【文章內(nèi)容簡介】 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 ，落實每天的工作事宜 ，并記錄 。 ，總經(jīng)理決定召開公司員工會議，總結(jié)業(yè)務(wù)，傳達(dá)公司決議。 記錄傳遞 各部門根據(jù)業(yè)務(wù)，及時傳遞相應(yīng)的單式，確保活動正常運行。 行業(yè)文件傳達(dá) 綜合部負(fù)責(zé) 按照 條外來文件的控制接受外來文件，并在相關(guān)部門傳閱。 電話交流 公司 采用電話交流，傳遞信息。公司 規(guī)定 移動電話早 6： 30 至晚 10： 00保持開機狀態(tài) ，否則不予報銷。 管理評審 總則 總經(jīng)理 每年至少一次對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審 應(yīng)包括尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面的信息： ； ； ； ； JDJD00120xx/0 第 21 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 ； ； 。 評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： ； ； 求。 管理評審程序： 部 制定《管理評審計劃》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實施； 《管理評審計劃》的要求做好評審準(zhǔn)備； 部 按《管理評審計劃》召集有關(guān)人員實施； 部 根據(jù)管理評審結(jié)果編寫《管理評審報告》，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)； 部 發(fā)放《管理評審報告》； ； 。 管理評審應(yīng)形成記錄，評審記錄由綜合 部 妥善保管。 JDJD00120xx/0 第 22 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 6 資源管理 資源的提供 公司 應(yīng)確定并提供 所需的資源，以 a 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 人力資源 總則 綜合 部 負(fù)責(zé)人力資源的管理。 綜合 部 應(yīng)制定崗位 職責(zé) 要求，明確從事影響 質(zhì)量 工作的各類人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷要求，配備能夠勝任的人員，綜合 部 建立員工名單 ，確保 從事影響質(zhì)量工作的所有人員均應(yīng)有能力勝任其工作。 綜合部組織各部門對全體員工進(jìn)行資格鑒定 ，并通過每年的績效考核，對員工的能力進(jìn)行 持續(xù)鑒定，并按照公司處分等級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。 綜合部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)，通過培訓(xùn)確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)，并 通過持續(xù)的培訓(xùn)確保員工能力、意識的不斷提高。 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，在總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合部可通過招聘或人員調(diào)整滿足要求，新招聘的和轉(zhuǎn)崗的員工上崗前也要進(jìn)行培訓(xùn)和崗位資格能力鑒定。 能力、意識和培訓(xùn) 培訓(xùn)策劃 應(yīng)根據(jù) 業(yè)務(wù) 活動 的 需求 ， 編寫公司《年度培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) JDJD00120xx/0 第 23 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 后 組織 實施。 b. 每次培訓(xùn)前 綜合 部應(yīng)編制《培訓(xùn) 通知 》 ，在 培訓(xùn)三天前發(fā) 到各部門。 c.《培訓(xùn) 通知 》主要內(nèi)容 包括 ： (a) 培訓(xùn)的目的； (b) 實施和接受培訓(xùn)的部門（人員）； (c) 培訓(xùn)的內(nèi)容及時間安排； (d) 授課人員分工； (e)考核方法等。 培訓(xùn)實施 （人員）應(yīng)按《培訓(xùn) 通知 》的要求做好培訓(xùn)準(zhǔn)備 ，必要時編制具體培訓(xùn)提綱 ，授課通過課堂講解或現(xiàn)場指導(dǎo)傳授培訓(xùn)的內(nèi)容。 部 要加強培訓(xùn)實施過程的管理，做好 《員工培訓(xùn)記錄》 。 進(jìn)行考核，以驗證培訓(xùn)的有效性， 綜合 部 應(yīng)妥善保管各種培訓(xùn)和考核記錄。 臨時培訓(xùn) 部和各職能部門根據(jù)具體情況，可確定進(jìn)行臨時培訓(xùn)。 部安排的臨時培訓(xùn)，應(yīng)下達(dá)《培訓(xùn) 通知 》，于培訓(xùn)三天前 通知 各部門。 ，培訓(xùn)考核完畢應(yīng) 完成《員工培訓(xùn)記錄》 。 外出培訓(xùn) 培訓(xùn) 時 ， 由相關(guān)部門推薦人員，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后參加。 ，參加培訓(xùn)人員 應(yīng)將培訓(xùn)情況 填寫 《 員工 培訓(xùn)記錄》，報 綜合 部 ，由綜合部確定是否需要在公司內(nèi)部培訓(xùn)，外出培訓(xùn)人員作為培訓(xùn)教師 。 JDJD00120xx/0 第 24 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 綜合 部應(yīng)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng) 歷的 記錄 。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品， 公司 根據(jù)產(chǎn)品的要求，確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a. 營業(yè)廳和相關(guān)的設(shè)施 ； b. 服務(wù)過程設(shè)備，包括硬件和軟件； c. 支持性產(chǎn)品，如車輛。 車輛管理 綜合 部 負(fù)責(zé)車輛管理，車輛的派車以及維修等。 綜合 部負(fù)責(zé) 建立車輛檔案，負(fù)責(zé)對車輛建立日常維護(hù)以及車輛年檢工作。 車輛的使用 臨時用車 ： 臨時用車各部門應(yīng)提前一小時電話申請 綜合部 。到各貨物公司提貨，盡 可能有計劃統(tǒng)一安排，以提高車輛的利用率；急需貨物應(yīng)說明最晚提貨送貨時間用車必須準(zhǔn)時回來，用車時間誤差不許超過 20%，（如 2 小時的 20%為 2 小時 24 分鐘）突發(fā)情況繼續(xù)用車需電話通知。 綜合部負(fù)責(zé)做好 《派車登記記錄 》 。 長途用車 ： 長途用車需提前一天提出 《長途用車申請單》，報綜合部 。 駕駛員負(fù)責(zé) 清點貨物，單據(jù)齊全，次日早 7： 00 前離開市區(qū)。長途用車申請需注明用車天數(shù)，貨物重量及目的地。超過申請?zhí)鞌?shù)，需電話通知。接貨、發(fā)貨、送貨 3 件以內(nèi)由司機獨自去，多于 3 件可由綜合部安排人同去。 JDJD00120xx/0 第 25 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 因車輛承受力有限，特規(guī)定 車輛最大承重量：五十鈴不準(zhǔn)超過 噸；金杯面包不準(zhǔn)超過 ；一汽佳寶不準(zhǔn)超過 。特殊情況可允許超 噸。 ： 加班費按目前公司制定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。針對早出 晚歸情況必須真實反映，車以離開公司時間為準(zhǔn)，回來以進(jìn)入市區(qū)為準(zhǔn)， 并由 綜合部 作記錄，月底制定的加班表由 綜合部部長 復(fù)核。車輛必須及時入庫 ，不準(zhǔn)私自開回家。 車輛加油問題。司機每月末上報加油升數(shù)，金額及公里數(shù)，用油情況真實，不允許有謊報、瞞報情況發(fā)生，發(fā)票由 綜合部 復(fù)核、財務(wù)監(jiān)督。 車輛管理 車輛日常維護(hù)及維修 ： 車輛加強日常維 修及保養(yǎng)，注意車內(nèi)外衛(wèi)生，遇到車輛需維修情況，需報 綜合部 ，待同意后同意到指定地點維修 ，并保留《車輛維修記錄》 。 超過規(guī)定價格需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 維修應(yīng) 車輛出借 問題： 車輛外借前及車輛借回后要認(rèn)真核查，車輛是否有損壞現(xiàn)象。車輛外借期間損壞及時上報，否則由駕駛員本人負(fù)責(zé)。 安全 問題： 提高自身駕駛水平，不允許開快車，安全第一。 罰款問題。 個人原因：因個人的開車水平原因，由本人負(fù)責(zé)全部責(zé)任。半年不能出現(xiàn) 2 次，超過 2 次寫檢查。 公司原因：因公司車輛、及業(yè)務(wù)程序出現(xiàn)原因，由公司負(fù)責(zé)。并由當(dāng)事人協(xié)助不再發(fā)生類似 問題，若重復(fù)出現(xiàn)由駕駛員負(fù)責(zé)。 以上各項規(guī)定需認(rèn)真遵守，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款五十元。三次以上接有關(guān) JDJD00120xx/0 第 26 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 規(guī)定嚴(yán)肅處理。 工作環(huán)境 公司 業(yè)務(wù) 過程中所需的工作環(huán)境，由 綜合 部 負(fù) 責(zé)管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門工作現(xiàn)場衛(wèi)生，保持整潔。 JDJD00120xx/0 第 27 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 7 營銷 服務(wù)提供 營銷 服務(wù)提供的策劃 市場部 應(yīng)對所 應(yīng)所 所需的過程進(jìn)行了策劃。 營銷 實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要求一致。 在對 營銷活動 進(jìn)行策劃時，在質(zhì)量管理體系文件、服務(wù)承諾、制度等文件中確定以下方面的內(nèi)容： 服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 服務(wù)所需的過程、文件和資源； 服務(wù)的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及服務(wù)接收準(zhǔn)則； 服務(wù)實現(xiàn)過程及其服務(wù)滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 。 營銷活動策劃時，市場部應(yīng)充分對市場進(jìn)行調(diào)研，形成調(diào)研分析報告后，組織相關(guān)部門進(jìn)行商討后，制定 《營銷方案》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。營銷 活動中，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)監(jiān)控方案的實施，對存在的問題進(jìn)行分析，提出解決的措施。實施后市場部應(yīng)對活動進(jìn)行總結(jié)分析，向總經(jīng)理提交總結(jié)報告。 與顧客有關(guān)的過程 有關(guān)的要求的確定 市場 部 和業(yè)務(wù)部 應(yīng)組織相關(guān) 部 室 應(yīng)在銷售活動中 確定以下方面的要求： a. 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b. 顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c. 與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求； d. 組織確定的任何附加要求（如服務(wù)承諾等）。 有關(guān)的要求的評審 JDJD00120xx/0 第 28 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 各部室應(yīng)評審與銷售產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審應(yīng)在向顧客作出提供服務(wù)的承諾之前進(jìn)行（如：提交申請材料等）， 合同 /標(biāo)書評審時，填寫《合同 /標(biāo)書評審表》， 并應(yīng)確保： ； ； 有能力滿足規(guī)定的要求。 市場部和業(yè)務(wù)部人員應(yīng)認(rèn)真接待顧客，為客戶解答提出的問題，以滿足客戶的需要。對于有意向的客戶，應(yīng)認(rèn)真做好聯(lián)系記錄。市場部應(yīng)在第一時間內(nèi)和客戶聯(lián)系，并記錄客戶的信息。 合同評審由市場部業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。 對于需要招投 標(biāo)的項目，市場部應(yīng)評價是否能夠滿足客戶要求， 準(zhǔn)備標(biāo)書，及時跟蹤投標(biāo)信息。 招標(biāo)評審由市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)。 對低于下浮價格范圍的項目，應(yīng)請示總經(jīng)理批示后， 方可答復(fù)客戶。 需要簽訂合同時， 市場部與客戶 商洽合同內(nèi)容，包括產(chǎn)品定價，應(yīng)符合集團(tuán)公司的規(guī)定。 簽訂銷售合同后 ，將 合同 交給綜合部 ，錄入客戶信息。 當(dāng)業(yè)務(wù)部接到客戶發(fā)貨的通知時， 核對客戶信息后， 開具《發(fā)貨單》（一式五聯(lián)），明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、發(fā)貨時間、發(fā)貨方式 、付款方式 和對方聯(lián)系人等信息，提交綜合部倉庫管理人員。 對于零售的客戶，業(yè)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真接待，正確 按照公司的價格制度 答復(fù)客戶， 超出范圍內(nèi)的應(yīng)請示總經(jīng)理同意后，開具《發(fā)貨單》， 驗證財務(wù)部門收款憑證后，給客戶提貨。 業(yè)務(wù)部發(fā)貨后， 做好 《銷售臺帳》 。每日業(yè)務(wù)部與財務(wù)部、綜合部進(jìn)行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)問 題時及時查找原因并糾正。對于出現(xiàn)無法糾正的差錯應(yīng)及時告知總經(jīng)理。每月財務(wù)部編制財務(wù)報表，各相關(guān)部門進(jìn)行審核，報送總 JDJD00120xx/0 第 29 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 經(jīng)理。 對于廠家的價格波動，在公司價格制度的基礎(chǔ)上，綜合部應(yīng)及時調(diào)整銷售價格，并告知相關(guān)部門。 市場部應(yīng)將價格變動的信息以書面形式告知簽約客戶，并記錄客戶檔案。 投標(biāo)材料、合同以及發(fā)貨單等，各部門應(yīng)整理