【文章內(nèi)容簡介】 客滿意的關(guān)鍵因素之一。公司建立《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行具體管理。(1)公司通過培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳欄等形式公布公司的質(zhì)量方針；(2)總經(jīng)理和各級(jí)主管通過培訓(xùn)、會(huì)議等方式在公司內(nèi)部宣傳對(duì)質(zhì)量方針的理解，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部各層次得到溝通和理解。(3)定期對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁 次：20/75(1)總經(jīng)理于每年底確定公司下一年度總目標(biāo)，并確認(rèn)和發(fā)布各相關(guān)職能部門依據(jù)公司總目標(biāo)制訂的本部門質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)的管理依據(jù)《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。(2)公司建立《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》，確定公司的中短期經(jīng)營計(jì)劃，通過質(zhì)量目標(biāo)、中短期經(jīng)營計(jì)劃等的實(shí)現(xiàn)與公司質(zhì)量管理體系結(jié)合，并時(shí)刻考慮顧客的期望。為確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，總經(jīng)理必須確保：(1) 按ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效策劃，確保能滿足質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量管理體系的總要求，包括建立符合ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系。(2)如對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保證任何變更都在受控狀態(tài)下進(jìn)行，在變更前后均具有適宜性。、權(quán)限和溝通(1)公司根據(jù)管理運(yùn)作的需要，建立完善的組織結(jié)構(gòu)，編制公司的組織結(jié)構(gòu)圖。(2)根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)圖，建立《崗位任職說明書》，確定公司各相關(guān)部門和崗位職責(zé)和權(quán)限。(3)結(jié)合ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立“部門職責(zé)分配表”。（見表1）(4)對(duì)有負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員，明確其質(zhì)量職責(zé)，以確保：1)迅速把不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程報(bào)告給負(fù)有矯正措施職責(zé)的管理者；2)負(fù)有質(zhì)量職責(zé)的人員，如管理者代表、品保部主管、品保人員等，必須有權(quán)停止生產(chǎn)以矯正質(zhì)量問題；3)在所有的生產(chǎn)操作班次必須配予現(xiàn)場主管(如領(lǐng)班、品保人員)以管理或賦于職責(zé)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。(1)由經(jīng)總經(jīng)理指派一名本公司人員為公司質(zhì)量管理體系管理者代表。除其本身的職務(wù)外，管理者代表確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作持續(xù)符合ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期在管理評(píng)審會(huì)議上報(bào)告質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行的有效性。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限參見『』。(2)顧客代表本公司經(jīng)總經(jīng)理指派一名人員或指定部門,為本公司顧客代表。顧客代表必須接受文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁 次：21/75ISO/TS 16949:2009版相關(guān)培訓(xùn)，并了解顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求；顧客代表本身是以顧客的立場來提出質(zhì)量要求，以確保公司能持續(xù)滿足顧客要求。顧客代表的職責(zé)和權(quán)限參見『』。 總經(jīng)理確保在各不同職能部門及不同層次之間進(jìn)行溝通，其溝通方式主要有：(1)部門協(xié)調(diào)會(huì)：通過內(nèi)部部門會(huì)議檢討溝通傳遞必要的信息；(2)通過培訓(xùn)、演示文稿、聲像等方式進(jìn)行溝通；(3)內(nèi)部審核、管理評(píng)審會(huì)議；(4)合理化建議箱；(5)日常的業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)通知；(6)相關(guān)質(zhì)量文件的發(fā)放。公司實(shí)施對(duì)內(nèi)部溝通進(jìn)行有效管理，也促進(jìn)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 總經(jīng)理依據(jù)《管理評(píng)審控制程序》中策劃的時(shí)間間隔主持評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保：(1)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；(2)評(píng)審是否滿足ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求；(3)對(duì)可能的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要進(jìn)行評(píng)價(jià)；(4)評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)情況；(5)評(píng)審質(zhì)量管理體系的所有要求及績效趨勢(shì)情況；評(píng)審不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)估；為控制產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量成本,由財(cái)務(wù)部依據(jù)《質(zhì)量成本控制程序》執(zhí)行。(6)管理評(píng)審的結(jié)果必須予以記錄，并為經(jīng)營計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)和顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度等方面提供證據(jù)。 作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容必須包括以下方面的信息：(1)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；(2)質(zhì)量管理體系所有要素的運(yùn)行狀況和趨勢(shì)；(3)顧客反饋(含顧客滿意度狀況和投訴抱怨)；(4)過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性分析；(5)不良質(zhì)量成本的評(píng)價(jià)；(6)預(yù)防及矯正措施的狀況；(7)以往管理評(píng)審的追蹤措施；文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁 次：22/75(8)質(zhì)量方針和經(jīng)營計(jì)劃中所規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)；可能會(huì)影響質(zhì)量管理體系的變更事件（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）；(9)對(duì)實(shí)際的和潛在的市場失效的分析以及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響；(10)對(duì)改進(jìn)的建議等。 作為管理評(píng)審的輸出內(nèi)容必須包括以下方面的任何決定：(1)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；(2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；(3)資源需求。 《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》 《質(zhì)量成本控制程序》 《溝通與信息交流控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》《崗位任職說明書》文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁 次：23/75 為確保公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求提供充足的資源并有效管理,以實(shí)施維持及持續(xù)改善質(zhì)量系統(tǒng),滿足顧客要求,提升顧客滿意度。 全公司資源的提供、人力資源,基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境之管理均屬之。：資源需求之提出及工作環(huán)境之管理。：資源需求之核準(zhǔn)。：人員招募,培訓(xùn)計(jì)劃之?dāng)M定及實(shí)施之督導(dǎo),相關(guān)培訓(xùn)記錄保存。:生產(chǎn)性設(shè)備之維護(hù)與保養(yǎng)。 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并提供以下方面所需的資源：、保持質(zhì)量管理體系所需的資源；；；，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。公司建立《人力資源控制程序》完善人力資源管理系統(tǒng)，明確對(duì)各崗位人員的錄用、通過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷,確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員是符合要求的.、意識(shí)和培訓(xùn)(1)能力、意識(shí)和培訓(xùn)的確定；1)建立和確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員所必要的能力；2)向各級(jí)員工提供適宜的培訓(xùn)或采取其它措施確保達(dá)成所必要的能力。3)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性,確保從事該工作的人員具備所必要的能力；4)確保各級(jí)員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；5)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 (2)產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能公司對(duì)負(fù)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)職責(zé)的人員，人事與工程技術(shù)部等共同識(shí)別其完成設(shè)計(jì)工作文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁 次：24/75所需要的工具和技術(shù)，并明確規(guī)范設(shè)計(jì)崗位專業(yè)職務(wù)資格，并于正式上崗前確認(rèn)其能力是滿足上崗要求，才能單獨(dú)執(zhí)行設(shè)計(jì)工作。(3)培訓(xùn)公司建立并保持《人力資源控制程序》，識(shí)別培訓(xùn)需求，所有從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員確定其是有能力的。對(duì)于從事特定工作人員的資格，加以識(shí)別并按顧客要求進(jìn)行考核以確定其能力。(4)在職培訓(xùn)公司建立《人力資源控制程序》，確定對(duì)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作，公司必須對(duì)新到職或調(diào)整工作的員工提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，并告知其工作如出現(xiàn)不符合顧客質(zhì)量要求的后果，這種培訓(xùn)也包括代理工作的人員。 (5)員工激勵(lì)公司建立《員工激勵(lì)管理辦法》促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境過程，促進(jìn)整個(gè)公司對(duì)質(zhì)量和技術(shù)的認(rèn)識(shí)。為了能有效的提升員工對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的動(dòng)機(jī)，以管理部為主導(dǎo), 對(duì)員工進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量和技術(shù)認(rèn)知的培訓(xùn)、講習(xí)或研討，采用一些質(zhì)量改善活動(dòng)，讓員工能充分認(rèn)知產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存的根本，并認(rèn)識(shí)到如何在其工作崗位上做好產(chǎn)品質(zhì)量，針對(duì)表現(xiàn)良好的員工，應(yīng)藉由一些公開的場合予以激勵(lì)，以促進(jìn)員工積極不斷的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。同時(shí)為有效了解員工對(duì)他們活動(dòng)的相關(guān)性和重要性的了解以及對(duì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的貢獻(xiàn)，由管理部人事策劃其評(píng)價(jià)的過程。 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》、《模具管理控制程序》以確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。公司基礎(chǔ)設(shè)施包括：(1)廠房、工作場所和相關(guān)的配套設(shè)施；(2)生產(chǎn)設(shè)備包括生產(chǎn)用模具等過程設(shè)備；(3)本公支持性服務(wù)設(shè)施:如車輛、電話等通訊工具、信息系統(tǒng).、設(shè)施及設(shè)備策劃公司建立《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》，運(yùn)用多方論證方法確定公司、設(shè)施和設(shè)備的計(jì)劃。建立公司的平面布置圖，運(yùn)用適宜的方法使廠房的平面布置達(dá)到最佳化材料搬運(yùn)，讓場地空間有最大的增值應(yīng)用，促進(jìn)材料同步流動(dòng)。針對(duì)現(xiàn)有情況，實(shí)施對(duì)現(xiàn)狀和過程有效性方法進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)視。為有效保證對(duì)顧客的產(chǎn)品100%供應(yīng)，建立《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，在緊急情況下有能力應(yīng)對(duì)各項(xiàng)可能發(fā)生的情形，如勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、公用設(shè)施中斷、產(chǎn)品退回等情形下保證滿足顧客要求，避免造成顧客的生產(chǎn)中斷。文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁 次：25/75 公司建立《安全和環(huán)境控制程序》確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的工作環(huán)境。明確規(guī)范公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各項(xiàng)作業(yè)環(huán)境的要素管理要求，以提升作業(yè)效率，減少人員作業(yè)安全等問題。公司確保人員安全,必須考慮到產(chǎn)品安全和員工潛在風(fēng)險(xiǎn)最小化方法，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，優(yōu)先考慮到操作人員、產(chǎn)品使用者的安全，應(yīng)用PFMEA分析了解是否會(huì)對(duì)使用者和生產(chǎn)操作者產(chǎn)生危險(xiǎn)，對(duì)于PFMEA分析中嚴(yán)重度達(dá)到9,10時(shí)，必須采取適當(dāng)?shù)姆婪洞胧?，以避免人員安全問題的發(fā)生。公司必須生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、整潔的狀態(tài)，確保場地的各項(xiàng)安排達(dá)到最佳效果，促進(jìn)公司場地的有效利用和員工生產(chǎn)作業(yè)的安全。 工作環(huán)境指達(dá)成產(chǎn)品要求符合性必須的條件,本公司相關(guān)的工作環(huán)境如:對(duì)溫濕度的控制要求及無塵室對(duì)潔凈度、噪音、通風(fēng)、照明、防靜電、清潔度的要求等. 《人力資源控制程序》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《安全和環(huán)境控制程序》文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁 次：26/75 明確的規(guī)范公司的各項(xiàng)新產(chǎn)品制作、產(chǎn)品更改的策劃要求，以有效提升效率，減少錯(cuò)誤成本。 本公司生產(chǎn)之產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之策劃活動(dòng)含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃，與顧客有關(guān)的流程，采購，生產(chǎn)與服務(wù)的提供，監(jiān)視與測(cè)量儀器之管制等均適用。 :負(fù)責(zé)本要求的歸口管理，并制定《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》。 : 配合本要素管理要求以及程序要求配合進(jìn)行各項(xiàng)工作。 工程技術(shù)部依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》要求，組織策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的全過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致，在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，由工程技術(shù)部確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：(1)確定所有產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；(2)針對(duì)所有產(chǎn)品確定其過程、文件和所需資源的需求；(3)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；(4)確定所有產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；(5)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需要的記錄。產(chǎn)品策劃的輸出形式的適用于公司的運(yùn)作方式。針對(duì)顧客可能將項(xiàng)目管理或產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃作為一種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的方法，公司要依據(jù)顧客的具體要求進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。在進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，必須明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各項(xiàng)允收標(biāo)準(zhǔn)，如果顧客有要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)顧客要求制訂允收標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)計(jì)數(shù)型的抽樣，必須采用零缺陷的抽樣計(jì)劃，有效降低檢驗(yàn)量，確保對(duì)顧客的保障。公司在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)，針對(duì)與顧客確定所提供的產(chǎn)品、正在開發(fā)的項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的資料，必須妥善保管，防止外泄，以免傷及顧客權(quán)益。 更改控制由工程技術(shù)部建立《工程變更控制程序》對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改，進(jìn)行管理控制和文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁 次：27/75反應(yīng)的過程。對(duì)于供方、本公司以及來自本公司所引起的各項(xiàng)變更，應(yīng)先經(jīng)評(píng)估后，再進(jìn)行相應(yīng)的變更，變更完畢后必須進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，以了解是否充分滿足顧客要求，確認(rèn)各項(xiàng)變更的內(nèi)容是否正確、適當(dāng)、有效，才可正式執(zhí)行。若變更會(huì)影響外形、配合和功能(包含性能或可靠性)，必須由顧客評(píng)審以便能合適的評(píng)估其影響。當(dāng)顧客有額外要求的驗(yàn)證和確認(rèn)時(shí)，必須符合。 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 《工程變更控制程序》文件編號(hào)：GCQM1質(zhì)量系統(tǒng)生效日期：版 次：質(zhì)量手冊(cè)頁 次：28/75確立客戶的需求與非客戶指定但本公司主動(dòng)提供客戶相關(guān)要求內(nèi)容之明確化，并維持訂單審查及相關(guān)營業(yè)協(xié)調(diào)之作業(yè)程序以確保有能力達(dá)成客戶之需求?？蛻粢蠹坝唵螌彶樾薷淖鳂I(yè)管制適用。：負(fù)責(zé)詢報(bào)價(jià)需求的確認(rèn)與報(bào)價(jià)及客戶訂單接收、確認(rèn)、核準(zhǔn)及與客戶、公司做相關(guān)之協(xié)調(diào)與解決及出貨之安排。：負(fù)責(zé)生產(chǎn)通知單接收、審查、確認(rèn)及業(yè)務(wù)與工廠間相關(guān)事項(xiàng)之協(xié)調(diào)與解決及生產(chǎn)計(jì)劃之安排。：協(xié)助審查客戶訂單及達(dá)成訂單之要求。：審查客戶過去付款狀況及往來記錄。 (1)確定產(chǎn)品要求業(yè)務(wù)部通過市場調(diào)查、查閱法規(guī)、合同評(píng)審、與顧客的交流以及