【文章內(nèi)容簡介】 ▲ △ △ △ △ 3．培訓(xùn)計劃完成率（ %） △ ▲ △ △ △ △ △ △ 4． 年度新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量（個） △ △ ▲ △ △ △ △ 5． 進料至交貨總時間（ DTD） △ △ △ ▲ △ △ 質(zhì)量為本 6． 顧客退貨 拒收 率（ RRPPM） △ △ △ △ ▲ △ 7．綜合廢品率（ %） △ △ △ ▲ △ △ 8．產(chǎn)品 一次交驗合格 率 (%) △ △ △ △ ▲ △ 9． 供應(yīng)商交付批合格率 （ %） △ △ △ △ ▲ ▲ △ 持續(xù)改 進 10．設(shè)備 故障停機 率（ %） △ △ △ ▲ △ △ 11． 不良質(zhì)量成本率（ %） △ △ △ △ △ △ △ ▲ 12． 材料 庫存周轉(zhuǎn)率 (%) △ △ △ △ △ △ ▲ 13． 成品 庫存周轉(zhuǎn)率 (%) △ △ △ △ △ △ ▲ 14． 生產(chǎn)計劃完成率 (%) △ △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客 滿意 15． 用戶滿意度（分） △ △ △ ▲ △ △ △ 16． 員工滿意度（分） △ ▲ △ △ △ △ △ △ 17． 產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率（含供應(yīng)商交付） （ %） △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ 中長期品質(zhì)目標(biāo) 質(zhì)量 方針 關(guān)鍵項目 20202020 年 20202020年 2020年 開拓創(chuàng)新 樣件提交符合 率 (%) 90 92 95 2． 新產(chǎn)品按計劃進度完成率 95 96 98 3．培訓(xùn)計劃完成率（ %） 96 97 98 4． 年度新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量（個） 5 5 6 質(zhì)量為本 5． 進料至交貨總時間（ DTD） 96 94 92 6． 顧客退貨拒收率（ RRPPM） ≤ 500 450 400 7．綜合廢品率（ %）≤ 3 8． 產(chǎn)品 一次交驗合格 率 (%)≥ 98 99 9． 供應(yīng)商交付批合格率 （ %） ≥ 90 95 98 持續(xù)改 進 10． 設(shè)備 故障停機 率（ %） ≤ 11．材料 庫存周轉(zhuǎn)率（ %）≥ 130 150 160 12．成品 庫存周轉(zhuǎn)率（ %）≥ 200 220 250 重慶圣錦汽車配件有限公司 文件編號 SJQPQMA1 版 本 號 A/0 文件名稱 質(zhì)量手冊 生效日期 2020815 ISO/TS16949:2020 修訂狀態(tài) :00 第 17 頁 ,共 46 頁 13． 生產(chǎn)計劃完成率 (%) 92 95 97 14．不良質(zhì)量成本率（ %）≤ 內(nèi)部 2 外部 1 總計 4 3 顧客 滿意 15．用戶滿意度（分）≥ 90 96 16． 員工滿意度 （分）≥ 85 88 90 17． 產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率（含供應(yīng)商交付） （ %） 100 100 100 質(zhì)量目標(biāo)衡量方法 序號 質(zhì)量目標(biāo) 測量方法 統(tǒng)計 技術(shù) 提交 時間 備注 1 樣件提交符合 率 （ 提交合格 數(shù)247。 提交 總數(shù)） 100% 推移圖 1 次 /季 2 新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率 （按計劃完成產(chǎn)品開發(fā)項目數(shù)247。年計劃開發(fā)總項目數(shù)） 100% 檢查表 次年初 需編制相應(yīng) APQP 資料 3 培訓(xùn)計劃完成率 （每位員工接受管理、技術(shù)方面的培訓(xùn)課時總和247。計劃培訓(xùn)課時總和） 100% 推移圖 每月 培訓(xùn)可以是內(nèi)部和外部的 4 新產(chǎn)品開發(fā)個數(shù) 按實際開發(fā)數(shù)計算 每 年 年 底 5 進料至交貨總時間（ DTD） 是指原料進廠至成品出貨之間所經(jīng)過的時間 進料至交貨總時間（ DTD） =進料至交付生產(chǎn)時間 *24/每天生產(chǎn)時間 進料至交貨生產(chǎn)時間 =[庫存 (庫存 +在制品 +成品 )]/單位時間量 單位時間產(chǎn)量 =每天生產(chǎn)數(shù)量 /每天生產(chǎn)時間 推移圖 1 次 /月 月底 6 顧客退貨 拒收 率（ RRPPM） （客戶 拒收、退貨 產(chǎn)品總數(shù)247。本公司累計交付給客戶的產(chǎn)品總數(shù)） 1000000 推移圖 因果圖 1 次 /月 客戶責(zé)任的退貨除外 7 綜合廢品率 （各工序累計報廢的產(chǎn)品總數(shù)247。本月累計入庫的產(chǎn)品總數(shù)） 100% 推移圖 1 次 /月 月底 8 產(chǎn)品 一次交驗合格 率 產(chǎn)品一次交付顧客合格數(shù) /交付顧客總數(shù)量 統(tǒng)計 表 1 次 /月 月底 9 供應(yīng)商交付批合格率 （一次提交入廠檢查的合格批總數(shù)247。一次提交入廠檢查的產(chǎn)品總批數(shù)） 100% 推移圖 1 次 /月 月底 10 設(shè)備 故障停機 率（ %） 設(shè)備 故障停機 時間 /設(shè)備 計劃使用時間 100% 統(tǒng)計 表 1次 /月 月底 重慶圣錦汽車配件有限公司 文件編號 SJQPQMA1 版 本 號 A/0 文件名稱 質(zhì)量手冊 生效日期 2020815 ISO/TS16949:2020 修訂狀態(tài) :00 第 18 頁 ,共 46 頁 11 材料、成品庫存周轉(zhuǎn)率 [當(dāng)月發(fā)出成品金額 247。（成品期初金額 /2+成品期末金額 /2） ] 100% 推移圖 1 次 /月 月底 12 不良質(zhì)量成本率 （因質(zhì)量問題引發(fā)的故障成本 247?？傎|(zhì)量成本） 100% 因質(zhì)量問題引發(fā)的故障成本為 ‘內(nèi)部故障成本’和‘外部故障成本’的總和；總質(zhì)量成本為‘預(yù)防成本’、‘鑒定成本’、‘內(nèi)部故障成本’和‘外部故障成本’的總和。 推移圖 直方圖 1 次 /月 返工、返修、罰款、索賠、處置費用等視為外部故障成本 13 生產(chǎn)計劃 完成率 （ %） 實際生產(chǎn) 合格 數(shù)量 /計 劃 生產(chǎn) 總 數(shù)量 推移圖 1 次 /月 月底 14 顧客滿意度 % 顧客對本公司‘技術(shù)’ 、‘質(zhì)量’ 、‘服務(wù)’ 、‘交期’ 、 ‘價格’ 五個方面的感性評價和本公司實際在質(zhì)量、交付方面的業(yè)績的綜合評分。 感性 評價 推移圖評價表 12 月底 具體計算方法見《售后服務(wù)管理程序》 業(yè)績 自評 推移圖評價表 1 次 /月 15 員工滿意度 員工對本公司‘工作環(huán)境’ 、 ‘薪酬’ 、 ‘福利’ 、 ‘ 培訓(xùn)’ 、 ‘發(fā)展’等方面的感性評價。 直方圖 排列圖 評價表 6 月底 /12 月底 具體計算方法見《人力資源管理程序》 16 產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率（含供應(yīng)商交付） （當(dāng)月按規(guī)格準(zhǔn)時交付數(shù)247。當(dāng)月計劃交付總數(shù)） 100% 推移圖 1 次 /月 月底 管理者代表組織 對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊 條的要求；并確保 在質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 依據(jù) 管理職責(zé)（ ． ． ． ． ． MP． ． 5． ）． 的要求， 總經(jīng)理 對 本公司內(nèi) 各層級 的職責(zé)、權(quán)限 進行了有效 規(guī)定 ，并在公司內(nèi)部任命了管理者代表、顧客代表及對供應(yīng)商支持的技術(shù)小組（ STA） 。 重慶圣錦汽車配件有限公司 文件編號 SJQPQMA1 版 本 號 A/0 文件名稱 質(zhì)量手冊 生效日期 2020815 ISO/TS16949:2020 修訂狀態(tài) :00 第 19 頁 ,共 46 頁 公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖： 質(zhì)量管理體系的策劃 公司管理層對質(zhì)量體系的策劃注重的是有效及高效的實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)、顧客和相關(guān)方的要求及未來的期望、法律法規(guī)的要求、產(chǎn)品性能及其數(shù)據(jù)要求、過程能力的要求。 質(zhì)量職責(zé) 1) 生產(chǎn)部長 /品質(zhì)部 長 /技術(shù)部 長 、生產(chǎn)班組長、質(zhì)量檢驗員 /管理員 /技術(shù)員負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限。 2) 任何員工在工作中發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品或過程要求時，必須將不合格信息通知負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者 (見 )。 3) 為了糾正質(zhì)量問題， 授予停止生產(chǎn)的權(quán)限如下： a) 班組長 /檢驗員 —有權(quán)停止 1 小時的生產(chǎn)； b) 生產(chǎn)主管 /質(zhì)量管理員、技術(shù)員 —有權(quán)停止 2 小時的生產(chǎn)； c) 生產(chǎn)部 長 /工程師 —有權(quán)停止 4 小時的生產(chǎn)； d) 品質(zhì)部 長 /技術(shù)部 長 —有權(quán)停止 8 小時的生產(chǎn)； e) 總經(jīng)理 —有權(quán)停止超過 8 小時 以上 的生產(chǎn)； 4) 為了確保產(chǎn) 品質(zhì) 量，所有的生產(chǎn)班次，必須指定負(fù)責(zé)人員，至少有班組長或質(zhì)量檢驗員在生產(chǎn)中負(fù)責(zé)產(chǎn)質(zhì)管量。 副總 副總 副總 常務(wù)副總 質(zhì)量管理 產(chǎn)品檢驗 工藝監(jiān)督 體系 維護 人力資源 行政后勤 產(chǎn)品銷售 市場開發(fā) 售后服務(wù) 工藝技術(shù) 產(chǎn)品開發(fā) 工程更改 工裝管理 設(shè)備管理 生產(chǎn)管理 財務(wù)部 總經(jīng)辦 生產(chǎn)部 技術(shù)部 采購部 品質(zhì)部 銷 售部 供應(yīng)商管理 采購管理 原料庫管理 成品庫管理 總經(jīng)理 管理者代表 重慶圣錦汽車配件有限公司 文件編號 SJQPQMA1 版 本 號 A/0 文件名稱 質(zhì)量手冊 生效日期 2020815 ISO/TS16949:2020 修訂狀態(tài) :00 第 20 頁 ,共 46 頁 總經(jīng)理任命 任華勇 為管理者代表，不管其在其它方面的職責(zé)如何， 還 具有以下職責(zé)和權(quán)限： a. 確保質(zhì)量管 理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b. 向最高管理層報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d. 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理指定 向茂祥 為 顧客 代表 ，不管其在其它方面的職責(zé)如何， 還 具有以下的職責(zé)和權(quán)限： a. 參與和決策特殊特性的選擇； b. 建立質(zhì)量目標(biāo)； c. 組織相關(guān)的培訓(xùn)； d. 實施糾正和預(yù)防措施； e. 參與和決策產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等。 質(zhì)量管理體系過程和 各部門質(zhì)量職能劃分 職能部門 質(zhì)量管理體系過程 COP 顧客導(dǎo)向過程 MP 管理過 程 SP 支持過程 核心過程 ▲—主辦； △—協(xié)助及配合 管理層 銷售部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 采購部 品質(zhì)部 總經(jīng)辦 物料組 財務(wù)部 1 COP1 市場 營銷 /調(diào)研 /顧客要求 ■ ■ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 2 COP2 報價 /合同訂單 ■ ■ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 3 COP3 產(chǎn)品 /過程設(shè)計 和 開發(fā) ■ ■ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4 COP4 產(chǎn)品和過程驗證 /確認(rèn) ■ ■ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5 COP5 產(chǎn)品生產(chǎn) ■ ■ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 6 COP6 交付和支付 ■ ■ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7 COP7 顧客反饋 /售后服務(wù) ■ ■ △ ▲ △ △ △ △ △ 8 MP1 質(zhì)量管理體系策劃 ■ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 9 MP2 文件 和資料 管理 體系文件 ■ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 技術(shù) /檢驗文件 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 10 MP3 質(zhì)量 記錄管理 ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 11 MP4 經(jīng)營 計劃 /目標(biāo) 管理 ■ ■ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 12 MP5 管理職責(zé) ■ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 13 MP6 管理評審 ■ ■ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 14 MP7 質(zhì)量成本 ■ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 15 SP1 人力資源管