)施、設(shè)備規(guī)劃有效性控制人力評估試實驗室控制標識與追溯數(shù)據(jù)分析過程和産品品質(zhì)控制人力資源監(jiān)測和測量裝置控制人力資源識別進料品質(zhì)控制設(shè)備控制工裝控制培訓(xùn)與開發(fā)預(yù)防性維護ISO/TS16949文件編號：QA001品 質(zhì) 手 冊版 本：A頁 次：6/35過程類型過程名稱程序文件管理過程M1:經(jīng)營管理過程1. 經(jīng)營計劃程序2. 品質(zhì)成本管理程序3. 流程績效管理程序M2:品質(zhì)體系規(guī)劃與管理過程4. 內(nèi)部品質(zhì)審核程序5. 管理責(zé)任程序6. 管理審查程序7. 組織與任務(wù)職掌程序8. 品質(zhì)系統(tǒng)管理程序核心過程C1:市場開發(fā)/合同管理過程9. 合約審查管理程序C2:產(chǎn)品實現(xiàn)過程10. 產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)劃程序11. 產(chǎn)品核準管理程序12. 制程失效模式(PFMEA)程序13. 量測系統(tǒng)分析管理程序14. 新產(chǎn)品試做管理程序C3:生產(chǎn)計劃過程15. 生產(chǎn)計劃管理程序C4:采購管理過程16. 供方評鑒管理程序17. 采購管理程序18. 進料檢驗管理程序C5:生產(chǎn)管理過程19. 制程能力評估管理程序20. 制程檢驗管理程序21. 最終檢驗管理程序22. 特采申請管理程序23. 抽樣計劃管理程序24. 制程管制程序C6:貯存、防護和交付過程25. 品防護、貯存和交付管理程序ISO/TS16949文件編號：QA001品 質(zhì) 手 冊版 本：A頁 次：7/35核心過程C6:貯存、防護和交付過程26. 領(lǐng)退料管理程序27. 成品入庫出貨管理程序C7:服務(wù)和顧客溝通過程28．顧客服務(wù)管理程序29．顧客滿意度管理程序30. 溝通作業(yè)程序 支持過程S1:文件和記錄管理過程31．文件管理程序32．品質(zhì)記錄管理程序33．工程變更管理程序34 . 工程技術(shù)文件管理程序S2:法規(guī)和安全管理過程35．安全衛(wèi)生管理程序36．工作環(huán)境管理程序37. 突發(fā)事件管理程序S3:設(shè)施、設(shè)備和工裝管理過程38．設(shè)備維修保養(yǎng)程序39．設(shè)備管理程序40 . 量規(guī)儀器校驗管理程序41 . 顧客財產(chǎn)管理程序S4:監(jiān)視和測試管理過程42．試驗室管理程序43．產(chǎn)品鑒別與追溯程序S5:統(tǒng)計管理過程44．統(tǒng)計技術(shù)管理程序S6:矯正、預(yù)防和持續(xù)改進程序45．不合格品管理程序46．矯正與預(yù)防措施管理程序47．持續(xù)改善管理程序S7:人力資源管理過程48．人力資源開發(fā)管理程序49．數(shù)據(jù)分析管理程序50. 專業(yè)人員鑒定程序ISO/TS16949文件編號：QA001品 質(zhì) 手 冊版 本：A頁 次：8/354. 品質(zhì)職能職責(zé)對照表 ISO/TS16949要素品質(zhì)職能名稱董事長副總經(jīng)理製造部生管部品保部管理部生技部品質(zhì)體系文件控制○○○★○品質(zhì)記載○○★○○管 理職責(zé) 管理職責(zé)★★○○○○業(yè)務(wù)計劃★○★○○○法津法規(guī)★★品質(zhì)成本○★資源管理61. 設(shè)施設(shè)備規(guī)劃○★人力資源開發(fā)★產(chǎn)品安全產(chǎn)控制★○○○○產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)劃○○○○★生產(chǎn)件批淮○○○★合約評審和營銷規(guī)劃○★○○○採購控制○★供應(yīng)商控制○○★生產(chǎn)計劃★程序控制★○○設(shè)備控制○★ISO/TS16949文件編號：QA001品 質(zhì) 手 冊版 本：A頁 次：9/35產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品標識和可追溯性★○服務(wù)和顧客溝通★○檢驗測量試驗設(shè)備控制○★產(chǎn)品儲存防護★○○測量分析和改進統(tǒng)計技術(shù)○○★顧客滿意度○★○○○內(nèi)部稽核★監(jiān)控和測量○★不合格品控制○○★數(shù)據(jù)分析○○○○★持續(xù)改進○○★○○矯正和預(yù)防措施○○★○★為責(zé)任部門 ○為配合部門ISO/TS16949文件編號：QA001品 質(zhì) 手 冊頁 次：10/35 第一章　一般要求 一．目的：確保本公司品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立與維持符合ISO/TS16949︰2002版國際標準之要求。 、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和量測、分析及改進。3. 6. 適切、有效的實施與持續(xù)改善這些過程所需要的行動。 二?范圍：相關(guān)品質(zhì)管理系統(tǒng)文件化之一般要求、品質(zhì)手冊、文件管理與品質(zhì)記錄管理作 業(yè)均適用。 ISO/TS16949︰2002版標準所要求的書面化程序。 。各單位制定文件于編碼后，按文件之制定、 ，應(yīng)蓋廢止文件章后，由文管人員保存。ISO/TS16949文件編號：QA001品 質(zhì) 手 冊5. 頁 次：12/355. 工程規(guī)范：”合約審查管理程序”、”新產(chǎn)品開發(fā)管制程序”、”設(shè)計變更管制程序”之規(guī)定及時審查等，時間不能超過兩個工作周。作。 ，超過保存期限之品質(zhì)記錄，經(jīng)申請獲準后，由文件管制中心統(tǒng)一銷毀。 四?作業(yè)程序描述： 本公司由董事長及管理代表藉由以下的做法展示其承諾發(fā)展和改善品質(zhì)管理系統(tǒng)的依據(jù) 。 。 二?范圍：產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與滿足顧客的要求均屬之。 四?并保證本公司產(chǎn)品符合顧客需求。相關(guān)文件： 二．范圍：本公司品質(zhì)政策之訂定與宣導(dǎo)均屬之。本公司董事長應(yīng)確保品質(zhì)政策必須符合下列要求： 。 。本公司以專業(yè)知識與素養(yǎng)、堅守職場敬業(yè)的工作精神，以誠實信用的態(tài)度服務(wù)顧客，關(guān)心顧客的需求及了解市場動向以顧客滿意為服務(wù)目的，持續(xù)改善制造條件及提升本身能力，創(chuàng)造穩(wěn)定的品質(zhì)，才能保持企業(yè)的生命?！　　　　　　? 三?權(quán)責(zé)：董事長。 。品質(zhì)政策 專業(yè)、誠信、客戶滿意、持續(xù)改善。品質(zhì)目標本公司每年依據(jù)市場及客戶要求和自身發(fā)展狀況制定品質(zhì)目標，各級管理者必須按目標頻率和實際工作情況進行監(jiān)控，以持續(xù)改進品質(zhì)及提高勞動生產(chǎn)率。 四 。 董事長: 年 月 日 五?相關(guān)文件： ( QP002 )ISO/TS16949文件編號：QA001品 質(zhì) 手 冊頁 次：15/35第五章　品質(zhì)政策 一?目的：確保品質(zhì)政策與整體經(jīng)營政策一致，以實現(xiàn)品質(zhì)保證的承諾及持續(xù)改善與顧客 滿意。?作業(yè)程序描述： 。?目的：確保品質(zhì)目標及品質(zhì)管理系統(tǒng)的規(guī)劃與品質(zhì)政策相一致，已達所有利害相關(guān)者之滿意度水準。 四．作業(yè)程序描述： ，以作為全公司執(zhí)行品質(zhì)政策之依據(jù)。規(guī)劃的結(jié)果應(yīng)以文件化。： (1)在品質(zhì)管理系統(tǒng)所要求之過程，考慮可允許被刪減的條文。 五．相關(guān)文件 ( QP002 ) 　　 ( QP009 ) 　　 ( QP033 ) 　　 ( QP006 )