【正文】 作業(yè)規(guī)范等。 質(zhì)量手冊(cè) 本手冊(cè)包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 滿足 ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責(zé)； c) 質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程和程序； d) 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互關(guān)系的描述； e) 其它有關(guān)信息。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。記錄是一種特殊形式的文件，必須根據(jù) 。分別由 質(zhì)量保證部根據(jù) 《質(zhì)量體系文件化及其控制程序》（ ）的要求、由產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部根據(jù)《技術(shù)文件和規(guī)范控制程序》（ ）的要求、由各部門(mén)根據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》（ ）的規(guī)定，負(fù)責(zé)控制，以確保： a) 建立文件總清單，以便對(duì)文件的建立、修改、評(píng)審、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、歸檔及處置進(jìn)行管理。并滿足識(shí)別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要； b) 本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評(píng)審和批準(zhǔn)： ? 第一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)由 BOS委員會(huì) 進(jìn)行評(píng)審， 執(zhí)行總經(jīng)理 批準(zhǔn)； ? 第二級(jí)：程序文件由 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 及 相關(guān)的程序負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行評(píng)審，并由 管理代表 批準(zhǔn)； ? 第三級(jí)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和第四級(jí)：表單（記錄格式）應(yīng)由 部門(mén)負(fù)責(zé)人組織 進(jìn)行評(píng)審并批準(zhǔn)； c) 文件保持清晰并易于識(shí)別； d) 外來(lái)文件按管理類(lèi)和技術(shù)類(lèi)分別由 質(zhì)量保證部 和 產(chǎn)品部 進(jìn)行管理； 外來(lái)文件在本公司部分引用時(shí)，應(yīng)給予本公司的文件號(hào)，并說(shuō)明引用的范圍； e) 文件批準(zhǔn)人確認(rèn)文件發(fā)放對(duì)象， 受控文件的當(dāng)前版本應(yīng)在所有相關(guān)場(chǎng)所可得； f) 失效文件應(yīng)由 文件發(fā)放部門(mén) 負(fù)責(zé)收回； g) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)由 文件發(fā)放部門(mén) 進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； h) 任何申請(qǐng)更改的 文件皆應(yīng)以批準(zhǔn)原文件時(shí)同樣的方式進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，并建立更改記錄。 記錄的控制 所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護(hù)各類(lèi)記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 記錄人必須確保 記錄清晰、易于識(shí)別和利用。 各部門(mén)確定專(zhuān) /兼職人員 負(fù)責(zé)依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》 ()的要求，標(biāo)識(shí)、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、保護(hù)、保存和處置質(zhì)量記錄，以確保： a) 所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來(lái)自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄； b) 能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性 的證據(jù)； c) 當(dāng)需要將記錄作為資源加以利用時(shí)，不致失實(shí)； d) 符合法律法規(guī)的要求； e) 當(dāng)顧客對(duì)記錄有要求時(shí)，應(yīng)予以考慮。 管理職責(zé) 管理承諾 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和 BOS委員會(huì) 通過(guò)以下活動(dòng)維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效： a) 通過(guò) DFMEA和 PFMEA過(guò)程，確定特殊的產(chǎn)品和過(guò)程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足； b) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； c) BOS委員會(huì)依據(jù)《 BOS和管理評(píng)審程序 》 （ ）更新和維護(hù)質(zhì)量方針，同時(shí)每年評(píng)估和建立 質(zhì)量目標(biāo)； d) 結(jié)合 BOS的評(píng)估活動(dòng)，定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源； e) 跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及影響實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效性和效率的支持過(guò)程的過(guò)程指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。 以顧客為中心 BOS委員會(huì) 按《 BOS和管理評(píng)審程序 》 （ ）的要求，在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程中評(píng)估客戶(hù)的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。確保顧客的需求和期望得到滿足。 銷(xiāo)售公司根據(jù) 《顧客滿意度測(cè)量程序》（ ）的要求，開(kāi)展顧客滿意度的調(diào)查并形成報(bào)告。 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) BOS委員會(huì)，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針 : a) 與本公司的目的相適應(yīng)； b) 鼓勵(lì)本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)； c) 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e) 每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) BOS委員會(huì)根據(jù)《 BOS和管理評(píng)審程序》（ ）的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧客期望類(lèi)別制定質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測(cè)量性；財(cái)務(wù)部根據(jù)《 BOS和管理評(píng)審程序》（ ） 的規(guī)定，把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃中分解； BOS委員會(huì)、各部門(mén)經(jīng)理、人事部（培訓(xùn)職能）、各職能負(fù)責(zé)人（包括班組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。 質(zhì)量管理體系策劃 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合 ISO/TS16949 2nd 的要求， 管理代表和 BOS委員會(huì) 負(fù)責(zé)按《質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程》（ ）和 BOS方法，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，通過(guò) BOS或管理評(píng)審的方式對(duì)質(zhì)量管理體系的完整性進(jìn)行評(píng)估。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 人事部負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本公司的 組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員和部門(mén)劃分，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。并形成《人員配置過(guò)程》（ ）。 A 執(zhí)行總經(jīng)理 a. 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任； c. 明確各部門(mén)的質(zhì)量職能，任命管理代表； d. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)； e. 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題的仲裁； f. 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批和簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告； g. 確保體系活動(dòng)所需的人力、物力和財(cái)力； h. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)； i. 在本公司樹(shù)立以顧客 為中心的理念； j. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 B 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理 /管理代表 a. 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立、實(shí)施和維護(hù)； b. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交關(guān)于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報(bào)告和改進(jìn)需求，這個(gè)報(bào)告將作為改進(jìn)質(zhì)量體系的基礎(chǔ)； c. 負(fù)責(zé)策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的實(shí)施。選擇、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件； d. 確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； e. 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。 C 各總經(jīng)理助理 ； 解并掌握公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)； ； ； ； 。 D 質(zhì)量保證部 、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn) 備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證； ，負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證的組織與聯(lián) 絡(luò)； ，主要評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量 體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)，負(fù)責(zé)工裝樣件的尺寸、材料檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng) 商批量供貨質(zhì)量 定期評(píng)價(jià)； 、成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試 驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的控制； ，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施提 高質(zhì)量的改進(jìn)措施； 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定 /校準(zhǔn)、維護(hù)； ； 、驗(yàn)證和報(bào)告；本部門(mén)糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施； 管理； 、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和糾 正措施的跟蹤、驗(yàn)證； 、報(bào)告； 、檢查與評(píng)價(jià)； ； 。 。 E 產(chǎn)品部 ，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說(shuō) 明書(shū)等； ,外來(lái)技術(shù)類(lèi) 標(biāo)準(zhǔn)和文件的控制； ，編制或確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)、驗(yàn)收規(guī)則； ，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠 性試驗(yàn)和工裝樣件認(rèn)可； ； ； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 F 采購(gòu)部 ，采購(gòu)資料的收發(fā)，采購(gòu)計(jì)劃的制定與下達(dá)， 供貨質(zhì)量問(wèn)題的處理； ，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編制 合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制； ，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞； ，負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； e. 負(fù)責(zé)組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放； f. 參與合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審； g。 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 G 綜合辦公室 （如：天車(chē)工、叉 車(chē)工、起重工等）培訓(xùn)與資格考核； 、質(zhì)量記錄的管理、內(nèi) 部培訓(xùn)。 H 規(guī)劃部 a. 負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求，對(duì)產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、定型產(chǎn)品改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃； b. 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導(dǎo)生產(chǎn)； c. 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價(jià)格作出預(yù)測(cè)和規(guī)劃； d. 負(fù)責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的 策劃、物流規(guī)劃及有效性評(píng)估。 I 生產(chǎn)管理部 ，及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查； 、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯的管理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； c. 負(fù)責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運(yùn)用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理； d. 參與合同評(píng)審和設(shè)計(jì)評(píng)審及工藝驗(yàn)證； e. 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 J 人事部 、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量業(yè)務(wù) 技能、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的教育與培訓(xùn)； 、實(shí)施和記錄； 、質(zhì)量記錄的管理； 。 K 工程設(shè)備部 、管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改 造和考核； 、生產(chǎn)中使用的工具外的各類(lèi)工裝的驗(yàn)收、 管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核； 、電、氣、汽； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 L 銷(xiāo)售公司 、新產(chǎn)品試用及信息反饋； 、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)； 、整車(chē)和備件的入庫(kù)、貯存、發(fā)運(yùn)和交付； 、驗(yàn)證和報(bào)告； ； 、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 M 各專(zhuān)業(yè)廠 、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)與實(shí)現(xiàn)，對(duì)本廠制造 質(zhì)量負(fù)責(zé)； ，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、工藝更改及現(xiàn)場(chǎng)人、 機(jī)、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀(jì)律檢查； ，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)文件的制定、實(shí)施與監(jiān) 督； 、半成品、成品的標(biāo)識(shí)管理和可追溯記錄； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)定置管理和環(huán)境管理； ，負(fù)責(zé)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 和不合格品的控制（暫定）； 、工裝和檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的日常管理、維護(hù)、保 養(yǎng)； 、勞動(dòng)紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育； ； 、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審； 、毛 坯件