【正文】 小組組織編寫，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系及其實施的總體要求和基本原則。經(jīng)審核覆蓋了 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)的要求，且符合國家法律、法規(guī)、指令和本公司的實際情況。現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，于 2020年 9月 10日在公司范圍內(nèi)開始實施，全體職工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行。 質(zhì) 量 目 標(biāo) 成品不良率 1%。 本公司是閩南金三角規(guī)模較大的陶瓷企業(yè)之一，技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)條件齊備。本公司選料嚴(yán)格，所用原材料均是等名牌產(chǎn)品符合國際工業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。主要產(chǎn)品有： 1. 系列：、等； 2. 系列：、等； 3. 系列：、等； 4. 系列：、等。 本公司將以“提供最好的質(zhì)量，滿足顧客的要求。負(fù)責(zé)按 ISO 9001： 2020的要求建立、實施和維持質(zhì)量管理與質(zhì)量保證體系，確保質(zhì)量目標(biāo)的實施與實現(xiàn)；定期或不定期向公司的管理者報告質(zhì)量體系的運行情況。 總經(jīng)理： 年 月 日 文件號 QM010000 版 次 編寫日期 202095 共 20 頁 第 8 頁 質(zhì) 量 手 冊 《質(zhì)量手冊》管理規(guī)定 本手冊由總經(jīng)理指派質(zhì)量管理體系推行小組，依據(jù) ISO9001： 2020的規(guī)定和本公司質(zhì)量管理要求，對公司的質(zhì)量體系過程進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，是滿足客戶要求 的質(zhì)量保證模式體系過程的基本文件，也是客戶或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行認(rèn)證的主要依據(jù)。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行。發(fā)放的同時，應(yīng)收回已經(jīng)作廢的被替換頁，持有者應(yīng)及時裝訂好更改頁，并在本手冊的“更改記錄”中填寫相應(yīng)的更改情況。受控文本適用于公司內(nèi)部對質(zhì)量體系運行起重要作用的各個崗位，均應(yīng)做到及時發(fā) 放，更換到位，實施跟蹤控制，確保有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的版本。 本手冊發(fā)放時應(yīng)加蓋控制狀態(tài)章（受控和非受控文本）和文本編號的控制狀態(tài)標(biāo)識，按照文件和記錄控制程序登記建檔。 當(dāng)持有者崗位調(diào)動或機(jī)構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)做好本手冊的交接工作。 文件號 QM010000 版 次 編寫日期 202095 共 20 頁 第 9 頁 質(zhì) 量 手 冊 1. 范圍 本手冊依據(jù) ISO9001： 2020制訂，規(guī)定了公司質(zhì)量管理的基本要求，適用于公司的質(zhì)量管理，也適用于客戶或第三方對公司質(zhì)量體系進(jìn)行審核評價 /審核認(rèn)證的依據(jù)。 ISO9001: 2020 質(zhì)量管理體系 — 要求 3. 定義 本手冊采用《 ISO9000： 2020質(zhì)量管理體系 — 基本原則和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。相關(guān)部門按照質(zhì)量管理體系的要求執(zhí)行，并按照工作的性質(zhì)以及市場和客戶的要 求，對質(zhì)量體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)與完善。見附件 1：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。見附件 1：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。 D. 文件執(zhí)行的所有部門應(yīng)按照相應(yīng)過程和程序的要求收集這些 過程運作及監(jiān)控所需的信息。 F. 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 B. 程序文件 (QUANLITY PROCEDURE，簡稱 QP) 提供公司各部門基本作業(yè)要求及職責(zé)。 D. 表單 /記錄 (FORM/RECORD，簡稱 FM) a. 表單是用來收集數(shù)據(jù)資料的圖表，具有相對固定的格式。 注：所有文件由相關(guān)部門根據(jù)工作的復(fù)雜程度和工作的實際需要進(jìn)行編寫，確保體系處于受控狀態(tài)下運行。 文件控制 為了使公司的質(zhì)量體系文件（包括外來文件）能夠得到有效地控制，建立了「文件和記錄控制程序」，從而使文件達(dá)到如下控制要求： A. 文件在發(fā)放前須經(jīng)如下相應(yīng)人員的批準(zhǔn)： a. 質(zhì)量手冊和程序文件：由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b. 工作文件：由部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)； B. 文件在必要時，根據(jù)評審的結(jié)果，或相關(guān)部門提出的要求進(jìn)行更新并再次由原審批人批準(zhǔn)； C. 以版次在相應(yīng)的文件上或文件的控制清單上標(biāo)明文件的修訂狀態(tài)； D. 人事行政部負(fù)責(zé)通過文件制訂部門了解文件的需求部門，并通過發(fā)放的控 制，確保需求部門能夠得到有效版本的文件。 F. 人事行政部對外來文件（包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、樣品）也按照程序進(jìn)行識別及發(fā)放控制； G. 對作廢文件加蓋“作廢”章進(jìn)行標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 5. 管理職責(zé) . 管理承諾 公司最高管理者通 過如下活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： 宣傳滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性，并承諾公司的產(chǎn)品滿足客戶的要求以及相關(guān)的法律、法規(guī)的要求； 制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 每年進(jìn)行一次管理評審； 文件號 QM010000 版 次 編寫日期 202095 共 20 頁 第 11 頁 質(zhì) 量 手 冊 確保資源能夠滿足質(zhì)量體系運行的要求，并保證各項資源能夠在質(zhì)量體系運行過程中充分發(fā)揮作用。 . 質(zhì)量方針 為了確保公司質(zhì)量體系的有效運行，由最高管理者根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)的要求制訂出公司的質(zhì)量方針： 提供最好的質(zhì)量，滿足顧客的要求。 . 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司根據(jù)制訂的質(zhì)量方針的要求、公司組織機(jī)構(gòu)的特點以及產(chǎn)品的特點，制訂公司質(zhì)量目標(biāo)，具體內(nèi)容如下： 成品不良率 1%。 人 事行政部對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計分析，確定質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到，并通過管理評審會議評審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，保持體系的完整性。 e. 主持開發(fā)新產(chǎn)品及公司技術(shù)難題的解決。 B. 管理者代表： 管理者代表由總經(jīng)理任命，除了其原有的職責(zé)外，其在質(zhì)量體系中擔(dān)負(fù)的職責(zé)如下： a. 按 ISO 9001： 2020的要求建立、實 施和維持質(zhì)量體系 ； b. 定期向公司的最高管理者匯報質(zhì)量體系的運行情況，包括質(zhì)量體系改進(jìn)的建議； c. 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃、實施、結(jié)果的反饋和處理結(jié)果的跟蹤。 負(fù)責(zé)向公司最高管理者報告質(zhì)量體系的執(zhí)行情況。質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件的控制、分發(fā)、回收、作廢處理及歸檔管理。 D. 采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評審和監(jiān)督，采購計劃的擬訂、原材料及輔助材料的采購；負(fù)責(zé)向品管部提供原輔材料檢驗所需的資料（如生產(chǎn)許可證、合格證、出廠檢驗報告、產(chǎn)品質(zhì)量保證書等）。 a. 倉管組：負(fù)責(zé)原材料的來料接收、在庫標(biāo)識和儲存控制、發(fā)放，產(chǎn)品儲存控制、防護(hù)和交付以及產(chǎn)品成品標(biāo)識及出、入庫的管理。 a. 進(jìn)料檢驗組：協(xié)助采購組對原材料、輔助材料供應(yīng)商的選擇、評審及產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)的提供；統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用及指導(dǎo)；原輔材料的進(jìn)貨檢驗以及檢驗狀態(tài)的標(biāo)識； b. 制程檢驗組：負(fù)責(zé)陶瓷生產(chǎn)各工序的過程檢驗以及檢驗狀態(tài)的標(biāo)識。 F. 貿(mào)易部：負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)之拓展，訂單之接收，協(xié)調(diào)合同的評審并將有關(guān)客戶資料歸檔保存；產(chǎn)品出廠的運輸管理及調(diào)度，完成產(chǎn)品交付。必要時協(xié)助業(yè)務(wù)進(jìn)行合同評審?，F(xiàn)場作業(yè)環(huán)境的控制及生產(chǎn)過程的物料標(biāo)識；對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行處理，生產(chǎn)過程的控制，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量，協(xié)助品管部對工藝進(jìn)行策劃，生產(chǎn)過程中異常情況的處理。 . 管理評審 總經(jīng)理或其授權(quán)代表負(fù)責(zé)在每年的年底主持召開一次管理評審會議，