【正文】 采購部 COP2產(chǎn)品先期策劃過程 (,) 成立多功能小組； 制定項目計劃； 設計開發(fā)； 階段評審； PPAP 市場調(diào)研報告； 開發(fā)協(xié)議； 同類產(chǎn)品相關信息； 適用的法律、法規(guī)要求； 顧客的特殊特性 開發(fā)計劃 產(chǎn)品圖紙 工藝文件 評審結果 先期質(zhì)量策劃控制程序 APQP計劃及時完成率100%； PPAP一次通過率 80%； 技術部 COP3制造過程 (,) 從原材料到成品 的產(chǎn)品實現(xiàn) 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)安排 作業(yè)管控 按計劃生產(chǎn)的產(chǎn)品 生產(chǎn)與服務控制程序 各作業(yè)指導書 生產(chǎn)計劃完成率 100%； 生產(chǎn)部 COP4 交付 (,) 發(fā)貨計劃 跟蹤產(chǎn)品制造過程； 確定運輸方式； 發(fā)貨 可交付的產(chǎn)品； 交付憑證（發(fā)貨單、驗收單、額外運費單、索賠單）： 可交付的產(chǎn)品； 送貨通知與確認 倉庫管理制度 內(nèi)部財務管理制度 汽車產(chǎn)品交貨及時率100% 附加運費為 0 采購部 COP5顧客反饋與溝通(, .,) 顧客投訴的接收； 傳遞； 處置； 跟蹤處理； 客戶滿意度測量； 匯總分析 整改的實施 顧客抱怨； 客戶滿意度 處理結果單； 預防和糾正措施； 持續(xù)改進項目 客戶服務管理控制程序 客戶滿意度測量管理 控制程序 每年客戶反饋投訴控制在 2批 /年 客戶滿意率不低于 90% 采購部 支持過程（ SP）分析工作表 過程名稱 過程內(nèi)容 輸入 輸出 方法 過程指標 S01文件控制 (,..3) 提出文件的要求； 編制與審核； 編寫與批準 發(fā)放與回收； 保存與處置 文件編寫需求； 更改的需求 批準并發(fā)放的文件； 發(fā)放登記記錄； 文件更改記錄 文件控制程序； 客戶工程文件評估的及時率 100% 技術文件完整無誤 技術文件發(fā)放無差錯 品質(zhì)部 本 資料來自 S02質(zhì)量記錄 () 編制記錄清單； 明確控制范圍； 填寫記錄； 保存與查閱； 處置 各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄，包括 APQP記錄、 PPAP記錄、過程控制記錄、不合格品處理記錄記錄、糾正和預防措施記錄等 質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等得到有效控制 質(zhì)量記錄控制程序 符合保存期的規(guī)定100% 品質(zhì)部 S03培 訓 (6..1,) 進行培訓需求調(diào)查； 制定年度培訓計劃； 實施培訓記錄； 培訓效果評估； 建立與維護培訓檔案 各類人員培訓需求； 各類人員崗位描述； 現(xiàn)有人員素質(zhì)狀況； 內(nèi)外部師資力量； 臨時需求 培訓計劃； 培訓效果評價報告； 培訓記錄 人力資源管理控制程序 員工上崗前 100%培訓合格 員工能力意識考評不合格率為 0，優(yōu)良率 92%（ 90分以上） 人事部 S04供應商的評估與選擇和采購 () 供方情況調(diào)查、收集； 初選及現(xiàn)場評審； 試制及樣件確認； 列入合格供方名冊 供應商定期評估 編制采購計劃； 下達定單或調(diào)整； 到貨 /報檢 /進貨驗證； 新產(chǎn)品開發(fā)需求； 老產(chǎn)品改進需求； 供方現(xiàn)狀 生產(chǎn)計劃； 采購計劃。多功能小組應當根據(jù)問題的大小和可能遭遇的風險的程度采用防錯技術，并把糾正措施及其實施的控制用于消除類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。 作為 持續(xù)改進 的一個組成部分，本公司應以顧客 期望、公司的長遠目標及競爭指標為動力，進行自我評估，尋找改進質(zhì)量和生產(chǎn)率的機會。 本 資料來自 －對不合格的性質(zhì)和采取的后續(xù)措施，包括獲得讓步的記錄分別由產(chǎn)品部和 品質(zhì)部 進行維護。 全尺寸檢驗和功能試驗 品質(zhì)部 必須按照控制計劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗和功能試驗的計劃，對自制產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能試驗。 對過程能力不足和不穩(wěn)定的過程，生產(chǎn)車間主任確保采用 100%檢驗和 /或扣留產(chǎn)品。 審核員資格 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須符合 GB/－ 1993 idtISO10011－ 2：1991的資格要求。審核必須按程序文件的規(guī)定策劃和實施，并報告審核結果，維護審核記錄。測量和分析必須重 在預防而不是發(fā)現(xiàn)。 測量系統(tǒng)分析 品質(zhì)部 及 人員會同監(jiān)控和測量設備使用人員，負責根據(jù)《測量系統(tǒng)分析 本 資料來自 控制程序 》的規(guī)定，開展測量系統(tǒng)分析，保證由操作人員 /測量設備所引起的測量誤差在可接受的范圍之內(nèi)，并符合 AIAG測量系統(tǒng)分析參考手冊中有關的接受標準。 產(chǎn)品防護 采購部 、 生產(chǎn)部 按 公司 的要求， 在內(nèi)部過程和交付到預定地點期間維護產(chǎn)品的符合性。 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部 計劃調(diào)度員負責根據(jù)《 生產(chǎn)與服務控制程序 》的規(guī)定，確保生產(chǎn)計劃以訂單驅(qū)動，滿足顧客要求。 作業(yè)設定的驗證 必須為作業(yè)設定人員編寫作業(yè)指導書以指導設定工作。過程評估除考慮設計輸出外，應包含以下內(nèi)容： －過程流程圖 －過程失效模式及其影響分析 －控制計劃 －操作指導書 －查核清單 控制計劃應對制造和裝配過程提出書面的控制要求。對有困難滿足 100%準時交貨要求的供應商，應制定特別的計劃。 本 資料來自 采購 總則 采購部 根據(jù)《 采購控制程序 》 的規(guī)定， 負責供應商的選擇、評估、開發(fā)工作，保證所有采購的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求。過程文件中（如 FMEAs、控制計劃、作業(yè)指導書）必須標上本公司的符號，以表明那些對特殊特性影響的部位和工序。 顧客溝通 采購部 應通過包括但不限于以下方式：售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤、 INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息： a)產(chǎn)品信息 b)詢價、合同或訂單的處理，包括對其修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。 多功能小組必須在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段作狀態(tài)評估并采取適當措施。 多功能小組 負責根據(jù)《先期質(zhì)量策劃控制程序 》 的規(guī)定，在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品和過程特殊特性，加以標識，并通過產(chǎn)品和過程設計減小對員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險。 人事部 每年至少作一次員工滿意度調(diào)查和評估，以確定其滿意度和對相關質(zhì)量目標的理解程度。管理評審的輸入應當包括： a)本公司主要指標的完成情況和改進措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b)使用現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響； c)質(zhì)量審核結果、過程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預防和糾正措施的執(zhí)行狀況； d)以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更； e)顧客對產(chǎn)品和服務的滿意度； 品質(zhì)部 負責 記錄評審結果。當產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時，必須及時報告 上一級負責人 ，以采取糾正措施。 a)在管理者代表領導下負責公司質(zhì)量管理體系管理工作； 包括質(zhì)量管理體系策劃、組織編制文件、文件控制、組織內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)收集和分析、改進和信息傳遞與處理及內(nèi)部溝通等 : b)協(xié)助總經(jīng)理落實各職能部門的管理職責，并適時進行監(jiān)督、檢查和考核工作； c)建立完善的人力資源管理制度，編制年度培訓 |計劃，負責落實培訓和對培訓效果的評價等 : d)負責公司內(nèi)外行政文檔管理工作，包括人員招聘、員工檔案，建立勞務合同、質(zhì)量管理體系文件 (包括記錄 )等。確保顧客的需求和期望得到滿足。記錄是一種特殊形式的文件， 本 資料來自 必須根據(jù) 。 4. 組織結構圖 總 (副 )經(jīng)理 本 資料來自 5. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 質(zhì)量方針 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 樹誠信服務 建先進管理 增顧管滿意 質(zhì)量目標 （見質(zhì)量目標分解） 6. 術語與定義 本質(zhì)量手冊的術語直接引用《 ISO/TS16949： 20xx 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》所用術語和《 GB/T19000－ 20xx idt ISO 9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基礎和術語》中的術語；專用術語定義如下： ? 特殊特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“ ▽ ”表示。 公司是一家生產(chǎn)經(jīng)營型企業(yè)。員工發(fā)現(xiàn)的有關質(zhì)量管理體系的任何改進機會和其它問題應及時通過規(guī)定的渠道向公司提出； 為了確保按照 ISO/TS16949:20xx 的要求建立、實施、維護并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，特任命： 負責質(zhì)量和技術的總經(jīng)理助理 為本公司的管理者代表。按照 ISO/TS16949:20xx和本手冊的要求進行工作。 公司成立于 20xx年 1月 ，注冊資金 500萬元。 管理者代表 人事部 生產(chǎn)部 采購部 品質(zhì)部 技術部 財務部 倉庫 本 資料來自 第三章 質(zhì)量管理體系描述 質(zhì)量管理體系 總要求 由 總經(jīng)理和管理代表負責根據(jù) ISO/TS16949 :20xx 的要求建立、實施、維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系并文件化 。 由 品質(zhì)部 根據(jù) 《 文件控制程序 》的規(guī)定 負責控制，以確保： a) 建立文件總清單，以便對文件的建立、修改、評審、批準、分發(fā)、回收、歸檔及處置進行管理。 采購部 公司根據(jù) 《顧客滿意度測量管理 控制程序 》的要求，開展顧客滿意度的調(diào)查并形成報告。 部 a)負責組織對合格供方的評定并建立合 格供方檔案； b)負責制訂采購計劃，按計劃執(zhí)行原材料、另部件、外協(xié)件等的采購； c)負責物資質(zhì)量的內(nèi)、外反饋及處理工作； d)負責顧客要求的 確定 ，組織產(chǎn)品要求的評審，負責與顧 客的溝通和聯(lián)絡； e)負責顧客滿意度的測量； 1)負責倉庫管理，包括產(chǎn)品的、搬運、保存、防護，及其標識的做到帳、卡、物相符和做到先進先出。 c)問題解決后，由停產(chǎn)負責人決定恢復生產(chǎn)。 管理評審的輸出必須 包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關的產(chǎn)品改進； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導，指派指標責任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標按計劃要求進行。同時對員工流動情況及其原因作出分析。 人事部 負責根據(jù)《 人力資源管理 控制程序 》的規(guī)定，通過培訓、標識 等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責任、產(chǎn)品風險和安全生產(chǎn)知識的教育。 多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（ APQP）過程 本公司的 APQP活動包括但不限于： －項目的確定和管理 －多功能小組的組建 －制訂工作計劃、確定時間進程（甘特圖）和狀態(tài)評估 －制造可行性評審 －確定特殊特性 －工程圖樣和規(guī)范 －產(chǎn)品和過程特殊特性的 確定 與標識 本 資料來自 －設備、工裝和設施的要求 －原材料、協(xié)作配套件和外委過程清單 －平面布置圖 －過程流程圖 －過程失效模式及影響分析 (PFMEA) －防錯技術（ PokaYoke） －控制計劃（ Control Plan） －作業(yè)指導書 －測量系統(tǒng)分析（ MSA） －過程能力分析（ PPK、 CPK ） －特殊過程確認（見 ） －產(chǎn)品批準程序（ PPAP） 《先期 質(zhì)量策劃控制程序 》 引用以下程序：《 PPAP控制程序 》 、《測量系統(tǒng)分析管理 控制程序 》 、《 基礎設施與工作環(huán)境控制程序 》 、《 FMEA管理 控制程序 》和《制程能力管理 控制程序 》 。 APQP小組必須評審并確認產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。 采購部 負責建立潛在及合格供應商名錄，組織相關部門對供應商進行評估（包括現(xiàn)場評估），做出結論報協(xié)作配套領導小組審批。 采購資料 采購部 采購人員應當確保采購資料能清楚地說 明所購的產(chǎn)品，適當時包括： a)產(chǎn)品、程序、過程和設備批準的要求 b)人員資格要求 c)質(zhì)量管理體系要求