【正文】 a. 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)每年組織一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 ,以驗(yàn)證質(zhì)量活動是否符合計(jì)劃的安排、質(zhì)量管理體系是否符合 ISO/TS 16949標(biāo)準(zhǔn)要求及任何附加要求（顧客特殊要求）。 b. 當(dāng)顧客抱怨增加，產(chǎn)品不良增加，內(nèi)外審 核 狀況不佳時應(yīng)適時增加審核頻率。 d. 審核員必須是經(jīng)過培訓(xùn)考試合格，并經(jīng)過資格認(rèn)可其有能力實(shí)施審核方能承擔(dān)。 e. 車間若使用控制圖來進(jìn)行過程測量和監(jiān)控當(dāng)有原材料變更、生產(chǎn)條件變更時或 /和重要過程事件（例如工具變更，機(jī)器修理）發(fā)生時，應(yīng)在控制圖上進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識，以便追查原因時可以快速有效的了解到真實(shí)的原因。 相關(guān)文件： 《數(shù)據(jù)分析與利用程序》 《質(zhì)量成本控制程序》 許昌遠(yuǎn)東傳動軸有限 公司 質(zhì)量手冊 QUALITY MANUAL 文件號： Q/ 版本 /修訂號： A/0 章節(jié) 6 管理 過程 34 業(yè)務(wù)計(jì) 劃 (M9) 過。 d. 各車間負(fù)責(zé)維持關(guān)鍵工序的過程能力滿足 。 b. 當(dāng)有顧客抱怨增加，相關(guān)方抱怨增加，產(chǎn)品不良增加，內(nèi)外審狀況不佳時應(yīng)適時增加審核頻率。 f. 受審核部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對審核期間所發(fā)生的不合格采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，并驗(yàn)證糾正措施有效性，驗(yàn)證結(jié)果要形成記錄或文件提交管理評審。對于很不滿意、落后或衰退的項(xiàng)目由市場營銷部提出改善要求，相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)改善措施。 ? 人力資源部負(fù)責(zé)編制《崗位素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)范以下的質(zhì)量職責(zé)。 相關(guān)文件： 無 許昌遠(yuǎn)東傳動軸有限 公司 質(zhì)量手冊 QUALITY MANUAL 文件號： Q/ 版本 /修訂號： A/0 章節(jié) 6 管理 過程 25 質(zhì)量策劃（ M2） （ ） 過程輸入： a. 體系現(xiàn)狀（資源） b. 顧客要求 c. 法律法規(guī)要求 過程輸出： a. 符合顧客要求 b. 符合法律法規(guī)要求 c. 系統(tǒng)、充分、有效、適宜的質(zhì)量管理體系 過程所需資源： a. 為企業(yè)員工提供各類相關(guān)培訓(xùn) b. 設(shè)施設(shè)備、材料 c. 文件、方法 過程績效考核： a. 各過程設(shè)定指標(biāo) 過程要求描述： a. 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)依據(jù) ISO/TS 16949:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求識別企業(yè)內(nèi)所有過程，并對各種過程進(jìn)行策劃，確保質(zhì)量管理體系的完整性。 b. 董事長每年年末根 據(jù)各部門匯報(bào)的本年度的績效，制定下一個年度質(zhì)量目標(biāo)。 e. 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)針對顧客抱怨進(jìn)行原因分析，判定責(zé)任單位，要求責(zé)任單位采取糾正（預(yù)防）措施，并對措施有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 相關(guān)文件： 《交付能力控制程序》 許昌遠(yuǎn)東傳動軸有限公司 質(zhì)量手冊 QUALITY MANUAL 文件號： Q/ 版本 /修訂號： A/0 章節(jié) 5 顧客導(dǎo)向過程 21 服務(wù) （ C6） 過程輸入： a. 服務(wù)請求 b. 顧客信息 c. 產(chǎn)品信息 過程輸出： a. 服務(wù)提供 b. 服務(wù)接受 c. 顧客滿意 過程所需資源： a. 辦公設(shè)施、電腦 b. 電話、傳真 c. 內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 過程績效考核： a. 顧客抱怨處理的及時性 過程要求描述： a. 市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，了解顧客提出的服務(wù)請求，提供相應(yīng)的服務(wù)，并將服務(wù)請求信息傳遞到公司內(nèi)相關(guān)部門。 b. 市場營銷部應(yīng)定期收集顧客的生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，來決定產(chǎn)品制造加工及交付的先后順序。適用時，可以使用首末件比較或統(tǒng)計(jì)方法來驗(yàn)證。 相關(guān)文件： 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、驗(yàn)證、確認(rèn)控制程序》 《特殊特性控制程序》 《工裝設(shè)計(jì)控制程序》 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》 《設(shè)計(jì)更改控制程序》 《過程設(shè)計(jì)和開發(fā) 、驗(yàn)證、確認(rèn)控制程序》 AIAG 先期產(chǎn)質(zhì)量量策劃和控制計(jì)劃（ APQPamp。 許昌遠(yuǎn)東傳動軸有限公司 質(zhì)量手冊 QUALITY MANUAL 文件號： Q/ 版本 /修訂號： A/0 章節(jié) 5 顧客導(dǎo)向過程 17 過程要求描述： （續(xù)） 設(shè)計(jì)變更 ? 此時為進(jìn)行有效的風(fēng)險控制，所有變更應(yīng)先經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑u估 后才進(jìn)行變更，變更后應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動，以確保各項(xiàng)的變更符合顧客規(guī)定的要求。各項(xiàng)的驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)以書面記錄留存。 ? 技術(shù)處負(fù)責(zé)對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)更改進(jìn)行控制，設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改的控制方式 視具體情況決定，如設(shè)計(jì)選擇適當(dāng)?shù)目刂品绞?，設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改不一定都需要對其進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 d．產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 技術(shù)處負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理處、市場營銷部對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出的樣件進(jìn)行確認(rèn) ? 顧客要求對樣件進(jìn)行確認(rèn)時，由市場營銷部負(fù)責(zé)將樣件提 交顧客進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，技術(shù)處負(fù)責(zé)保持產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)記錄。技術(shù)處負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入進(jìn)行評審，確保其充分性與適宜性。 h. 問詢 、合同或訂單處理，包括對其的修改，以 市場 營銷部 為窗口負(fù)責(zé)處理。 相關(guān)文件： 《報(bào)價管理程序》許昌遠(yuǎn)東傳動軸有限公司 質(zhì)量手冊 QUALITY MANUAL 文件號： Q/ 版本 /修訂號： A/0 章節(jié) 5 顧客導(dǎo)向過程 12 產(chǎn)品要求評審 （ C2） 過程輸入： a. 顧客報(bào)價接受 b. 產(chǎn)品要求、產(chǎn)品規(guī)范、法律法規(guī) c. 顧客特殊 要求 d. 產(chǎn)量預(yù)測、產(chǎn)能、成本、 顧客合同、協(xié)議、顧客訂單、傳真 產(chǎn)品要求、訂單變更 過程輸出： a. 報(bào)價確認(rèn) b. 評審滿足產(chǎn)品要求 c. 有能力履行合同和銷售訂單 d. 合同、協(xié)議簽署 e. 產(chǎn)品要求被各相關(guān)部門明了 過程所需資源： a. 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) b. 辦公設(shè)施、電腦 傳真、電話 過程績效考核： a. 銷售額 b. 訂單完成率 過程要求描述： a. 市場 營銷部事先組織相關(guān)部門，充分確定顧客的要求，按照“ 報(bào)價 （ C1）”中描述。 圖 2. 過程控制環(huán) 圖 市 場 顧 客 輸 入 輸 出 顧 客 管 理 過 程 支 持 過 程 顧 客 導(dǎo) 向 過 程 測量 控制 信息 需求 公司 方針 愿景 策略 目標(biāo) 過程 測量分析 （指標(biāo)） 輸入 （供方） 輸出 （顧客） 改進(jìn) 過程 （ PROCESS） 資源 (WHAT) 和誰 （ WHO） 方法 （ HOW） 指標(biāo) （ INDICATORS） 輸入 （ INPUT） 輸出 （ OUTPUT） 許昌遠(yuǎn)東傳動軸有限公司 質(zhì)量手冊 QUALITY MANUAL 文件號： QSKS01 版本 /修訂號： A/0 章節(jié) 4 質(zhì)量體系過程方法 8 過程識別： 本公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，共識別和確定了 7個顧客導(dǎo)向過程， 13 個支持過程， 12 個管理過程， 所有以上過程構(gòu)成了本公司的質(zhì)量管理體系過程。 關(guān)鍵工序 :產(chǎn)生特殊特性的工序。 h) 適當(dāng)時有權(quán)代表顧客對生產(chǎn)中采取的糾正（預(yù)防）措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證、批準(zhǔn)生產(chǎn)。 注：以上各級人員的具體職責(zé)權(quán)限詳見《崗位說明書》。產(chǎn)品主要吸收德國、美國、日本等先進(jìn)技術(shù)，設(shè)計(jì)新穎，性能穩(wěn)定，暢銷國 內(nèi)外。遵循本質(zhì)量手冊是公司每一個員工應(yīng)盡的職責(zé)，各級管理人員發(fā)現(xiàn)違背要求的活動，有權(quán)按手冊規(guī)定予以糾正。 本質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，是公司全體 員 工質(zhì)量活動的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，公司所有 員 工必須遵照執(zhí)行，也是公司對所有顧客的承諾?，F(xiàn)能生產(chǎn)微、輕、中、重、特種汽車傳動軸和工程機(jī)械、軋鋼機(jī)械、內(nèi)燃機(jī)車、船舶機(jī)械用傳動軸共 38 個系列， 3680 多個品種，其中替代進(jìn)口產(chǎn)品有 939 種，產(chǎn)品直接出口或隨主機(jī)出口到美國、韓國、泰國、菲律賓和中東等 14 個國家或地區(qū)。 ：董事長 —— 管理者代表 —— 總經(jīng)理 —— 部長 (處長 )—— 班長 —— 工人。 a) 參與顧客特殊要求和特殊特性的選定，并提出更改意見； b) 參與產(chǎn)品設(shè)計(jì) /開發(fā)的各階段評審，并以顧客立場提出意見； c) 確定 質(zhì)量目標(biāo)時，應(yīng)考慮顧客的要求和期望 ,并將顧客的質(zhì)量目標(biāo)分解轉(zhuǎn)換為組織內(nèi)部的質(zhì)量目標(biāo)； d) 有權(quán)提出相關(guān)的質(zhì)量培訓(xùn)； e) 有權(quán)對生產(chǎn)異常采取質(zhì)量否決； f) 有權(quán)對不合格品的讓步 放行評審，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合顧客需求時，有權(quán)禁止發(fā)運(yùn)； g) 有權(quán)針對不符合顧客要求的事項(xiàng)，提出糾正和預(yù)防措施 。 特殊特性 :可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能或其后續(xù)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。參見圖 3。對不能接受或分析結(jié)果后不能給予報(bào)價的，要向顧客說明原由并作備案。 g. 產(chǎn)品信息以 市場 營銷部 為窗口和顧客進(jìn)行溝通，提供各項(xiàng)顧客所需的產(chǎn)品信息。 許昌遠(yuǎn)東傳動軸有限公司 質(zhì)量手冊 QUALITY MANUAL 文件號： Q/ 版本 /修訂號： A/0 章節(jié) 5 顧客導(dǎo)向過程 14 a．技術(shù)處負(fù)責(zé)對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行識別， 將其形成文件保持記錄 。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 ? 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改主要指對已經(jīng)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)的設(shè)計(jì)結(jié)果的更改。 的驗(yàn)證以以下的方式進(jìn)行 ? 當(dāng)如果顧客是要求有原型樣件時，此時應(yīng)依據(jù)顧客的要求制造出相應(yīng)的原型樣件，并針對原型樣件進(jìn)行各項(xiàng)驗(yàn)證，包含了材料、尺寸、功能性能等，在驗(yàn)證前應(yīng)先策劃出樣件控制計(jì)劃，并按樣件控制計(jì)劃進(jìn)行各項(xiàng)驗(yàn)證。當(dāng)這些試驗(yàn)是委外時，公司必須對外包負(fù)責(zé)，并提供相應(yīng)的協(xié)助和指導(dǎo)。 e. 對重要的原輔材料通過本公司對樣品的鑒定和試用來實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)件的批準(zhǔn) PPAP送件資料和變更提交資料需保存到該零件生產(chǎn)活動結(jié)束后加服務(wù)期再加一年。 許昌遠(yuǎn)東傳動軸有限公司 質(zhì)量手冊 QUALITY MANUAL 文件號： Q/ 版本 /修訂號： A/0 章節(jié) 5 顧客導(dǎo)向過程 19 e. 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對制造過程進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，特別是在制造過程有變更時 (例如材料變更、參數(shù)變更、長久未生產(chǎn)重新生產(chǎn)時等 )進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，確認(rèn)各項(xiàng)作業(yè)準(zhǔn)備內(nèi)容 (如材料、過程參數(shù)、加工程序、工裝等 )、首件產(chǎn)品是否符合規(guī)格要求，當(dāng)確認(rèn)沒有問題后，才可以批量生產(chǎn)。 ? 市場營銷部負(fù)責(zé)對交付情況進(jìn)行監(jiān)控，對交付業(yè)績（ OTD）進(jìn)行匯總分析，當(dāng)有超額運(yùn)費(fèi)的交付須記錄超額運(yùn)費(fèi)。 i. 市場營銷 部負(fù)責(zé)按銷售合同的約定進(jìn)行回款，并按回款目標(biāo)進(jìn)行考核。 d. 顧客因抱怨而要求賠償時，由售后服務(wù)處負(fù)責(zé)按《賠償管理程序》辦理賠償手續(xù)。 過程要求描述： a. 董事長結(jié)合公司的狀況來制定質(zhì)量目標(biāo)。 i. 對沒有達(dá)到目標(biāo)要求的項(xiàng)目要進(jìn)行分析，必要時提出相應(yīng)的改善措施。 ? 公司辦公室 負(fù)責(zé)通過培訓(xùn)、閱讀文件等方式，讓每一位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各負(fù)其責(zé)，相互配合，有效地展開各項(xiàng)活動，為質(zhì)量的提高做出貢獻(xiàn)。 相關(guān)文件： 《管理評審控制程序》許昌遠(yuǎn)東傳動軸有限 公司 質(zhì)量手冊 QUALITY MANUAL 文件號： Q/ 版本 /修訂號： A/0 章節(jié) 6 管理 過程 28 顧客滿意度（ M5） 過程輸入： a. 改進(jìn)需求 b. 顧客信息 c. 業(yè)績報(bào)告趨勢 過程輸出： a. 顧客滿意度調(diào)查表 b. 顧客滿意度調(diào)查報(bào)告 c. 糾正措施 過程所需資源： a. 辦公設(shè)施、 電腦 b. 電話、傳真 c. 交通工具 d. 內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 過程績效考核： a. 顧客滿意度 分值 過程要求描述： 市場營銷部負(fù)責(zé)建立并實(shí)施《 顧客滿意度管理程序 》， 通過 內(nèi)外部 兩種方式了解顧客對所提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度： a. 市場營銷部每半年進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查，及時收集調(diào)查的結(jié)果并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，分析報(bào)告中的各評價項(xiàng)目應(yīng)包含與同行業(yè)或競爭對手的比較、以及以往的調(diào)查數(shù)據(jù)的比較，進(jìn)行趨勢分析以便了解各項(xiàng)成長或衰退狀況。 e. 策劃審核、實(shí)施審核、審核結(jié)果的報(bào)告、審核不合格的糾正與糾正措施、以及 審核記錄保持及各項(xiàng)活動的職責(zé)與方法均在《內(nèi)部審核控制程序》中得到規(guī)定，體系審核應(yīng)使用特定的檢查表。 相關(guān)文件： 《內(nèi)部審核控制程序》 許昌遠(yuǎn)東傳動軸有限 公司 質(zhì)量手冊 QUALITY MANUAL 文件號