【正文】 服務(wù) ? 不合格品控制 ? 產(chǎn)品追溯 ? 等所有過程 ? 顧客 ? 內(nèi)部所有部門 /人員 ? 董事 /股東 顧客滿意度 —— 有效性 ? 管理評審輸出完成率 效益 —— 過程編號 M03 過程名稱 質(zhì)量成 本 過程性質(zhì) □顧客導(dǎo)向的過程 □支持過程 ?管理過程 過程責(zé)任 財務(wù)部 過程的顧客 外部 顧客 內(nèi)部 質(zhì)量成本信息使用者 定義過程的文件 質(zhì)量成本控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 體系策劃 ? 咨詢 /認(rèn)證 ? 培訓(xùn) ? 質(zhì)量改進措施 ? 檢驗和試驗結(jié)果 ? 檢測 設(shè)備 購置、校準(zhǔn) ? 不合格品處理 ? 顧客投訴、退貨、索賠處理 ? 收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ? 統(tǒng)計 ? 分析 ? 質(zhì)量成本數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 ? 質(zhì)量成本分析報告 支持過程 過程 接口 過程測量指標(biāo) ? 糾正和預(yù)防措施 ? 持續(xù)改進 ? 管理評審 ? 記錄控制 ? 總經(jīng)理 ? 管理者代表 ? 內(nèi)部 部門 /人員 顧客滿意度 —— 有效性 —— 效益 ? 外部損失率 ? 內(nèi)部損失率 過程編號 M04 過程名稱 內(nèi)部審核 過程性質(zhì) □顧客導(dǎo)向的過程 □支持過程 ?管理過程 過程責(zé)任 體系產(chǎn)品審核 質(zhì)量部 過程審核 技術(shù)部 過程 顧客 外部 無 內(nèi)部 總經(jīng)理 ,內(nèi)部所有部門 定義過程的文件 內(nèi)部體系審核程序 過程審核控制程序 產(chǎn)品審核控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 經(jīng)營計劃 ? 設(shè)計開發(fā)結(jié)果 ? 產(chǎn)品審核頻次 ? 上次審核結(jié)果 ? 顧客要求 ? 管理體系、產(chǎn)品、過程審核策劃 ? 審核實施 ? 審核改進 ? 審核報告 ? 審核不符合項糾正措施 ? 改進建議 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 日常訂單 ? 記錄控制 ? 文件控制 ? 管理評審 ? 糾正和預(yù)防措施 ? 持續(xù)改進 ? 經(jīng)營計劃 ? 顧客 ? 內(nèi)部所有部門 /人員 ? 總經(jīng)理 顧客滿意度 —— 有 效 性 ? 審核按計劃實施率 效益 ? 過程審核符合率 ? 產(chǎn)品審核 QKZ值 過程編號 M05 過程名稱 持續(xù)改進 過程性質(zhì) □顧客導(dǎo)向的過程 □支持過程 ?管理過程 過程責(zé)任 質(zhì)量部 過程的顧客 外部 顧客或其代表 內(nèi)部 內(nèi)部所有部門 定義過程的文件 持續(xù)改進控制程序 糾正預(yù)防措施 程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 內(nèi)部審核結(jié)果 ? 外部審核結(jié)果 ? 質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量方針 ? 員工建議 ? 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 ? 識別改進機會 /需求 ? 改進計劃 ? 實施改進 ? 驗證 /確認(rèn) 改進效果 ? 規(guī)定記錄的保存期 ? 處置記錄 ? 制造過程績效得到持續(xù)改進 ? 產(chǎn)品質(zhì)量得到持續(xù)改進 ? 管理體系績效得到持續(xù)改進 ? 糾正措施 ? 預(yù)防措施 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 糾正和預(yù)防措施 ? 管理評審 ? 質(zhì)量成本 ? 檢驗和試驗 ? 過程有效性 ? 工程更改 ? 顧客 ? 最高管理層 ? 管理者代表 ? 內(nèi)部所有部門 /人員 顧客滿意度 —— 有效性 ? 持續(xù)改進完成率 ? 糾正預(yù)防措施完成率 效益 —— 支持 過程 過程編號 S01 過程名稱 文件 記錄控制 過程性質(zhì) □顧客導(dǎo)向 的過程 ?支持過程 □管理過程 過程責(zé)任 企管部 過程的顧客 外部 供應(yīng)商 /顧客 內(nèi)部 文件 /記錄使用部門 定義過程的文件 文件控制程序 記錄控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客要求 ? 顧客文件 ? 法律法規(guī) ? 管理體系策劃的輸出 ? 設(shè)計開發(fā)的輸出 ? 改進輸出 (涉及文件編制或更改 ) ? 內(nèi)部所有質(zhì)量環(huán)境活動輸出記錄 ? 來自供應(yīng)商和顧客的記錄 ? 審批內(nèi)部文件 ? 識別外來文件 ? 分發(fā)文件 ,識別現(xiàn)行修訂狀態(tài) ? 控制更改 ? 確定并控制文件的有效期 ? 評審、更新并再次批準(zhǔn)文件 ? 標(biāo)識、貯存、保護記錄 ? 編目以便于檢索 ? 規(guī)定記錄的保存期 ? 處置記錄 ? 有效的、清晰并易于識別的文件 ? 得到標(biāo)識的作廢的參考文件 ? 處于保存期內(nèi)的、有效的、清晰并易于查閱的記錄 ? 提供查閱清單 ? 得到最終處置的超出保存期的記錄 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 所有過程 ? 顧客 ? 內(nèi)部所有部門 /人員 ? 供應(yīng)商 顧客滿意度 ? 外來文件評審率 有效性 ? 文件發(fā)放 /回收正確率 ? 記錄填寫符合率 效益 —— 過程編號 S02 過程名稱 人力資源 過程性質(zhì) □顧客導(dǎo)向的過程 ?支持過程 □管 理過程 過程責(zé)任 企管部 過程的顧客 外部 代表公司工作人員 內(nèi)部 內(nèi)部員工 定義過程的文件 人力資源控制程序 員工激勵與滿意度 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客特殊要求 ? 質(zhì)量技術(shù) /工具 ? 內(nèi)部 審核員資格 ? 法律法規(guī)要求的資格 ? 外觀評價人員資格 ? 內(nèi)部需求 ? 內(nèi)部培訓(xùn)及其效果評估 ? 委托外部培訓(xùn)及其效果評估 ? 招聘 ? 激勵 ? 衡量員工滿意度 ? 具備資格的人員 ? 具備技能的人員 ? 具備意識的人員 ? 具備積極性的人 員 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 文件控制 ? 記錄控制 ? 過程 設(shè)計開發(fā) ? 生產(chǎn) ? 糾正預(yù)防措施 ? 持續(xù)改進 ? 內(nèi)部審核 ? 供應(yīng)商管理 ? 顧客 ? 內(nèi)部所有部門 /人員 ? 外部相關(guān)方 (咨詢機構(gòu) ,培訓(xùn)機構(gòu) ,社會勞動保障部門 ,等 ) 顧客滿意度 員工滿意度 有效性 年度培訓(xùn)計劃實施率 人員流失率 效益 —— 過程編號 S03 過程名稱 設(shè)備工裝管理 過程性質(zhì) □顧客導(dǎo)向的過程 ?支持過程 □管理過程 過程責(zé)任 生產(chǎn)部 過程的顧客 外部 供應(yīng)商 內(nèi)部 質(zhì)量部 、使用部門 /操作者 定義過程文件 設(shè)備設(shè) 施控制程序 工裝 模 具 控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客要求 ? 產(chǎn)能需求 ? 制造商建議 ? 以往設(shè)備維護 /故障經(jīng)驗 ? 設(shè)計開發(fā)→工裝要求 ? 工裝開發(fā) /使用經(jīng)驗 ? 顧客提供的工裝 ? 工裝維護及修理設(shè)施及人員 ? 工程更改 ? 購置 \驗收設(shè)備 ? 安裝、調(diào)試設(shè)備 ? 能力分析 ? 維護策劃 ,確定維護目標(biāo) ? 預(yù)防性維護 ? 備件管理 ? 故障模式分析 ? 預(yù)測性維護 ? 修理 ,應(yīng)急處理 ? 評估 \改進維護目標(biāo) ? 設(shè)計 \制造 \購置 \驗收工裝 ? 維護策劃 ? 計劃性維 護 ? 維護 ,修復(fù) ,修理 ? 根據(jù)工程更改的修訂 ,識別工程更改等級 ? 工裝準(zhǔn)備 ? 易損工具的更換計劃 ? 明確工裝狀態(tài) ? 永久性標(biāo)識顧客所有的工裝 ? 具備能力的設(shè)備 ? 設(shè)備使用說明指導(dǎo)書 ? 設(shè)備操作規(guī)程 ? 關(guān)鍵設(shè)備備件和易損件安全庫存量計劃 ? 預(yù)防性和預(yù)測性維護計劃 ? 設(shè)備點檢表 ? 設(shè)備臺帳 ? 設(shè)備維護修理記錄表 ? 設(shè)備檔案，設(shè)備運行臺時記錄表 ? 得到及時修理的設(shè)備 ? 效率和有效性得到改進的設(shè)備 ? 設(shè)備故障模式資料 ? 工裝設(shè)計文件 ? 合格工裝 ? 工裝狀態(tài) ? 得到更換的易損工具 ? 根據(jù)工程更改得到修訂的工裝及文件 ? 顧客所有工裝的永久性標(biāo)識 ? 顧客所有工裝丟失 \損 壞 \不適用時 ,對顧客的通知 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 過程開發(fā) ? 產(chǎn)品和過程批準(zhǔn) ? 制造 ? 日常訂單 ? 過程有效性 ? 持續(xù)改進 ? 經(jīng)營計劃 ? 文件控制 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 技術(shù)部 ? 生產(chǎn)部 ,生產(chǎn)車間 ,操作者 ? 設(shè)備制造商 ,設(shè)備代理商 ? 設(shè)備備件銷售商 ? 設(shè)備維護 \修理承包商 顧客滿意度 —— 有效性 ? CMK 達(dá)成率 ? 設(shè)備故障率 ? 工裝完好率 效益 —— 過程編號 S04 過程名稱 采購 過程性質(zhì) □顧客導(dǎo)向的過程 ?支持過程 □管理過程 過程責(zé)任 采購部 過程的顧客 外部 顧客 內(nèi) 部 質(zhì)量部 、 生產(chǎn)部 定義過程文件 供方選擇評價控制程序 采購控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 技術(shù)規(guī)范 ? 法律法規(guī) ? 環(huán)境要求 ? 生產(chǎn)計劃 ? 現(xiàn)有供應(yīng)商業(yè)績 ? 設(shè)計開發(fā)的輸出 ? 認(rèn)可的供應(yīng)商 ? 供應(yīng)商業(yè)績 ? 顧客特殊要求 ? 顧客指定的供應(yīng)商 ? 顧客通知 (與質(zhì)量 /交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài) ) ? 供應(yīng)商基本情況調(diào)查 ? 供應(yīng)商評審 ? 供應(yīng)商認(rèn)可 ? 供應(yīng)商監(jiān)控 ? 供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā) ? 供應(yīng)商審核 ? 選擇合格供應(yīng)商 ? 詢價 ? 發(fā)出合同 /訂單 ? 跟蹤 \監(jiān)控供 應(yīng)商進度 ? 應(yīng)急處理 ? 合格供應(yīng)商 ? 與供應(yīng)商的質(zhì)量協(xié)議 ? 供應(yīng)商評定報告 ? 合格產(chǎn)品 ? 按時交付 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 檢驗和試驗 ? 糾正預(yù)防措施 ? 文件控制 ? 記錄控制 ? 生產(chǎn)件批準(zhǔn) ? 顧客 ? 供應(yīng)商 ? 質(zhì)量部 ? 生產(chǎn)部 ? 技術(shù)部 顧客滿意度 ? 顧客通知及抱怨 有效性 ? 采購交貨及時率 ? 采購產(chǎn)品合格率 效益 ? 超額運費 過程編號 S05 過程名稱 標(biāo)識和可追溯性 過程性質(zhì) □顧客導(dǎo)向的過程 ?支持過程 □管理過程 過程責(zé)任 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 過程的顧客 外部 顧 客 內(nèi)部 營銷部 定義過程文件 標(biāo)識和可追溯性控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客要求 ? 進貨 /加工過程產(chǎn)品 /成品 ? 檢驗和試驗結(jié)果 ? 返工產(chǎn)品 /可疑產(chǎn)品 ? 顧客棄權(quán) ? 檢測 設(shè)備 校準(zhǔn) /驗證結(jié)果 ? 產(chǎn)品審核結(jié)果 ? 緊急放行 ? 可追