【正文】 資源管理 20201116生效 a）生產(chǎn)現(xiàn)場 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持整潔 ,物品應(yīng)堆放有序： —— 原材料、產(chǎn)成品應(yīng)按照各自的指定位置堆放整齊，并符合穩(wěn)定、安全的要求； —— 生產(chǎn)現(xiàn)場通道應(yīng)保持暢通，若因作業(yè)面積不足，需占道作業(yè)時，應(yīng)在下班 前將道路疏通； —— 環(huán)保 /及衛(wèi)生設(shè)施 /設(shè)備，如粉塵處理設(shè)備等，應(yīng)保持設(shè)備或裝置的原有設(shè)計狀態(tài)，并正常運行；揮發(fā)物、煙氣、粉塵排放應(yīng)按國家及地方要求指標進行控制。 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)符合國家有關(guān)食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生標準。 b）操作者文明作業(yè) —— 所有工裝器具、工具、量具應(yīng)保持清潔，擺放有序； —— 量具和工具應(yīng)分開存放； —— 工藝、記錄等技術(shù)文件應(yīng)保持清潔、完整； —— 操作者在工作期間必須穿戴工作服； —— 不允許違反工藝操作和設(shè)備操作規(guī)程。 、本公司以顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的要求，特編 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 制以下程序文件 標題 ISO9001:2020 標準對照 人力資源控制和程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 25 頁 共 38 頁 THQM14A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 20201116生效 1 目的 : 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。 2 范圍 : 包括實現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關(guān)的過程：設(shè)計開發(fā)、采購、生產(chǎn)、貯存、交付 過程控制，標識和可追溯性，顧客財產(chǎn)，測量和監(jiān)控裝置的控制相關(guān)內(nèi)容。 3 職責(zé) : 副總經(jīng)理負責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。 針對小包裝產(chǎn)品：業(yè)務(wù)部負責(zé)顧客要求的識別，并將要求匯總、處理后，傳遞至公司副總經(jīng)理，由其在公司內(nèi)組織產(chǎn)品要求的傳遞、評審及顧客要求的溝通。 針對散裝油、粕、棉殼，業(yè)務(wù)部負責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn) 品要求的評審及與顧客的溝通。 副總經(jīng)理負責(zé)組織新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。 采購組負責(zé)組織對供方的選擇和定期評價，負責(zé)除大宗油料、原料油外的原材輔料、零部件、生產(chǎn)設(shè)備的采購。 業(yè)務(wù)部負責(zé)原料油的采購，負責(zé)組織對其供應(yīng)商的選擇和定期評價。 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)接收銷售公司定單，制訂生產(chǎn)計劃，負責(zé)生產(chǎn)過程控制及職責(zé)范圍內(nèi)的標識和產(chǎn)品防護。 各部門負責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的顧客財產(chǎn)的標識、驗證、保護和維護。 物資部負責(zé)產(chǎn)品的接收、貯存、輸送和交付，負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標識、防護和設(shè)施 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 維護，以及在貯存區(qū)內(nèi)油品的調(diào)制等相關(guān)工作。 業(yè)務(wù)部運輸 組負責(zé)產(chǎn)品的接收、轉(zhuǎn)移、交付過程的運輸管理，負責(zé)組織對運輸服務(wù)供方的選擇和定期評價以及對運輸設(shè)施、工具的維護。 品質(zhì)管理部負責(zé)檢驗狀態(tài)標識、產(chǎn)品可追溯性及監(jiān)視與測量裝置的管理，各相關(guān)部門配合。品質(zhì)管理部還負責(zé)產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)、標準的識別和確保符合。 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的檢修、維護、保養(yǎng)。 4 程序 : 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 需進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的時機：進行新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)時；接收特殊銷售合 同或定單時；進行重大的工藝改造或根據(jù)其它相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品要求發(fā)生重大變化 時等情況。新產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的策劃見本主程序的 “設(shè)計和開發(fā)”。 時機的識別和項目策劃的發(fā)起人：由副總經(jīng)理負責(zé)識別以上時機，并發(fā)起策劃活動，負責(zé)根據(jù)項目具體情況，組織“項目小組”，由各相關(guān)部門人員組成，由副總經(jīng)理擔(dān)任組長或指定組長。 策劃的內(nèi)容：由項目組長組織編制相應(yīng)“質(zhì)量計劃”，以其為主線，確定以下內(nèi)容： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 26 頁 共 38 頁 THQM13A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 20201116生效 a． 產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標或技術(shù)要求； b. 項目實施階段和進度，相關(guān)部門及人員的職責(zé)、權(quán)限、所需配備的資源； c. 應(yīng)改變或新增的工藝流程、工藝文件、操作規(guī)程等其它的作業(yè)指導(dǎo)書； d. 應(yīng)改變或新增的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的判定準則； e. 應(yīng)改變或新增的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄； f. 為達到質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法； g. 明確各階段工作的驗證時間或驗證人。 項目組長負責(zé)項目完成情況驗證工作，必要時進行“質(zhì)量計劃”的 更改，直到驗 證實施情況達到預(yù)期策劃的目標。 識別將已驗證成熟的相關(guān)文件納入“體系文件”中，無需納入的臨時性項目，以 “質(zhì)量計劃”形式保留。 與顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的確定 a. 顧客的明示或隱含的要求： a1. 業(yè)務(wù)部負責(zé)通過市場調(diào)研確定小包裝產(chǎn)品顧客明確的要求，同時了解識別顧客潛在的要求；習(xí)慣上的或隱含的要求，同時通過市場調(diào)研分析競爭對手的產(chǎn)品和服務(wù)情況以及在市場上的反映，以求進一步掌握市場及顧客的潛在要求。業(yè)務(wù)部將得到的信息整理匯總后，傳遞至 副總經(jīng)理處，由副總經(jīng)理向各相關(guān)部門傳遞。 a2. 業(yè)務(wù)部負責(zé)確定顧客的明示或隱含要求及方式，為市場調(diào)研、分析和搜集相關(guān)信息進行預(yù)測。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： b. 必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)： 生產(chǎn)部與人企部負責(zé)識別和確定生產(chǎn)和其它輔助活動過程中必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，如員工的健康、生產(chǎn)安全、環(huán)境保護等方面的要求及相關(guān)的法律法規(guī)，并確保履行。 c. 產(chǎn)品相關(guān)的強制性要求： 由品質(zhì)管理部負責(zé)識別和確定相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生、計量等的法律法規(guī)，以及產(chǎn)品的相關(guān)國標、行標要求等，并確保履行。 各相關(guān)部門負責(zé)識別與其工作相關(guān)的強制性法律、法 規(guī)或標準等要求，將確定的要求納入公司的相關(guān)管理標準或各級管理文件中。 產(chǎn)品要求的評審 a. 常規(guī)小包裝產(chǎn)品質(zhì)量要求為統(tǒng)一的、成熟的、穩(wěn)定的，故接收北?？偣境Ｒ?guī)訂單時無需對質(zhì)量要求進行評審，當(dāng)出現(xiàn)特殊質(zhì)量要求產(chǎn)品時，由副總經(jīng)理組織相關(guān)部門評審并予以書面記入《小包裝特殊合同評審表》。對常規(guī)小包裝產(chǎn)品訂單中量的評審由生產(chǎn)部計劃組負責(zé)，需保證公司有能力滿足定單要求。當(dāng)定單要求發(fā)生變化時，計劃組應(yīng)重新評審定單后，修訂小包裝產(chǎn)品生產(chǎn)計劃至符合。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 27 頁 共 38 頁 THQM13A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 20201116生效 b. 散裝產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求都表述在合同中，一般質(zhì)量要求由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦業(yè)務(wù)員進行 評審并簽字，特殊質(zhì)量要求合同填寫《（業(yè)務(wù)部）特殊合同評審表》，由業(yè)務(wù)部組織生產(chǎn)、品管等相關(guān)部門進行評審，確保可滿足合同。 c. 對于訂單或合同條款、內(nèi)容的修改，都（在必要時）需有原評審部門和顧客（或其代表）的確認，由責(zé)任部門負責(zé)人將更改信息及時傳遞 到公司或顧客的相關(guān)單位或人員。 d. 當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品質(zhì)量要求的變更時，品質(zhì)管理部確保相關(guān)的文件得到修改。 與顧客的溝通 傳遞產(chǎn)品信息（售前） 對小包裝產(chǎn)品，天海公司只作為生產(chǎn)廠，由總公司采取訂貨會或廣告等形式，向直接或間接顧客介紹公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及資訊。 對大包裝產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)部負責(zé)以走訪客戶、電話訪問客戶、接待來訪客戶等形式，主動向客戶介紹提供本公司產(chǎn)品及供貨量、價格、質(zhì)量等相關(guān)信息。 問詢和咨詢（售中） 對小包裝產(chǎn)品生產(chǎn)部計劃組與總公司積極溝通銷售過程中的相關(guān) 情況，包括訂單的執(zhí)行情況和更改情況等，計劃組對必要情況予以記錄。 對大包裝產(chǎn)品，業(yè)務(wù)部對客戶的來電、傳真、來訪等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和更改情況），積極解答，必要時予以記錄。 顧客信息反饋及投訴（售后） 品質(zhì)管理部負責(zé)匯總由業(yè)務(wù)部接收和處理的小包裝產(chǎn)品的客戶反饋及投訴，按 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 《質(zhì)量投訴、反饋及顧客滿意度管理控制程序》及《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行處理。 有關(guān)顧客要求的識別、接收，產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細內(nèi)容見《生產(chǎn)計劃控制程序》及《散裝產(chǎn)品銷售控制程序》 4． 3 設(shè)計和開 發(fā) 采購 對采購供應(yīng)商（簡稱“供方”）的控制 公司對直接或間接影響產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的供方進行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品或提供的服務(wù)符合要求，經(jīng)評定合格的供方列入《合格供方名錄》。 公司對所有合格的供方進行定期評價，品管部記錄每月供貨情況匯總，交采購 組每年一次對供方進行質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面的業(yè)績評價，對評價情況及采取的必要措施予以記錄并保持。采購組依據(jù)采購計劃或采購合同，對重要采購物資與供方 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 28 頁 共 38 頁 THQM13A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 20201116 生效共同確認采購要求后進行 采購。生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備以采購合同批準后實施采購，各種包材、輔料等物資以“采 購單”執(zhí)行采購。采購文件中必須明確采購產(chǎn)品名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗收標準等事項，經(jīng)必要的簽字審批后才能依此實施采購。 采購產(chǎn)品的驗證按合同或確認的規(guī)定進行，顧客或公司需要在供方貨源處對 采購 產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購文件中說明驗證事項及放行方式。 有關(guān)采購過程的詳細內(nèi)容見《對供應(yīng)商的評定和控制程序》《物資采購實施控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 提供過程的控制 a． 生產(chǎn)及輔助的物資貯存、運輸?shù)炔块T通過生產(chǎn)計劃、發(fā)運計劃等獲得產(chǎn)品或運作的相關(guān)信息。 b． 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實施必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 c． 為了生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進行必要的維護保養(yǎng)。 d． 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置并保證其準確性。 e. 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行必要的監(jiān)控 和測量。 f. 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)手續(xù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 無 有關(guān)生產(chǎn)過程控制的詳細內(nèi)容見《生產(chǎn)計劃的控制程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》、 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 《設(shè)備的控制程序》；有關(guān)產(chǎn)品貯存管理控制見《物資管理控制程序》、《油料采購入庫控制程序》、《油料銷售出庫控制程序》、《散裝油品采購入庫控制程序》、《散裝油品銷售出庫控制程序》、《粕銷售出庫控制程序》、《小包裝產(chǎn)品貯存管理控制程序》；產(chǎn)品運輸管理控制見《運輸管理控制程序》；產(chǎn)品交付管理控制見《產(chǎn)品交付 控制程序》。 標識和可追溯性 公司對原材、輔料、產(chǎn)成品分別采用“產(chǎn)品標識卡”、罐區(qū)日報、產(chǎn)品包裝上的 印刷等形式標識其名稱、規(guī)格型號等，避免不同類型產(chǎn)品的混淆；使用檢驗狀態(tài)章、罐區(qū)（油品）質(zhì)量日報或區(qū)域劃分等形式，明確產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。 品質(zhì)管理里部根據(jù)產(chǎn)品追溯性要求，列出“產(chǎn)品追溯路徑”，明確信息的追溯順序，明確追溯信息的載體（噴印批號、記錄、電腦帳、單據(jù)等）及其保存部門、部位等。 具體見《產(chǎn)品及檢驗狀態(tài)標識和可追溯性控制 程序》。 顧客財產(chǎn) 公司對代理產(chǎn)品進行驗證或檢驗，并放置于相應(yīng)位置，并進行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護，在 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 29 頁 共 38 頁 THQM13A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 20201116生效 相關(guān)過程中發(fā)現(xiàn)其異常，通知顧客通過顧客商定解決辦法后，作進一步處理并記錄。對于顧客的涉及技術(shù)或商業(yè)機密等，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向 外界泄露。具體見《顧客財產(chǎn)的控制