【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。本公司以“開(kāi)誠(chéng)布公，建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系”為準(zhǔn)則，與有能力的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期的關(guān)系，最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級(jí)控制。 品質(zhì)部 以供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 2020和 /或 ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，并負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作，本公司的長(zhǎng)期目標(biāo)是免去進(jìn)貨檢驗(yàn)。 當(dāng)供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時(shí)， 品質(zhì)部 必須驗(yàn)證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和有效性。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)供應(yīng) 商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評(píng)估； 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付準(zhǔn)時(shí)性和額外運(yùn)費(fèi)的評(píng)估； 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)對(duì)由供應(yīng)商造成的顧客在使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)估；評(píng)估的結(jié)果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)予以維護(hù)，作為供應(yīng)商評(píng)級(jí)的依據(jù)。 本公司批準(zhǔn)的貨源 采購(gòu)部 應(yīng)要求供方 100%準(zhǔn)時(shí)交貨。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)， 采購(gòu)部 必須提前提供采購(gòu)承諾或計(jì)劃。對(duì)有困難滿(mǎn)足 100%準(zhǔn)時(shí)交貨要求的供應(yīng)商，應(yīng)制定特別的計(jì)劃。 采購(gòu)資料 采購(gòu)部 采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)確保采購(gòu)資料能清楚地說(shuō)明所購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： a)產(chǎn)品 、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求 b)人員資格要求 c)質(zhì)量管理體系要求 采購(gòu)?fù)ㄖ獞?yīng)按采購(gòu)資料和其他要求（數(shù)量、時(shí)間等）給出采購(gòu)信息。 采購(gòu)?fù)ㄖ獙?shí)施前，由 采購(gòu)部 部長(zhǎng)對(duì)其充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 品質(zhì)部 根據(jù) 《 進(jìn)貨 材 料品 檢 驗(yàn)作 業(yè) 指導(dǎo) 書(shū) 》 的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 本公司的驗(yàn)證不能減輕供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。供應(yīng)商不應(yīng)將此類(lèi)驗(yàn)證作為替代其對(duì)質(zhì)量有效控制的證明。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)過(guò)程評(píng)估 作為 APQP的一部分， APQP小組（多功能小組）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行評(píng)估。多功 能小組由 生產(chǎn)部 、 品質(zhì)部 、 采購(gòu)部 和生產(chǎn)車(chē)間的代表組成。過(guò)程評(píng)估除考慮設(shè)計(jì)輸出外，應(yīng)包含以下內(nèi)容： －過(guò)程流程圖 －過(guò)程失效模式及其影響分析 －控制計(jì)劃 －操作指導(dǎo)書(shū) －查核清單 控制計(jì)劃應(yīng)對(duì)制造和裝配過(guò)程提出書(shū)面的控制要求。 選擇生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn) 設(shè)備 應(yīng)與特定過(guò)程相關(guān)聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過(guò)程監(jiān)控方法。 生產(chǎn)部 、生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員 依據(jù)《 制程能力控制程序 》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效的控制。 控制計(jì)劃 見(jiàn) APQP過(guò)程 過(guò)程監(jiān)控及作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 各生產(chǎn)車(chē)間依據(jù)過(guò)程評(píng)估和監(jiān)控的要求，制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。這些指導(dǎo)書(shū)的制訂應(yīng)基于過(guò)程流程圖、 PFMEA和控制計(jì)劃中提供的信息。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括 (適當(dāng)時(shí) )： 作業(yè)名稱(chēng)和編號(hào) 過(guò)程描述 所需的工裝、量具和設(shè)備 SPC的要求 反應(yīng)計(jì)劃 修訂日期和批準(zhǔn)人 作業(yè)設(shè)定 指導(dǎo) 目測(cè)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)工程規(guī)范要求 記錄 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)以最容易被操作者所理解的方式編寫(xiě)。 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括操作指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、安全規(guī)程等。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)在各工位或工作場(chǎng)所不中斷操作者工作的情況下易于得到。 作業(yè)設(shè)定的驗(yàn)證 必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以指導(dǎo)設(shè)定工作。在作業(yè)的初步運(yùn)行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時(shí)，均必須進(jìn)行作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證。采用首件檢驗(yàn)、與末件比較。必要時(shí)，應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證，并在作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)中加以規(guī)定。 預(yù)防和預(yù)測(cè)性維護(hù) 生產(chǎn)部 、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按照《 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 》的規(guī)定，進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。包括但不限于： －標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，并確保其維修備件的可得性； －正確使用和維護(hù)設(shè)備，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)無(wú)計(jì)劃外停機(jī)的目標(biāo)； －利用預(yù)測(cè)性維護(hù)方法來(lái)調(diào)整各種預(yù)防維護(hù)活動(dòng)及備件的庫(kù)存。最大限度地提高設(shè)備的有效性和效率； －文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。 工裝管理 生產(chǎn)部 、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)根據(jù) 《 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 》 的規(guī)定建立和實(shí)施有效的工裝管理體系，該體系包括以下內(nèi)容： －維護(hù)和維修設(shè)施、設(shè)備的方法及人員 －封存與修復(fù) －工裝 /工具的調(diào)試與設(shè)定 －易損工裝 /工具、易損件的更換計(jì)劃 －工裝設(shè)計(jì)更改文件，包括工程更改等級(jí) －工裝 /工具修改及相應(yīng)的文件更改 －確定工裝 /工具狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，如生產(chǎn)、維修、報(bào)廢 －服務(wù)站的工裝 /工具 －工位器具等 生產(chǎn)部 必要的技術(shù)資源的充分性和恰當(dāng)性 ， 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)滿(mǎn)足技術(shù)資源的需求，如果這項(xiàng)工作的任何部分委托供應(yīng)商完成， 生產(chǎn)部 、專(zhuān)業(yè)廠應(yīng)當(dāng)實(shí)施追蹤以衡量供應(yīng)商的質(zhì)量和進(jìn)度。 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)部 計(jì)劃調(diào)度員負(fù)責(zé)根據(jù)《 生產(chǎn)與服務(wù)控制程序 》的規(guī)定，確保生產(chǎn)計(jì)劃以訂單驅(qū)動(dòng)，滿(mǎn)足顧客要求。 產(chǎn)品售后服務(wù)的提供 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)根據(jù)《 客戶(hù)服務(wù)管理 控制程序 》的規(guī)定，以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，建立和建設(shè)服務(wù)體系，為顧客提供服務(wù)。 特殊過(guò)程的確認(rèn) 特殊過(guò)程的確認(rèn)通過(guò) APQP過(guò)程，由 生產(chǎn)部 和各生產(chǎn)車(chē)間 完成，以證實(shí)這些過(guò)程具備達(dá)到計(jì)劃結(jié)果的能力，并通過(guò)控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或其它適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)特殊過(guò)程作出如下規(guī)定，包括并不限于： a) 確定過(guò)程評(píng)估和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 特定方法和程序的使用； d) 記錄要求； e) 必要時(shí)的再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)部 、 倉(cāng)庫(kù) 和 品質(zhì)部 根據(jù)《 過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)理 控制 程序》的規(guī)定標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。 品質(zhì)部 、 采購(gòu)部 和 生產(chǎn)部 對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維護(hù)。 標(biāo)識(shí)包括：產(chǎn)品、檢驗(yàn)狀態(tài)、包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、時(shí)間和本公司要求的其他標(biāo)識(shí)。并將上述標(biāo)識(shí)相關(guān)要求寫(xiě)入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 顧客財(cái)產(chǎn) 采購(gòu)部 對(duì)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理，包括對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、保護(hù)、驗(yàn)收、不適用時(shí)的溝通和資料的確認(rèn)與保密事項(xiàng)。 產(chǎn)品防護(hù) 采購(gòu)部 、 生產(chǎn)部 按 公司 的要求， 在內(nèi)部過(guò)程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間維護(hù)產(chǎn)品的符合性。這種維護(hù)必須包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)適用于產(chǎn)品及其任何組成部分。 貯存和庫(kù)存 采購(gòu)部 、 生產(chǎn)部 公司 的要求 建立和實(shí)施庫(kù)存管理系統(tǒng)，以?xún)?yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，確保周轉(zhuǎn)，并按適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔檢查庫(kù)存狀況，以便發(fā)現(xiàn)不符合的現(xiàn)象。過(guò)期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。 倉(cāng)庫(kù)管理人員必須按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。 監(jiān)控和測(cè)量 設(shè)備 的控制 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)根據(jù)《 實(shí)驗(yàn)室控制程序 》的規(guī)定，確保監(jiān)控和測(cè)量 設(shè)備 符合產(chǎn)品和過(guò)程控制的要求， 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)： －建立檢驗(yàn)，測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的清單 －確保監(jiān)控和測(cè)量 設(shè)備 的校準(zhǔn)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求 －使用能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法。當(dāng)不存在此類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄用于校準(zhǔn)和鑒定的依據(jù) －周期校準(zhǔn) －調(diào)整和必要時(shí)的再調(diào)整 － 設(shè)備 標(biāo)識(shí)和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) －維護(hù)適合于校準(zhǔn)、測(cè)量和試驗(yàn)的環(huán)境條件 －搬運(yùn)、維護(hù)及貯存時(shí)，保證其準(zhǔn)確性和適用性 －保存校驗(yàn)記錄 －測(cè)量系統(tǒng)分析 (MSA) 任何監(jiān)控和測(cè)量 設(shè)備 的使用人員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用了錯(cuò)誤的或校準(zhǔn)失效的 設(shè)備時(shí)，必須對(duì)先前的檢驗(yàn)結(jié)果作有效性鑒定，并采取相應(yīng)措施。 測(cè)量系統(tǒng)分析 品質(zhì)部 及 人員會(huì)同監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備使用人員，負(fù)責(zé)根據(jù)《測(cè)量系統(tǒng)分析 控制程序 》的規(guī)定，開(kāi)展測(cè)量系統(tǒng)分析，保證由操作人員 /測(cè)量設(shè)備所引起的測(cè)量誤差在可接受的范圍之內(nèi)，并符合 AIAG測(cè)量系統(tǒng)分析參考手冊(cè)中有關(guān)的接受標(biāo)準(zhǔn)。 控制計(jì)劃中要求使用的測(cè)量設(shè)備均須進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。 校準(zhǔn)記錄 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)保存所有監(jiān)控、測(cè)量 設(shè)備 的（包括員工自備的）校準(zhǔn)記錄，包括： 校準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) －根據(jù)工程更改所作的修訂 －校準(zhǔn)和驗(yàn)證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù) －校 準(zhǔn)失效狀況的影響評(píng)估 －在校準(zhǔn)和驗(yàn)證后，符合規(guī)范的說(shuō)明 如可疑材料或產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)采取必要措施來(lái)控制其影響 實(shí)驗(yàn)室要求 本公司的實(shí)驗(yàn)室包括產(chǎn)品檢驗(yàn) 、 產(chǎn)品檢測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備 。本公司的實(shí)驗(yàn)室是質(zhì)量管理體系的一部分， 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)根據(jù) GB/T15481標(biāo)準(zhǔn)和《實(shí)驗(yàn)室控制程序 》的要求，明確實(shí)驗(yàn)室的范圍，包括開(kāi)展實(shí)驗(yàn)、校驗(yàn)活動(dòng)的能力，并符合以下技術(shù)要求： ? 建立實(shí)驗(yàn)程序和測(cè)試方法 ? 進(jìn)行測(cè)試、校驗(yàn)和對(duì)結(jié)果作判別的人員必須要有適當(dāng)?shù)馁Y格 ? 根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)完成實(shí)驗(yàn) ? 所有測(cè)試和 校驗(yàn)活動(dòng)都必須記錄，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審 當(dāng)需要委托外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)或校驗(yàn)時(shí)，公司只委托通過(guò) GB/T15481國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可的商業(yè) /獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。 當(dāng)校驗(yàn)服務(wù)委托原制造商進(jìn)行時(shí)，同樣必須滿(mǎn)足上述要求。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 概述 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織和計(jì)劃監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以證明產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 APQP小組必須在先期質(zhì)量策劃階段或過(guò)程評(píng)估階段為各過(guò)程選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工具，并在控制計(jì)劃中標(biāo)明。適用時(shí)，各部門(mén)在資料收集分析時(shí)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。測(cè)量和分析必須重 在預(yù)防而不是發(fā)現(xiàn)。 人事部 負(fù)責(zé)對(duì)基本的統(tǒng)計(jì)概念，例如“變差”、“控制 (穩(wěn)定性 )”、“制造過(guò)程能力”及“過(guò)度調(diào)整”等進(jìn)行培訓(xùn)，確保本公司全體員工了解和掌握。 監(jiān)控和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)根據(jù)《顧客滿(mǎn)意度 調(diào)查控制程序 》的規(guī)定，定期進(jìn)行顧客滿(mǎn)意 度調(diào)查，以衡量顧客對(duì)本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿(mǎn)意程度。 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查包括但不限于： －交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)； －顧客的損失，包括使用現(xiàn)場(chǎng)失效； －交付計(jì)劃表現(xiàn)，包括額外運(yùn)費(fèi)； －顧客滿(mǎn)意度和不滿(mǎn)意度趨勢(shì)的主要指標(biāo)必須形成報(bào)告。 顧客滿(mǎn)意度在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和管理評(píng)審中得到反映并加以考慮。 內(nèi)部審核 品質(zhì)部 根據(jù)《 內(nèi)部品 質(zhì)量審核 控制 程序》 、《產(chǎn)品審核控制程序》和《過(guò)程審核控制程序》 的規(guī)定，制定內(nèi)部審核計(jì)劃，組織和實(shí)施內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核覆蓋了所有質(zhì)量管理活動(dòng)相關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和班次，以證明產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合顧客和 ISO/TS16949 :2020的要求。 本公司的內(nèi)部審核包括體系審核、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核。產(chǎn)品審核頻于過(guò)程審核，過(guò)程審核頻于體系審核 ，體系審核每年不少于 一 次，對(duì)于有問(wèn)題的領(lǐng)域應(yīng)增加審核頻次。審核必須按程序文件的規(guī)定策劃和實(shí)施，并報(bào)告審核結(jié)果，維護(hù)審核記錄。 被審核領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人必須確保采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其根源，并進(jìn)行跟蹤。審核員應(yīng)負(fù)責(zé)糾正措施有效性的驗(yàn)證。 審核員應(yīng)與被審核領(lǐng)域相對(duì)獨(dú)立，審核小組應(yīng)由審核組長(zhǎng)組建。審核結(jié)果必須提交管理評(píng)審。 質(zhì)量管理體系審核 品質(zhì)部 制定年度審核計(jì)劃并根據(jù) 年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施體系審核。 制造過(guò)程審核 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)根據(jù)《制造 過(guò)程審核 控制程序 》和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施過(guò)程審核。 產(chǎn)品審核 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)根據(jù)《產(chǎn)品審核 控制程序 》和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施產(chǎn)品審核，以驗(yàn)證對(duì)所有規(guī)定要求的符合性。 審核員資格 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須符合 GB/－ 1993 idtISO10011－ 2：1991的資格要求。 體系審核員、制造過(guò)程審核員和產(chǎn)品審核員必須在內(nèi)部質(zhì)量審核課程中得到恰當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保理解 ISO/TS16949 :2020要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求和過(guò)程要求。 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 管理者代表根據(jù)過(guò)程控制的 要求，監(jiān)控和測(cè)量質(zhì)量管理體系過(guò)程，以證明過(guò)程滿(mǎn)足策劃結(jié)果的能力。當(dāng)預(yù)期結(jié)果不能達(dá)到時(shí)，必須采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。 各生產(chǎn)車(chē)間必須嚴(yán)格執(zhí)行控制計(jì)劃，包括遵守規(guī)定的測(cè)量技術(shù)、抽樣計(jì)劃、接收標(biāo)準(zhǔn)及未滿(mǎn)足接收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的反應(yīng)計(jì)