【正文】 要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，有能力保證客戶對(duì)產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)各方面的要求。 5) 當(dāng)本公司提出產(chǎn)品要求更改時(shí)，應(yīng)在得到客戶的認(rèn)可之后才能進(jìn)行，且業(yè)務(wù)人員要將相關(guān)信息及時(shí)傳遞到有關(guān)人員；當(dāng)客戶提出產(chǎn)品要求變更時(shí)，市場(chǎng)部要對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)審，并確保相關(guān)信息已經(jīng)通達(dá)到有關(guān)人員。 顧客溝通 本公司針對(duì)以下方面由市場(chǎng)部確定并實(shí)施與客戶溝通的有效安排： 1) 產(chǎn)品信息； 2) 問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； 3) 客戶反饋，包括客戶抱怨； 4) 本公 司制定《合同評(píng)審程序》來(lái)詳細(xì)說(shuō)明并對(duì)評(píng)審結(jié)果及后續(xù)措施加以記錄。 1) 產(chǎn)品研發(fā)部每次接到新的設(shè)計(jì)任務(wù)時(shí)，應(yīng)制定開(kāi)發(fā)計(jì)劃明確開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)各階段開(kāi)發(fā)小組的責(zé)任與權(quán)限和接口，以確保有效溝通和明確職責(zé)。 2) 任務(wù)應(yīng)委派給具有一定資格的人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核、驗(yàn)證、評(píng)審等，配備必要的工作條件。 1) 確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段；確定適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。 2) 隨時(shí)間進(jìn)度需求適時(shí)修改設(shè)計(jì)計(jì)劃的，須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可實(shí)施。 在開(kāi)發(fā)計(jì)劃、 項(xiàng)目任務(wù)書(shū)和總體技術(shù)方案中，應(yīng)明確規(guī)定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入包括： 1) 功能和性能的要求； 2) 適用的法律法規(guī)要求； 3) 適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息； 4) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。 5) 應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能WAYOUT 質(zhì)量手冊(cè) 北京威奧特信通科技有限公司 WAYOUTQM 17 自相矛盾。 1) 所有設(shè)計(jì)成果均應(yīng)形成設(shè)計(jì)輸出文件。主要包括：設(shè)計(jì)圖紙及說(shuō)明書(shū)、用戶手冊(cè)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等。詳見(jiàn)研發(fā)部文件記錄模板 WAYOUTQF01 至 WAYOUTQF26。 2) 設(shè)計(jì)輸出文件要對(duì)照設(shè)計(jì)輸入要求 ，通過(guò)校對(duì)、檢驗(yàn)、審定過(guò)程來(lái)驗(yàn)證和確認(rèn)，并在發(fā)放前予以評(píng)審，形成評(píng)審記錄。 公司有計(jì)劃的組織評(píng)審小組對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的需求分析和總體設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家和業(yè)務(wù)代表參加，評(píng)審小組對(duì)每次的評(píng)審要進(jìn)行記錄。 1) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編制測(cè)試方案，指導(dǎo)和督促測(cè)試人員完成各階段的測(cè)試工作。 對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。 2) 所有測(cè)試成功后，由客戶代表或公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 1) 設(shè)計(jì)變更依照《更改控制程序》執(zhí)行。 2) 設(shè)計(jì)變更 不能降低設(shè)計(jì)質(zhì)量水平。更改人員限于被確定的授權(quán)人員，變更在生效前均要進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。 3) 做好設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄，記錄要?dú)w檔保存。 采購(gòu)過(guò)程 為確保公司所采購(gòu)的原材料、零配件、半成品及服務(wù)等與采購(gòu)過(guò)程得到有效控制，并符合規(guī)定的要求。 本公司制定了《采購(gòu)控制程序》和《合格供應(yīng)商控制程序》，根據(jù)所需采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響而對(duì)供方和采購(gòu)的產(chǎn)品采取了一定的控制方式和程度。 《合格供應(yīng)商控制程序》制定了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則，并根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選 擇供應(yīng)商。 商務(wù)部和工程服務(wù)部負(fù)責(zé)供方的開(kāi)發(fā)、選擇、調(diào)查；主導(dǎo)供方的評(píng)審活動(dòng)和重新評(píng)價(jià)合格供方的準(zhǔn)則制定；評(píng)審和編制《合格供應(yīng)商名單》并實(shí)施監(jiān)控。 評(píng)價(jià)的結(jié)果及根據(jù)評(píng)價(jià)采取的措施應(yīng)予以記錄，并將合適的信息反饋。 采購(gòu)信息 商務(wù)部依據(jù)《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)文件要求提供適當(dāng)?shù)牟少?gòu)信息，適當(dāng)時(shí)包括： 1) 有關(guān)產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)施和設(shè)備批準(zhǔn)的要求； 2) 有關(guān)供方人員資格要求和質(zhì)量管理體系要求； 3) 采購(gòu)文件在發(fā)放之前，須經(jīng)過(guò)審批確保其采購(gòu)要求是適宜的和充分的。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 WAYOUT 質(zhì)量手冊(cè) 北京威奧特信通科技有限公司 WAYOUTQM 18 采購(gòu)貨物回公 司后，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。 當(dāng)本公司或本公司客戶需到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，則須在采購(gòu)資料中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排并規(guī)定產(chǎn)品放行的辦法。 施工和服務(wù)提供的控制 公司研發(fā)、施工過(guò)程將直接影響向客戶提供產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，為此，本公司制定《應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)程序》、《硬件開(kāi)發(fā)及設(shè)備研制程序》、《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)施程序》、《系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施制程序》和《維護(hù)和服務(wù)程序》，并依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn)對(duì)生產(chǎn)、施工和服務(wù)過(guò)程予以恰當(dāng)?shù)目刂啤? 1) 在研發(fā)、施工和服務(wù)過(guò)程中，研發(fā)和工程服務(wù)部根 據(jù)產(chǎn)品特性的規(guī)定信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、施工方案等以指導(dǎo)員工按規(guī)范進(jìn)行施工； 2) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中應(yīng)得到指導(dǎo)施工和服務(wù)的指導(dǎo)文件（如圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、臨時(shí)簽發(fā)的指導(dǎo)文件等）； 3) 工程服務(wù)部負(fù)責(zé)保證設(shè)備精度，其性能滿足工藝要求； 4) 質(zhì)量管理部配置合適的測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備，以便在施工過(guò)程中不斷測(cè)量產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的狀況，及時(shí)提供產(chǎn)品特性狀況的數(shù)據(jù)信息。 5) 技術(shù)人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品特性形成的過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)；檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品特性形成的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； 6) 對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)做出明確規(guī)定，未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證未滿足 產(chǎn)品的要求不得放行和交付。向客戶提交產(chǎn)品時(shí)按規(guī)定的交付方式并確保交貨期。 施工和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 為使研發(fā)、施工及服務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足客戶的要求，使客戶能夠放心使用。本公司對(duì)研發(fā)、施工及服務(wù)的特殊過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，并確認(rèn)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，并對(duì)這一過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格控制。 本公司的研發(fā)、施工過(guò)程為特殊過(guò)程，公司采用下列措施實(shí)施控制： 1) 對(duì)施工、檢驗(yàn)等設(shè)備必須得到認(rèn)可，人力資源部對(duì)所從事該崗位的人員進(jìn)行適宜的培訓(xùn)，獲得認(rèn)可資格后才能上崗。并按照《各級(jí)崗位人員能力要求一覽表》進(jìn)行控制； 2) 采用特定 的方法和程序，使其得到嚴(yán)格控制； 3) 留下過(guò)程的記錄，具體按照《質(zhì)量記錄控制程序》管理； 4) 按照《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序》定期對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)；施工中使用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)準(zhǔn)則應(yīng)經(jīng)過(guò)授權(quán)人員的批準(zhǔn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆、誤用或非預(yù)期使用，以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯，施工中各環(huán)節(jié)應(yīng)利用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法予以控制。 ? 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)指識(shí)別采購(gòu)產(chǎn)品，中間產(chǎn)品、成品特性或狀態(tài)的標(biāo)識(shí)或標(biāo)記。 ? 硬件開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、施工過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)采用銘牌、編號(hào)等來(lái)標(biāo)識(shí)。 ? 當(dāng)用測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果來(lái)識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)每 種產(chǎn)品給予唯一的標(biāo)識(shí)。 ? 當(dāng)合同有要求，法律、法規(guī)有要求或出于質(zhì)量控制有考慮時(shí)，采用標(biāo)識(shí)來(lái)識(shí)別產(chǎn)品的個(gè)體或批次，并對(duì)需追溯的情況作出相應(yīng)記錄。 顧客財(cái)產(chǎn) WAYOUT 質(zhì)量手冊(cè) 北京威奧特信通科技有限公司 WAYOUTQM 19 ? 在本公司的研發(fā)和施工中，應(yīng)對(duì)客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和施工現(xiàn)場(chǎng)的客戶財(cái)產(chǎn)予以妥善的保護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品在公司內(nèi)部達(dá)到成品完成送到客戶約定的地點(diǎn)交付客戶接收前，本公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品均負(fù)有防護(hù)責(zé)任。 ? 商務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過(guò)程的搬運(yùn)、貯存及包裝、防護(hù)管理工作。包括： 1) 建立并保護(hù)適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)，如包裝標(biāo)識(shí)等； 2) 提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，防止在研發(fā)、施工過(guò)程運(yùn)作及 交付的搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品； 3) 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和客戶要求進(jìn)行包裝，重點(diǎn)有利于產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存時(shí)的防護(hù)； 4) 采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的貯存期間，本公司提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用。具體詳見(jiàn)《物流管理控制程序》。 監(jiān)視和測(cè)量裝置將直接影響到測(cè)量監(jiān)控結(jié)果的正確性及有效性，必須予以控制，保證其測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性。 ? 質(zhì)量管理部明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需要的測(cè)量，包括為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)。質(zhì)量管理部確定這些活動(dòng)中所涉及的 測(cè)量和監(jiān)視裝置，將它們納入受控范圍。 ? 監(jiān)視和測(cè)量裝置須具有與測(cè)量要求相一致的測(cè)量能力，并能在使用中控制和保持這種能力。 質(zhì)量管理部對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施下列控制： 1) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進(jìn)行校驗(yàn)和進(jìn)行必要的調(diào)整，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，采用文件規(guī)定校準(zhǔn)的依據(jù)（如計(jì)量檢定規(guī)程等）； 2) 編制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作、維護(hù)《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，防止因操作使用不當(dāng)對(duì)監(jiān)控設(shè)備造成損壞； 3) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存中防止損壞或失效，如采取措施提供適宜的貯存條件等； 4) 對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果做出記錄并對(duì)其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，這些記錄表明某 種裝置在某種條件下，測(cè)量能力符合某種要求，記錄溯源情況也可以由有資格的單位出具檢定證書(shū)； 5) 在校驗(yàn)有效期使用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)偏離校驗(yàn)狀態(tài)，應(yīng)對(duì)該測(cè)量監(jiān)控裝置此前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并采取糾正措施包括追回其測(cè)量過(guò)的產(chǎn)品和重新測(cè)量以及對(duì)測(cè)量監(jiān)控裝置進(jìn)行重新校驗(yàn)等措施，詳見(jiàn)《測(cè)量設(shè)備控制程序》； 6) 如有用于監(jiān)控和測(cè)量規(guī)定要求的軟件應(yīng)對(duì)其進(jìn)行控制。 、分析和改進(jìn) 為證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，本公司應(yīng)策劃和實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。 ? 監(jiān)視和測(cè)量的策劃包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程能力、客戶滿意度和體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)控等評(píng)價(jià)活動(dòng)。 WAYOUT 質(zhì)量手冊(cè) 北京威奧特信通科技有限公司 WAYOUTQM 20 ? 規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，其中： 1) 對(duì)產(chǎn)品的策劃規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的工序控制點(diǎn)及進(jìn)行必須的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 2) 對(duì)過(guò)程能力的策劃考慮質(zhì)量體系過(guò)程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量活動(dòng)有關(guān)的過(guò)程。尤其對(duì)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中人員、設(shè)備、材料、方法及工作環(huán)