【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 f) 根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 公司 計(jì)量器具的校準(zhǔn)過(guò)程 、 成 車(chē) 發(fā)運(yùn) 作為外包過(guò)程 。對(duì)外包過(guò)程的控制并不免除本公司符合所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對(duì)外包過(guò)程的控制按本手冊(cè) 的要求執(zhí)行。 文件要求 總則 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，依據(jù) ISO/TS1694920xx 質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn) 、 CNCA02C023： 20xx《機(jī)動(dòng)車(chē)輛類(lèi)（汽車(chē)產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 質(zhì)保能力 要求建立質(zhì)量管理體系文件。 成都 大運(yùn)汽車(chē) 質(zhì)量管理體系文件包括： a)質(zhì)量手冊(cè) (含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) )； b)程序文件 （見(jiàn)附錄 4 質(zhì)量管理體系程序文件清單） ； c)與質(zhì)量 管理體系運(yùn)行 有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 、記錄 等； d)質(zhì)量管理體系 策劃和運(yùn)行所需的外來(lái)文件 ； e)為 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)所建立的各種記錄 。 文件可根據(jù)需要采用任何形式的媒體。 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)見(jiàn)下圖： 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)由 質(zhì)量管理 部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě) ,它是對(duì)公司質(zhì)量管理體系的總體描述 ,規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的范圍 ,滿足標(biāo)準(zhǔn)的途徑和職責(zé)， 以及質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用。 質(zhì)量手冊(cè)所述過(guò)程的流程和接口，在程序文件作進(jìn)一步的規(guī)定和細(xì)化。 文件控制 質(zhì)量體系 文件 控制 由 質(zhì)量管理部 建立保持 《文件 和記錄 控制程序》對(duì)文件的編制、審核、批準(zhǔn)發(fā)布、更改等管理 進(jìn)行控制 。 文件控制應(yīng) 確保： a)文件在發(fā)放前均得到授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，以確保其內(nèi)容的 充分性 、適宜性和 準(zhǔn)確性 。其中 管理體系 質(zhì)量手冊(cè)由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，程序文件由 管理者代表批準(zhǔn) ，第三層次 管理 文件經(jīng)各部門(mén)主管 副總經(jīng)理 批準(zhǔn)即可生效； b)質(zhì)量管理體系類(lèi)文件一、二層 次 文件由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)確定發(fā)放范圍并得到相關(guān)批準(zhǔn)后發(fā)布 發(fā)放 ，三 層次 文件由 編制 部門(mén) 確定 發(fā)放 范圍 ，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門(mén) (場(chǎng)所 )可獲得適用文件的有關(guān)版本； c) 當(dāng)有影響質(zhì)量體系有效運(yùn)行的情況發(fā)生時(shí)，由文件歸口部門(mén)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； d) 文件的更改應(yīng)得到審批，并確保更改狀態(tài)得到識(shí)別； e) 對(duì)與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所，都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本； 第一層 是對(duì)質(zhì)量管理體系的總體描述，是進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。 第二層 是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，重點(diǎn)明確為進(jìn)行某項(xiàng)管理活動(dòng)各職能部門(mén)的職責(zé)，以及先后順序，是進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)的指導(dǎo)性文件。 第三層 是程序文件的支持性文件，是對(duì)某項(xiàng)具體工作任務(wù)詳細(xì)操作流程的描述，是進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)的指導(dǎo)性文件。 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 作業(yè)文件：與質(zhì)量有關(guān)的管理、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝、指導(dǎo)書(shū)及記錄等 外 來(lái) 文 件 f) 所有文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別； g) 對(duì)外來(lái)文件應(yīng)進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)； h) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 i） 當(dāng) 程序文件或其它管理 體系 文件 與 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)生矛盾時(shí)，以手冊(cè)為準(zhǔn)，其它層次的文件應(yīng)做出相應(yīng)更改。 工程規(guī)范 （見(jiàn) ） a) 工程規(guī)范是組織針對(duì)顧客更 改 、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃、生產(chǎn)件批準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定反饋 要求所建立的實(shí)施過(guò)程。 b) 工程規(guī)范應(yīng)實(shí)行受控管理，保證按照顧客要求的時(shí)間及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施。 c) 工程規(guī)范的更改或更新必須及時(shí)，所涉及的 相關(guān)文件的更改及實(shí)施必須在兩 個(gè)工作 周之內(nèi)完成，以保證文件和實(shí)施的一致性。 d) 工程規(guī)范的更改必須記錄每項(xiàng)更改在生產(chǎn)實(shí)施中的日期，更改在生產(chǎn)實(shí)施前必須保證所有相關(guān)文件已更改完畢 。 記錄的控制 由質(zhì)量管理部編制保持《文件和記錄控制程序》，各部門(mén)按分工做好各自的質(zhì)量記錄及所需的控制，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 各部門(mén)按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定而形成的記錄，由各類(lèi)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，各記錄保存的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)收集和管理本部門(mén)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)中形成的記錄， 并按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、貯存。 質(zhì)量記錄按記錄表 樣 式和規(guī)定的內(nèi)容填寫(xiě)，做到及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰。 保存 部門(mén)為質(zhì)量記錄的保存提供防火、防潮、防蛀、防霉等必要的環(huán)境條件，在規(guī)定的保存期內(nèi)，質(zhì)量記錄必須妥善保管，防止遺失、損壞。 記錄控制必須滿足法律法規(guī)和顧客要求。 支持性文件 《文件 和記錄 控制程序》 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 本公司總經(jīng)理承諾：按 ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和 CNCA02C023： 20xx《機(jī)動(dòng)車(chē)輛類(lèi)（汽車(chē)產(chǎn)品 ）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 附件 7“質(zhì)量保證能力要求”建立和實(shí)施質(zhì)量 管理體系 ， 并 通過(guò) 持續(xù) 的 改進(jìn) ，使 管理體系 不斷發(fā)展和完善。 通過(guò)以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)為其承諾提供證據(jù)。 a)采取會(huì)議、培訓(xùn)或宣傳資料等 多種方式 向 成都 大運(yùn) 質(zhì)量管理體系全體員工傳達(dá)滿足顧客 要求 和 遵守 法律、 行業(yè)相關(guān) 法規(guī)的重要性； 宣導(dǎo)和貫徹八項(xiàng) 質(zhì)量 管理原則的知識(shí)，提升員工質(zhì)量意識(shí) ； b)以人為本，發(fā)動(dòng)全員參與質(zhì)量管理活動(dòng)；建立有效溝通渠道，使質(zhì)量管理體系得到全面運(yùn)行和保持 ； c)組織制定 公司經(jīng)營(yíng)宗旨及 質(zhì)量方針 , 建立管理機(jī)構(gòu)，明確管理職責(zé) ； 敦促制定量化的 質(zhì) 量目標(biāo) ， 把質(zhì)量目標(biāo)按時(shí)間和層次分解到相關(guān)部門(mén)，形成目標(biāo)體系，通過(guò)適宜的過(guò)程達(dá)到要求。 d)組織 管理評(píng)審 ，以 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適 宜 性、充分性、有效性，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo) ； 以適應(yīng)不斷變化的內(nèi) /外部要求； e)提供 質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行所需的各種資源獲得 并 合理分配 ，任命管理者代表負(fù)責(zé)建立 、 保持 和 改進(jìn) 質(zhì)量 管理 體系 ，任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人保證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 ，任命顧客代表代表顧客利益 參與公司質(zhì)量管理 與溝通 。 過(guò)程效率 總經(jīng)理定期評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以確保其有效性和效率，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：產(chǎn)品策劃過(guò)程 、與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、服務(wù)過(guò)程；支持過(guò)程包括：培訓(xùn)、文件 /記錄控制 、 設(shè)備工裝管理、倉(cāng)儲(chǔ)、采購(gòu)過(guò)程、檢驗(yàn)試驗(yàn)、不合格品控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理等。 評(píng)審必須包括： a) 過(guò)程目標(biāo)的優(yōu)化 持續(xù)改進(jìn)。 b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的識(shí)別及影響效率的支持過(guò)程的識(shí)別。 c) 過(guò)程更改的驗(yàn)證及其功能所需資源的提供和溝通。 d) 要以有效和有效率的形式對(duì)過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證，特別對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的成本趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)估 — 采取和標(biāo)竿 企業(yè) 對(duì)比分析。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 成都 大運(yùn) 的發(fā)展依存于顧客， 公司 的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都要以增進(jìn)顧客滿意為目標(biāo)，并通過(guò)以下活動(dòng) 確保顧客的要求得到確定和滿足： a)貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在全體員工中樹(shù)立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、 持續(xù)實(shí)現(xiàn) 顧客滿意”的質(zhì)量意識(shí)； b)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研預(yù)測(cè)和與顧客直接溝通等方式， 了解與顧客有關(guān)的各類(lèi)信息，識(shí)別 評(píng)審 并 確定顧客要求（包括法規(guī)要求）， 將這些要求轉(zhuǎn)化為 公司 的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等， 并 通過(guò)嚴(yán)格的實(shí)施和監(jiān)控來(lái)滿足顧客要求； c)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展始于市場(chǎng)、終于市場(chǎng)，以市場(chǎng)為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意； d)通過(guò)對(duì)顧客滿意 /不滿意信息調(diào)查和分析，以證實(shí)顧客滿意的程度 ， 并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 。 質(zhì)量方針 成都 大運(yùn) 的質(zhì)量方針 由總經(jīng)理組織制定和發(fā)布 ： a)質(zhì)量方針體現(xiàn)了質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則，并與 公司 的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； b)質(zhì)量方針的內(nèi)容承諾了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，并為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架和基礎(chǔ)，以便質(zhì)量目標(biāo)的制定 、 分解和實(shí)施； c)通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性做出評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行修訂； d)質(zhì)量方針對(duì)外是對(duì)顧客的承諾，對(duì)內(nèi)是質(zhì)量管理活動(dòng)的準(zhǔn)則， 公司 通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、張貼等方式廣泛宣傳和溝通，以使全體員工理解并執(zhí)行。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理授權(quán) 管理者代 表 根據(jù) 質(zhì)量方針、 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、 持續(xù)改進(jìn)的原則和顧客的期望組織制定質(zhì)量目標(biāo)并明確測(cè)量方法 。 a)質(zhì)量目標(biāo)是建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上， 并包含在公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)中， 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容并體現(xiàn)顧客的要求 ，質(zhì)量目標(biāo)具有可測(cè)量性并與質(zhì)量方針保持一致； b)為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)分解在相關(guān)部門(mén)和作業(yè)層 (車(chē)間 )上建立具體的質(zhì)量目標(biāo)，并納入 定期 質(zhì)量考核。 質(zhì)量目標(biāo) 補(bǔ)充 質(zhì)量目標(biāo)包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃之中，質(zhì)量目標(biāo)制定時(shí)必須考慮顧客期望并在規(guī)定的時(shí)間達(dá)到。 由 人力資源 部 建立保持 《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》， 就公司的短期、中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行綜合規(guī)劃管理。 a) 公司定期對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)值與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析、評(píng)價(jià) ，并將質(zhì)量目標(biāo)作為重要的評(píng)價(jià) 依據(jù) 。定期開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較，尋找改進(jìn)的切入點(diǎn)，制訂新的改進(jìn)方向、目標(biāo)。 b) 確保顧客滿意是公司最基本的準(zhǔn)則，是公司一切工作的出發(fā)點(diǎn)和歸結(jié)點(diǎn)，定期開(kāi)展顧客滿意度調(diào)查以衡量公司總體工作的成效。 c) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的趨勢(shì)和問(wèn)題都作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理 指定管理者代表根據(jù)質(zhì)量方針 、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合 質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃， 包括： a)按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系， 以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以及滿足 ISO/TS16949:20xx標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則對(duì)質(zhì)量 管理體系 的要求 。 b)確認(rèn)并配備了適宜的資源。 c)當(dāng)需要改進(jìn) 現(xiàn)有部門(mén)職責(zé)權(quán)限 和更新現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和實(shí)施，并保證任何更改都在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 d)質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果，形成 質(zhì)量管理體系文件 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)和部 門(mén)職責(zé)，各部門(mén) 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)確定本部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)，人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行歸口管理 ?！百|(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”見(jiàn) ， “質(zhì)量管理體系 過(guò)程職能矩陣圖 ” 見(jiàn) ，部門(mén)職 責(zé)見(jiàn)公司組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)職責(zé) 書(shū) 。公司各崗位的 職責(zé)和權(quán)限 見(jiàn)崗位說(shuō)明書(shū) 。 本公司通過(guò)培訓(xùn)、閱讀文件等方式，讓每位員工明確自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門(mén)（崗位）和相關(guān)方的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效的開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。 質(zhì)量職責(zé) 公司員工必須嚴(yán)格執(zhí)行崗位職責(zé)， 任何員工發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程時(shí)， 應(yīng)立即以適當(dāng)渠道向負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理人員匯報(bào)；在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)該按照規(guī)定流程采取措施，以便糾正質(zhì)量問(wèn)題。 a)總經(jīng)理、 管理者代表 、顧客代表 根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的嚴(yán)重程度，有權(quán)停止生產(chǎn)，待查清原因，落實(shí)有效的糾正措施并得到驗(yàn)證后，由下令停產(chǎn)的人員通知恢復(fù)生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量使顧客滿意。 b)每個(gè)生產(chǎn)班次的班長(zhǎng)對(duì)本班生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；質(zhì)檢員有監(jiān)督職責(zé)。 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人 (見(jiàn) 任命書(shū) ) 總經(jīng)理 在管理層中任命一名管理者代表 兼 3C 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ，其職責(zé)和權(quán)限： a) 全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建 立、實(shí)施、完善 ，確保按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求及強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的要求建立公司質(zhì)量管理體系，監(jiān)督實(shí)施和保持運(yùn)行 ； b)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀及所取得的業(yè)績(jī)， 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況， 以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需要的改進(jìn)； c)在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)員工形成滿足顧客要求的意識(shí)； d)負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系 、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò) ； e)確保批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性； f)確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； g)建立文件化的程序 ,確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用 。 h)建立文件化 的程序 ,確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn) ,不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 i)制止和糾正不符合質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證要求的一切行為。 顧客代表 (見(jiàn) 任命書(shū) ) 總經(jīng)理 指 定公司顧客代表， 在本公司的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、 人員培訓(xùn)、合同評(píng)審、糾正預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)措施、產(chǎn)品 /過(guò)程特殊性確定 以及 制定質(zhì)量目標(biāo) 時(shí) ，顧客代表 均代表 顧客的利益 參與。 他雖然是本公司的員工，但他的職責(zé)和使命在更大程度上是代表了顧客的利益， 總經(jīng)理承諾并要求各級(jí)人員尊重顧客代表所 做 出的決定，支持其工作。 內(nèi)部溝通 為促進(jìn)各部 門(mén)和不同層次間 人員充分參與，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn) ，增加理解和提高 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量方針、目標(biāo) 的有效性： a)成都大運(yùn) 采用 總經(jīng)理辦公會(huì)、 各種 系統(tǒng) 例會(huì)、專(zhuān)題協(xié)調(diào) 會(huì)、各類(lèi)業(yè)務(wù) 文件、信息簡(jiǎn)報(bào) 、 各類(lèi)質(zhì)量分析報(bào)告、質(zhì)量信息反饋單、 各部門(mén) 之間 業(yè)務(wù)聯(lián)系 單 、 培訓(xùn)教育 以及計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò) OA、飛秋 等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，加深了解，實(shí)現(xiàn)全員參與； b)內(nèi)部溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量 方針和目標(biāo)、