【正文】 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 30 職責(zé)分工。 注 2： 此要求包括回用、環(huán)境影響和組織以產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的知識而確定的特性 (見 )。 策劃的輸出形式應(yīng)保證適合于本公司的運作方式。 至少每年一次對員工滿意程度和員工對他們工作以及他們對達到質(zhì)量目標的貢獻之間的關(guān)系和重要性的理解程度進行抽樣調(diào)查。 本公司規(guī)定跟蹤、更新、修訂和評審業(yè)務(wù)計劃的方法，以確保計劃在整個公司中得到適當?shù)膶嵤┖蜏贤ā? 對不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程，負責(zé)質(zhì)量的人員如檢驗員、操作者和現(xiàn)場管理人員等均有權(quán)停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題 , 不符合要求的產(chǎn)品或過程必須迅速通知給負 有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。每季度對質(zhì)量目標執(zhí)行情況在公司經(jīng)營會議上進行討論。 質(zhì)量體系包括了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的過程，并建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)之上。并制定并可隨時得到識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單或相當?shù)奈募刂瞥绦?，以防止使用失效?/或作廢的文件。 圖釋 ： 增值活動 信息流 顧客 要 求 顧客 滿 意 管理職責(zé) 資源管理 測量、分析、改進 產(chǎn)品 實現(xiàn) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 輸入 輸出 產(chǎn)品 11 訂單接收 訂單接受 材料訂購 材料接收 材料檢驗 材料入庫 生產(chǎn)計劃 成 型 檢 驗 裝運 /貯存 采購 * 銷售、營銷 產(chǎn)品控制 設(shè)備 ** 工程設(shè)計 ** 工程制造 人力資源 ** 會計核算 質(zhì)量確認 生產(chǎn)制 主生產(chǎn)流六 支持團隊 支持團隊 *：超出原始功能 **：需要團隊支持、人力資源、管理信息系統(tǒng)、設(shè)備、工程設(shè)計 范圍 引用標準 術(shù)語和定義 質(zhì)量管理體系 1 2 3 4 總則 文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄控制 產(chǎn)品實現(xiàn) 資源管理 管理職責(zé) 測量、分析和改進 7 6 5 8 顧客要求 資源提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓(xùn) 設(shè)施 工作環(huán)境 貨源 管理承諾 以顧客為中 心 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審 總則 監(jiān)控和測量 不合格產(chǎn)品的控制 數(shù)據(jù)分析 改進 顧客滿意 A02 標題 過 程 方 法 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 4 質(zhì)量管理體系 12 文件要求 本公司質(zhì)量體系在四個不同層次上加以文件化，其序列結(jié)構(gòu)及其與質(zhì)量體系標準、顧客特殊要求和顧客參考手冊之間的關(guān)系如下圖所示： 所有質(zhì)量體系文件應(yīng)受控。受控手冊的發(fā)放由使用者親自簽名領(lǐng)取，質(zhì)保部人員填寫發(fā)放號碼并加蓋“受控”印章；對外發(fā)放的手冊由質(zhì)保部人員登記。這也是滿足顧客規(guī)范和與我們有關(guān)的所有國家法律法規(guī)要求的途徑 滿足顧客所有的要 求和不斷提高質(zhì)量管理體系是我們?nèi)w的共同目標，這個目標將在公司所有層次得到理解、貫徹和執(zhí)行。它位于浙江省慈溪市龍山鎮(zhèn)，緊挨 329 國道，距海、空、港及鐵路總站不足 1小時的路程，交通便捷，四通八達。 手冊的解釋權(quán)歸質(zhì)保部。 質(zhì)保部人員負責(zé)手冊的更改并填寫《質(zhì)量手冊更改記錄》。 ? 注 2：公司質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于： ? a) 公司現(xiàn)有的規(guī)模和活動的類型； ? b) 過程及其相互作用的復(fù)雜程度； ? c) 人員的能力?？尚袝r，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標明更改的性質(zhì)。 工作與責(zé)任 ISO/TS16949 要素 總經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量副總 生產(chǎn)經(jīng)營副總 市場部 管理者代表 技術(shù)部 質(zhì)保部 生產(chǎn)部 辦公室 財務(wù)部 管理承諾 ★ △ △ △ ▲ 組織結(jié)構(gòu) ★ △ △ △ ▲ 顧客滿意度 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量體系策劃 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量職責(zé) ★ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 管理者代表 ★ ▲ 客戶代表 B ▲ ★ 內(nèi)部溝通 S △ △ △ ★ △ △ △ ▲ △ 管理評審 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量成本 S △ △ △ ★ △ ▲ △ △ ▲ 管理評審輸入 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 管理評審輸出 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ? 管理承諾 公司最高管理者承諾建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，并通過以下活動保證承諾的實現(xiàn) : a) 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針； c) 確保質(zhì)量目標的制定； d) 進行管理評審 e) 確保提供必備的資源。 最高管理者確保在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體的完質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山 汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責(zé) 17 整性。本公司的管理者代表有以下職權(quán) : a) 確保按照 ISO/TS 16949:20xx 標準確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，并作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)； c) 報告有關(guān)質(zhì)量狀況； d) 監(jiān)控質(zhì)量目標； e) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； f) 各部門合作時，控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理任務(wù)； g) 就公司質(zhì)量體系 有關(guān)事宜與外部機構(gòu)進行聯(lián)系 h) 描述質(zhì)量體系的有效性并且由此推進質(zhì)量改進計劃。 致力于提供持續(xù)有效的員工教育、培訓(xùn)和開發(fā)，提高人員素質(zhì)，調(diào)動員工積極性，使其能完成交給的工作任務(wù)。 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 本公司采用多方論證的方法（見附錄 ）開發(fā)工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃。 注 有些顧客將項目管理或先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃作為產(chǎn)品實現(xiàn)的方法。 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 29 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如：提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）進行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 注 典型的多方論證方法包括組織的設(shè)計、制造、工程、質(zhì)量、生產(chǎn)、和其它適當?shù)娜藛T。并且保留評審結(jié)果及任何必要措施的記錄。設(shè)計和開發(fā)更改的評審包括評價更改對產(chǎn)品組成部分，和已交付產(chǎn)品的影響。 當公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，公司需在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。采用顧客指定的供方（包括工裝／量具供方），公司仍負有確保采購的零件、材 料和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。 當這些服務(wù)可能被分包時，公司對外包的服務(wù)負責(zé)，包括提供技術(shù)指導(dǎo)。 制造過程設(shè)計輸出 過程設(shè)計輸出必須以能根據(jù)過程設(shè)計輸入的要求，進行驗證和確認的方式體現(xiàn)。在此過程中必須確定： a) 設(shè)計和開發(fā)階段； b) 適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； c) 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 注 1： 交付后的活動包括任何規(guī)定在顧客合同或采購定單中的提供售后產(chǎn)品服務(wù)。 在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，本公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求； b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（見 ）。員工激勵的程序方法中必須包括對質(zhì)量和技術(shù)意識的促進。本公司采取適當?shù)姆椒ㄒ源_定當前和未來顧客的期望，采用客觀的過程來確定信息的范圍、信息的收集和分析，包括收集的頻率和方法。 質(zhì)量職責(zé) 本公司按照整體原則、無重疊原則和無空白原則制訂組織職務(wù)說明書，確定每一崗位的工作責(zé)任。質(zhì)量目標應(yīng)覆蓋 本公司的相 關(guān)職能和層次， 各級領(lǐng)導(dǎo)必須始終對質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行監(jiān)控。 相關(guān)文件 LP0401 體系文件控制程序 LP0402 技術(shù)文件控 制程序 LP0403 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山 汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責(zé) 15 目的和目標 質(zhì)量是頭等大事！因此，公司管理層必須對本公司的質(zhì)量體系負責(zé)。 文件和資料的批準與發(fā)布 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其充分性與適宜性。 注：上述過程應(yīng)當包括與管理活動、 資源提供、 產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 3 緒 論 7 手冊分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”兩種版本。 本手冊提供了為了確保所有的質(zhì)量活動的結(jié)果都來源于計劃、管理和監(jiān)控。 企業(yè)以“生命至上，質(zhì)量第一”的觀念，實施“以人為本，強化管理，改善設(shè)施，誠信待客”的經(jīng)營方針。 2 適用范圍 本質(zhì)量手冊適用于本公司汽車零部件的試制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 手冊更改采用換頁形式。 ? 注 3：文件可采用任何形式或類型的媒體。 外來文件的控制 應(yīng)制定相當?shù)奈募刂瞥绦?以確保外來文件及時得到識別，并控制其分發(fā)及有效狀態(tài)。 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責(zé) 16 過程效率 ? 最高管理者必須監(jiān)控產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程以保證他們的有效性和效率。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司的組織機構(gòu)圖 如下 總經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量副總 生產(chǎn)經(jīng)營副總 模具車間 模具倉庫 車間檢驗站 計量室 技術(shù)部 質(zhì) 保部 五金車間 沖壓車間 工裝設(shè)備管理 生產(chǎn)部 市場部 材料倉庫 中轉(zhuǎn)倉庫 成品倉庫 供應(yīng) 銷售 人事管理 教育培訓(xùn) 顧客接待 總經(jīng)理辦公室 財務(wù)室 管理者代表 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 5 管理職責(zé) 18 總經(jīng)理 a) 制定并實施公司發(fā)展戰(zhàn)略 ,審定并監(jiān)控業(yè)務(wù)計劃； b) 制定公司質(zhì)量方針和目標 ,策劃與建立公司的質(zhì)量體系； c) 領(lǐng)導(dǎo)公司全體員工在各項工作中實現(xiàn)預(yù)期的業(yè)務(wù)計劃和質(zhì)量目標； d) 積極擴大公司在市場上的地位； e) 對公司的盈虧負責(zé)； f) 為實施質(zhì)量體系配備必要的資源； g) 定期主持管理評審 ,領(lǐng)導(dǎo)持續(xù)改進活動； h) 審批有關(guān)財務(wù)計劃； i) 負責(zé)公司的財務(wù)管理和資產(chǎn)管理工作，確保 財務(wù)帳