【正文】 并掌握顧客的需求與期望，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行合同評(píng)審。 b) 合同或訂單的更改。 工作內(nèi)容： 說(shuō)明：由于公司只是進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)和工藝設(shè)計(jì)， 所以刪除產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的相關(guān)內(nèi)容。 APQP 小組負(fù)責(zé)識(shí)別所有的特殊特性（包括 產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù) ）；并 在控制計(jì)劃中包含所有的特殊特性，并符合顧客規(guī)定的定義、符號(hào)、記號(hào)，同時(shí)，在過(guò)程控制的文 件中（包含圖紙、 FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等），使用顧客規(guī)定的特殊特性符號(hào)或公司相應(yīng)的符號(hào)或記號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品 的 制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) APQP 小組按計(jì)劃的安排實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)，以確認(rèn)產(chǎn)品 的制造過(guò)程設(shè)計(jì)能夠滿足規(guī)定或預(yù)期使用的要求 。 采購(gòu) 目的：對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效的控制，以確保采購(gòu)物資滿足規(guī)定的要求。 法規(guī)符合性：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)確保用于產(chǎn)品生產(chǎn)的所有采購(gòu)物資均滿足適用的法規(guī)要求。 采購(gòu)物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)按《 AAB13 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提 供 目的：對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行有效控制，使生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程處于穩(wěn)定的狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的狀態(tài)。 工作內(nèi)容： 生產(chǎn) 和服務(wù)提供的 控制 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施 《 AAB04 生產(chǎn) 過(guò)程控制程序》、 供銷部制定和組織實(shí)施 《 AAB05 交付 和貨款回收 管理 程序 》 ， 確定并策劃直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程，確保這些過(guò)程在 下述 受控狀態(tài)下進(jìn)行： a) 獲得 規(guī)定 產(chǎn)品特性的信息； b) 使用 作業(yè)指導(dǎo)書 （或工序卡） ； c) 使用適宜的 生產(chǎn) 設(shè)備； d) 獲 得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置； e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號(hào)： AAA10 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： Ⅱ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼： f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 。必須使用 預(yù)測(cè)性的保養(yǎng)方法以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。在生產(chǎn)過(guò)程中，要符合 PPAP 批準(zhǔn)的過(guò)程能力。 必須使用庫(kù)存管理體系以優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)時(shí)間，并確保貨物按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行周轉(zhuǎn)，廢舊產(chǎn)品必 須以類似不合格產(chǎn)品的處理方式進(jìn)行控制。 測(cè)量系統(tǒng)分析 質(zhì)量部 負(fù)責(zé) 制定和組織實(shí)施《 AAG03 測(cè)量系統(tǒng)分析管理辦法》， 對(duì)在控制計(jì)劃中規(guī)定的各種類型的測(cè)量系統(tǒng)的測(cè)量結(jié)果變差進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，采用測(cè)量系統(tǒng)分析參考手冊(cè)中規(guī)定的分析方法及接受準(zhǔn)則。 范圍：適宜于公司質(zhì)量管理體系所需的測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)組織對(duì)與質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其了解和使用基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)，如變異、控制（穩(wěn)定性）、過(guò)程能力和過(guò)度調(diào)整。 4） 審核員 應(yīng)跟蹤驗(yàn)證 和記錄責(zé)任部門 采取措施的 實(shí)施情 況及其有效性 。必須確保實(shí)施控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖，包括符合規(guī)定的： —— 測(cè)量技術(shù)； 抽樣計(jì)劃； —— 允收標(biāo)準(zhǔn) ； —— 當(dāng)不符合允收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃。 質(zhì)量部 必須保持過(guò)程更改生效日期的記錄。這些文件必須包含制造過(guò)程能力、可靠性、維修性、可獲得性的目標(biāo)以及接受準(zhǔn)則。 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號(hào)： AAA11 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： Ⅱ 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 碼： 2）選擇審核員和實(shí)施審核應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，審核員必須是合格的并不得審核自己的工作。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施《統(tǒng)計(jì)技術(shù)選擇和使用管理辦法》。 如外部實(shí)驗(yàn)室按 ISO/IEC 17025 或相當(dāng)?shù)膰?guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)可，則直接可使用。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)； b)妥善防護(hù)以免因調(diào)整不當(dāng)而使其校正失效； c)在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)加以保護(hù)以避免損傷或失效； d)標(biāo)識(shí)校準(zhǔn)狀態(tài)，記錄校準(zhǔn)的結(jié)果； e)確保校準(zhǔn)、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件； f)當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，評(píng)價(jià)以前檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)措施； g)為特定要求而使用的測(cè)量和監(jiān)視的軟件在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù) 管理辦法 》，確保產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程的控制，防止產(chǎn)品的變質(zhì)、損失和錯(cuò)用，保持產(chǎn)品符合顧客的要求。 當(dāng)和顧客之間有服務(wù)協(xié)議時(shí)，必須驗(yàn)證下列幾方面的有效性： —— 公司的任何 三包 服務(wù) 人員 ； —— 任何專用的工具或測(cè)量設(shè)備； —— 服務(wù)人員的培訓(xùn)。 無(wú)論何時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備，如作業(yè)的初次運(yùn)行、材料改變、作業(yè)變更、都必須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，保證操作人員易于得到有效的作業(yè)指導(dǎo)書。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)類文件的制定及 購(gòu)進(jìn)物資和成品的檢驗(yàn)，以及工序過(guò)程的監(jiān)督。 供方的監(jiān)控 質(zhì)量部 、供銷部必須通過(guò)下列指標(biāo)對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)控： —— 交貨產(chǎn)品的質(zhì)量； —— 顧客的停止訂貨包含現(xiàn)場(chǎng)退貨； 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號(hào)： AAA10 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： Ⅱ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼： —— 交付期間業(yè)績(jī)； —— 顧客所發(fā)出關(guān)于質(zhì)量和交付期的特殊狀態(tài)的通告。 采購(gòu)資料 采購(gòu)文件經(jīng)過(guò)授權(quán)人員審批后有效。 工作內(nèi)容： 采購(gòu)控制 供銷部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施《 AAB09 供應(yīng)商管理程序》、《 AAB08 采購(gòu)管理程序》，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 質(zhì)量部 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品項(xiàng)目周期中 設(shè)計(jì)的更改管理，并在實(shí)施前由授權(quán)人員進(jìn)行批準(zhǔn)。 評(píng)審的參加者必須包括與 所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)職能的代表；評(píng)審的結(jié)果及任何必要的采取的措施必須予以記錄。 APQP 小組負(fù)責(zé)識(shí)別和評(píng)審制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入要求 ,并將其形成相應(yīng)的文件資料，設(shè)計(jì)輸入要求包含： a）產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出資料； b）生產(chǎn)力、過(guò)程能力和成本目標(biāo)； c）顧客要求； 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號(hào)： AAA10 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： Ⅱ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼： d）以前的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)等。 范圍：適合于公司產(chǎn)品的過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的過(guò)程。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 a) 供銷部在收到顧客的合同草稿（包括訂單或標(biāo)書）時(shí)，組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 目的：保證顧客的要求與期望得到有效控制，并充分滿足。 工作內(nèi)容： 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施《 AAB02 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序》，成立多方論證小組（ APQP 小組），采用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃參考手冊(cè)中提供的技術(shù)方法為新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品進(jìn)行策劃以滿足顧客要求。影響人的因素包括：發(fā)揮員工潛能的創(chuàng)造性工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)，如崗位技術(shù)培訓(xùn)、員工激勵(lì)、職務(wù)調(diào)整與提升等；安全規(guī)則、使用防護(hù)設(shè)備和用品；員工使用特殊設(shè)施的技術(shù)程度等。使工廠的布局最大限度地減少材料的周轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)，著眼精益生產(chǎn)原則 ，并與質(zhì)量管理體系的有效性相聯(lián)系，以最大限度地使場(chǎng)地空間得到增值使用，并評(píng)價(jià)現(xiàn)有物流的有效性。 基礎(chǔ)設(shè)施 目的：對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行有效管理。 所有新進(jìn)公司員工需進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，廠規(guī)、廠紀(jì)，安全生產(chǎn)，質(zhì)量知識(shí)和崗位質(zhì)量要求等，以提高員工質(zhì)量意識(shí)，使員工積極參與質(zhì)量管理，達(dá)到崗位要求的基本技能。 各職能部門管理者需對(duì)以上信息進(jìn)行有效管理，利用信息對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，不斷完善質(zhì)量管理體系。 范圍：適合于公司質(zhì)量管理體系所需的所有資源。 b) 質(zhì)量管理體系充分性的評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理評(píng)審。 內(nèi)部溝通：為使公司全體員工參與質(zhì)量管理，總經(jīng)理應(yīng)在公司內(nèi)部建立溝通的渠道，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 g)供銷部 —— 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 及采購(gòu)計(jì)劃 ，負(fù)責(zé) 組織 年、季 或 月度材料（金屬材料、非金屬材料、輔助用料）、工具、維修備件、用品（勞保用品、辦公用品）、配套件、產(chǎn)品包裝物的采購(gòu) 工作 。 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號(hào)： AAA08 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： Ⅱ 管理職責(zé) 頁(yè) 碼： 12 —— 負(fù)責(zé)成本、費(fèi)用的預(yù)算、計(jì)劃、控制和管理，嚴(yán)格各項(xiàng)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，正確計(jì)算產(chǎn)品成本，負(fù)責(zé)組織開 展公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)綜合分 析，形成分析報(bào)告 ，制定成批生產(chǎn)的原輔材料消耗定額。 —— 組織編制和完善公司各級(jí)各類人員的崗位職責(zé)、技能要求，崗位從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)估辦法。 —— 負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，包括設(shè)備的改造、維修計(jì)劃的提出、申報(bào)。 —— 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施與維持。 —— 協(xié)助管理者代表進(jìn)行質(zhì)量策劃，負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施有關(guān)質(zhì)量管理體系文件，核查、監(jiān)督各部門質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，確保公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 —— 負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和公司的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 。 —— 做好產(chǎn)品的售前、售中和 售后服務(wù)工作，對(duì)交付產(chǎn)品全程負(fù)責(zé)。 —— 開發(fā)市場(chǎng)，拓展銷售渠道，進(jìn)行營(yíng)銷策劃，組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)、試制、 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號(hào)： AAA08 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： Ⅱ 管理職責(zé) 頁(yè) 碼： 12 鑒定、推廣 和質(zhì)量改進(jìn)工作。 具體內(nèi)容： 公司組織機(jī)構(gòu)圖見附件 1，質(zhì)量職 責(zé) 分配表見附件 2。 總經(jīng)理應(yīng)確保各職能部門根據(jù)長(zhǎng)期和年度質(zhì)量目標(biāo)、所歸口的關(guān)鍵和支持性過(guò)程制定部門質(zhì)量目標(biāo)，具體見《 AAB24 質(zhì)量方針和目標(biāo) 管理 程序》。必要時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)、外環(huán)境，包括顧客要求、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的變化。 供銷部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)或者通過(guò)與顧客的直接接觸，了解和確定顧客的需求與期 望。各部門負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解。 d) 各部門使用的質(zhì)量記錄表單必須為有效版本，并按規(guī)定填寫、收集、整理、歸檔、保存和超期銷毀； e) 各部門根據(jù)需要而更改、增加或取消質(zhì)量記錄格式時(shí)，必須報(bào)經(jīng) 質(zhì)量部 審定后執(zhí)行。 公司制定 程序文件共 24 個(gè)，見 附 件 3《 過(guò)程控制文件對(duì)應(yīng)表 》。 文件要求 目的：確保質(zhì)量管理體系文件符合 ISO/TS16949:2020 的要求 和顧客特殊要求 。 我公司 識(shí)別 的 質(zhì)量管理體系 過(guò)程是 顧客導(dǎo)向過(guò)程 （ COP） 8 項(xiàng) 、支持性過(guò)程（ SP） 9 項(xiàng) 、管理 性 過(guò)程 （ MP） 10 項(xiàng)分別 有： a) 顧客導(dǎo)向過(guò)程（關(guān)鍵過(guò)程 COP）及其順序?yàn)椋? MP 顧客要求識(shí)別和評(píng)審 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn) 制 造 交 付 貨 款 回 收 新產(chǎn)品 定型產(chǎn)品沒(méi)有庫(kù)存 定型產(chǎn)品有庫(kù)存 服 務(wù) 顧 客 報(bào) 怨處理 顧客滿意度監(jiān)測(cè) 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號(hào)： AAA07 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： Ⅱ 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 碼： 11 b) 支持性過(guò)程 (SP） 包括： 人力資源管理、 設(shè)施設(shè)備策劃 、設(shè)備管理、工裝管理 、 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理、 實(shí)驗(yàn)室管理 、采購(gòu)管理 、 供 應(yīng)商 管理 、 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、 產(chǎn)品防護(hù) 、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理 、 顧客財(cái)產(chǎn)管理 、 庫(kù)房管理 、 統(tǒng)計(jì)技術(shù)選擇和使用 、 不合格品控制 、 更改控制 。 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)需要修訂和換版時(shí)，應(yīng)按《 AAB16 質(zhì)量體系文件控制程序》執(zhí)行，并只限“受控”版本。本手冊(cè)體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，讓顧客滿意的承諾。 持續(xù)改進(jìn)，用戶滿意。 重慶市 XX 機(jī)械有限責(zé)任公司 文件編號(hào)： AAA00 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： Ⅱ 目錄 頁(yè) 碼： 0 章 節(jié) 名 稱 頁(yè) 碼 AAA00 質(zhì)量手冊(cè)目錄 0 QM01 修訂記錄 01 AAA01 公司概況 1 AAA02 發(fā)布令 2 AAA03 任命書 3 AAA04 質(zhì)量方針和目標(biāo) 4 2 AAA05 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ) 5 3 AAA06 質(zhì)量手冊(cè)的管理 67 4 AAA07 質(zhì)量管理體系 811 5 AAA08 管理職責(zé) 1222 6 AAA09 資源管理 2326 7 AAA10 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 2738 8 AAA11 測(cè)量、分析和改進(jìn) 3946 附件 1 組織機(jī)構(gòu)圖 附件 2 部門質(zhì)量職責(zé)分配表 附件 3 過(guò)程控制文件對(duì)應(yīng)表 附件