【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001: 2008的特殊要求》顧客的GP要求規(guī)定管理體系要求顧客要求顧客特殊要求第一層次確定途徑及職責(zé)（包括顧客需求保證）管理手冊(cè)程序文件第二層次確定誰(shuí)、做什么、何時(shí)做顧客支持參考手冊(cè)如：產(chǎn)品品質(zhì)先期品質(zhì)策劃；控制計(jì)劃、工具和技術(shù)等。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)管理規(guī)定第三層次回答怎樣做第四層次信息的即時(shí)記錄 （如表格、標(biāo)簽等）記錄 （圖一）由誰(shuí)來(lái)實(shí)施；根據(jù)合同信息，召集相關(guān)部門(mén)給予評(píng)審；（訂單）要求及變更過(guò)程相關(guān)信息的評(píng)審，并通過(guò)對(duì)內(nèi)部生產(chǎn)、技術(shù)等能力的評(píng)價(jià)確認(rèn)顧客合同（訂單） 公司管理過(guò)程：使用什么資源（Email）、電話(huà)、打印機(jī)、文件資料。431COP1合同評(píng)審管理過(guò)程：為使顧客產(chǎn)品要求及相關(guān)信息得以正確的識(shí)別，確保其在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中得以滿(mǎn)足并得到公司的承諾，同時(shí)保持與顧客的良好溝通，并使顧客反饋意見(jiàn)或投訴得到適當(dāng)處理。：量產(chǎn)的合同評(píng)審及變更過(guò)程的溝通。：量產(chǎn)：顧客承認(rèn)可以量產(chǎn)的訂單。輸 入；；；；。6輸 出；；； 。7主要的方法/程序/技術(shù)；。過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)（顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表）；。52輸 入；；；。3COP2先期策劃管理過(guò)程：以確保汽車(chē)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及變更所需步驟能按時(shí)完成，并引導(dǎo)資源，預(yù)防缺陷，降低成本，持續(xù)不斷的改進(jìn)，以最低的成本及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，使顧客滿(mǎn)意。：適用于本公司汽車(chē)產(chǎn)品的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制和產(chǎn)品變更的策劃。： 新品：從未設(shè)計(jì)或加工過(guò)的產(chǎn)品；小批量：新品合格后，至量產(chǎn)前的不定期且數(shù)量少、仍帶有測(cè)試產(chǎn)品是否穩(wěn)定的生產(chǎn)活動(dòng)；量產(chǎn)：顧客承認(rèn)可以月產(chǎn)量的訂單。使用什么資源、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)；；。由誰(shuí)來(lái)實(shí)施；負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系（產(chǎn)品圖紙，樣品），識(shí)別特殊要求及市場(chǎng)相關(guān)資料；質(zhì)量成本的分析；； ； ；。4過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)。主要的方法/程序/技術(shù)；；。輸 出、PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝裝備、檢驗(yàn)等；。67251輸 入；；3COP3 生產(chǎn)管理過(guò)程：為確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的生產(chǎn)運(yùn)作得到有效控制，同時(shí)使生產(chǎn)運(yùn)作程序及活動(dòng)結(jié)果符合規(guī)定要求。：適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的控制。：量產(chǎn)：經(jīng)顧客確認(rèn)投入量產(chǎn)的產(chǎn)品。使用什么資源（所需的、合適的）；、水、電、氣等；，提供合格的材料；；。由誰(shuí)來(lái)實(shí)施。、設(shè)備和文件等支持。4過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)；；。主要的方法/程序/技術(shù)；、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；；。輸 出；；。67251輸 入；；；；。3COP4 交付管理過(guò)程：為公司產(chǎn)品在內(nèi)/外部顧客交付過(guò)程中滿(mǎn)足規(guī)定的要求。：適用于公司汽車(chē)件產(chǎn)品的轉(zhuǎn)序和交付。：內(nèi)部顧客：是指本公司流程內(nèi)的下道工序。外部顧客：是指公司顧客。使用什么資源（Email）、電話(huà)、顧客聯(lián)絡(luò)清單。由誰(shuí)來(lái)實(shí)施，并負(fù)責(zé)出貨的貨物的準(zhǔn)備；：負(fù)責(zé)運(yùn)輸過(guò)程管理；，提交成品檢驗(yàn)記錄，并批準(zhǔn)出貨；。4過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)；。主要的方法/程序/技術(shù)；。輸 出、檢驗(yàn)記錄；；（每批）；。25176輸 入、合同、顧客/相關(guān)方抱怨和投訴等信息的收集和反饋。3COP5 顧客反饋管理過(guò)程：顧客反饋意見(jiàn)或投訴得到適當(dāng)處理。：對(duì)顧客售前、售中、售后反饋意見(jiàn)及投訴的信息及處理理。：無(wú)。使用什么資源（Email）、電話(huà)、打印機(jī)、傳真、拜訪(fǎng)、審核。由誰(shuí)來(lái)實(shí)施、監(jiān)控和處理；；。4過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)；。主要的方法/程序/技術(shù)；；、來(lái)訪(fǎng)； 、傳真、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)。輸 出；。67251由誰(shuí)來(lái)實(shí)施，并確保資源的落實(shí)；、修訂和控制；、實(shí)施和提供相關(guān)信息。使用什么資源；（Email）、電話(huà)、調(diào)查表、各種監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備。431MP1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程：推行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，以實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)，不斷促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。：使用于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、匯總、批準(zhǔn)、發(fā)布和追蹤等。：短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為1年；中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為3年及以上。輸 入；；（行業(yè)內(nèi)外對(duì)比）；；； 。輸 出；；。67主要的方法/程序/技術(shù)、分層法、排列圖、因果分析法、直方圖法、控制圖法；；。過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)；。52輸 入；；、標(biāo)準(zhǔn)。3MOP2內(nèi)部審核管理過(guò)程：為驗(yàn)證質(zhì)量/GP管理體系規(guī)定要求與實(shí)施要求的符合性以及體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，并為質(zhì)量/GP管理體系的改進(jìn)及管理評(píng)審提供依據(jù)。：本公司體系覆蓋范圍的產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)過(guò)程。：無(wú)使用什么資源；。由誰(shuí)來(lái)實(shí)施；、實(shí)施內(nèi)審；。4過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)。主要的方法/程序/技術(shù)；；、。輸 出；、糾正措施、預(yù)防措施。67251由誰(shuí)來(lái)實(shí)施；；，收集并提供管理評(píng)審所需資料，編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，并負(fù)責(zé)改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作；，負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的實(shí)施。使用什么資源；。431MOP3管理評(píng)審管理過(guò)程：為評(píng)審本公司管理體系的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和完善管理體系的目的，確保公司方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以滿(mǎn)足顧客要求。：管理體系所有的過(guò)程。：無(wú)。輸 入（贊揚(yáng)、抱怨）；（內(nèi)審、顧客/相關(guān)方和三方審核）；；；；、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。6輸 出（績(jī)效）及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；；；。7過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)無(wú)主要的方法/程序/技術(shù)。52輸 入、預(yù)