【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 目標(biāo)完成情況等進(jìn)行溝通。 內(nèi)部溝通可采用會(huì)議、管理看板等方式進(jìn)行。5 相關(guān)文件本手冊(cè)各程序文件　 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)0頁(yè) 次1/21 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)技部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序 管理評(píng)審的輸入a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與溝通的結(jié)果等；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d) 糾正和預(yù)防措施完成情況e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更g) 改進(jìn)的建議 h)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性 管理評(píng)審的輸出a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性的改進(jìn)b) 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)c) 資源需求 管理評(píng)審全過(guò)程. 1管理評(píng)審計(jì)劃質(zhì)技部制訂每年的《管理評(píng)審計(jì)劃》，連續(xù)兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，可在內(nèi)審后的進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 管理評(píng)審?fù)ㄖ|(zhì)技部在每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制本次《管理評(píng)審?fù)ㄖ?，?bào)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門。 管理評(píng)審會(huì)議a) 總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。c) 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)技部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證質(zhì)技部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次?！?管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)0頁(yè) 次2/2a) 本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、工藝、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有變化時(shí)；d) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；e) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。5　相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《改進(jìn)控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》6 記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 　 資源管理章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)0頁(yè) 次1/11 目的確保本公司的資源合理配置，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)管理體系和增強(qiáng)顧客滿意。2 范圍適用于本公司的人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施。3 職責(zé) 辦公室監(jiān)控人力資源 生產(chǎn)部監(jiān)控基礎(chǔ)設(shè)施資源4 程序概要 本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以確保：a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；b) 增強(qiáng)顧客滿意。 資源可包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方、合作者等。 本公司從持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和增強(qiáng)顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 章節(jié)號(hào) 　　 標(biāo)題 　　　　　 　 ISO9001：2008　標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序　　　　　　　 、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序　　　　 　、　 人力資源控制程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)1頁(yè) 次1/11 目的：對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)滿足規(guī)定要求。2 范圍：適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 3 職責(zé)a) 控制本公司的人力資源，確保在崗人員是能夠勝任的；b) 負(fù)責(zé)編制《部門主管任職要求》；c) 負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。a)編制本部門員工《部門員工任職要求》；b)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。負(fù)責(zé)審核《部門主管任職要求》和《部門員工任職要求》。批準(zhǔn)本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，批準(zhǔn)《部門主管任職要求》和《部門員工任職要求》。4 程序 確定在崗人員所必要的能力a) 辦公室編制《部門主管任職要求》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 各部門編制本部門員工《部門員工任職要求》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c) 確定的能力要求應(yīng)包括教育、經(jīng)驗(yàn)、技能和培訓(xùn)的要求。 評(píng)定在崗人員所必要的能力a) 依據(jù)《部門主管任職要求》對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行能力評(píng)定。b) 依據(jù)《部門員工任職要求》對(duì)部門員工進(jìn)行能力評(píng)定。c) 評(píng)定方式可通過(guò)理論考試和實(shí)際操作進(jìn)行d) 評(píng)定記錄填寫在《員工能力評(píng)價(jià)表》中，執(zhí)行《記錄控制程序》。 采取培訓(xùn)措施a) 培訓(xùn)申請(qǐng)：由需要培訓(xùn)的人員所在部門提出申請(qǐng)，填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室組織實(shí)施，并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，培訓(xùn)記錄填寫在《培訓(xùn)記錄表》中，執(zhí)行《記錄控制程序》。辦公室在每年年初根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)制定本年度《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。新進(jìn)員工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后才能上崗。b) 培訓(xùn)方式：可通過(guò)理論教育和實(shí)際操作示范進(jìn)行或外部培訓(xùn)。c) 培訓(xùn)考核：可通過(guò)理論考試和實(shí)際操作進(jìn)行，考核合格方可上崗，特殊工種和內(nèi)審員需持證上崗。d) 培訓(xùn)記錄：培訓(xùn)過(guò)程中的記錄包括培訓(xùn)簽到表執(zhí)行《記錄控制程序》。5 相關(guān)文件《部門主管任職要求》《部門員工任職要求》6 記錄《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 　 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)0頁(yè) 次1/21 目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制和工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 3 職責(zé)。4 程序本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：d) 工作場(chǎng)所(車間、辦公場(chǎng)所等)；e) 設(shè)備和工具等；f) 支持性服務(wù)(水、電、供應(yīng)、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施式等信息系統(tǒng))。4. 2 設(shè)施的提供 設(shè)施的申請(qǐng)a) 使用根據(jù)使用場(chǎng)所的要求，填寫《設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施各項(xiàng)參數(shù)等，報(bào)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，供銷部具體實(shí)施采購(gòu)；b) 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 由質(zhì)技部設(shè)計(jì)，由機(jī)械加工制造。 設(shè)施的驗(yàn)收a) 采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，由使用部門進(jìn)行安裝，確認(rèn)滿足要求后，使用部門主管在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施各項(xiàng)參數(shù)并整理隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。執(zhí)行《記錄控制程序》和《文件控制程序》b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，使用部門與供方或技術(shù)部協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果；c) 使用部門對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，按照流水號(hào)編號(hào)并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a) 使用部門制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用場(chǎng)所執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每月收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。b) 設(shè)施使用部門每年12月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各場(chǎng)所執(zhí)行。c) 日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，經(jīng)檢修可以繼續(xù)使用的設(shè)施，應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人在《設(shè)施檢修單》簽字注明驗(yàn)收方可使用。 設(shè)施的報(bào)廢a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，報(bào)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，使用部門部在《設(shè)施一覽表》中注明情況。b) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛“黑色”報(bào)廢牌。 設(shè)施提供、使用、維護(hù)、和報(bào)廢的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 生產(chǎn)部應(yīng)管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，包括：a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；　 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)0頁(yè) 次2/2b)配置必要的通風(fēng)、消防品器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；b) 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；c) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5 相關(guān)文件《記錄控制程序》《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 6 記錄 《設(shè)施配置申請(qǐng)單》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 《設(shè)施一覽表》 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 《設(shè)施報(bào)廢單》 　 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)0頁(yè) 次1/11 目的：對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。2 適用范圍：適用于產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3 職責(zé)4 程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的對(duì)象a) 現(xiàn)有量化生產(chǎn)的產(chǎn)品b) 特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的過(guò)程和資源編制質(zhì)量計(jì)劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸入a) 顧客要求；b) 國(guó)際、國(guó)家、區(qū)域和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；c) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；d) 合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求b) 針對(duì)產(chǎn)品確定的過(guò)程、文件和資源需求c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則d) 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的評(píng)審a) 、綜合的評(píng)審b) 評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段策劃要求及對(duì)應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性及滿足總體策劃輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測(cè)問(wèn)題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終輸出滿足輸入的要求。根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，質(zhì)技部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的驗(yàn)證a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的驗(yàn)證可以在產(chǎn)品小批量生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行 ；b) 驗(yàn)證輸出的工藝、驗(yàn)收準(zhǔn)則、文件等能否滿足輸入的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的修改當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃需要修改時(shí)，由質(zhì)技部填寫《文件更改申請(qǐng)》，報(bào)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的記錄應(yīng)記錄在《質(zhì)量策劃記錄表》中，相關(guān)資料作為附表，執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。5 相關(guān)文件《文件控制程序》 《記錄控制程序》6 記錄《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃表》 《文件更改申請(qǐng)》 　 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)1頁(yè) 次1/21 目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 3 職責(zé)，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通《合同臺(tái)帳及評(píng)審表》4 程序 產(chǎn)品要求的確定，填寫在《合同臺(tái)帳及評(píng)審表》中，內(nèi)容包括：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)龋?、價(jià)格等方面的要求；b) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。c) 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)際、國(guó)家、區(qū)域、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。d) 本公司確定的任何附加要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審供銷部負(fù)責(zé)人在書(shū)面合同或訂單上簽字即完成評(píng)審，并在《合同臺(tái)帳》中登記。本公司對(duì)于常規(guī)合同接受顧客口頭訂單的形式訂貨，供銷部在《合同臺(tái)帳》中