【正文】 復制借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復制。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報質(zhì)管部備案。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)計、工藝文件的管理應執(zhí)行《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。 《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。 《文件借閱、復制記錄》。 《文件更改申請》。蘇州中信安企管咨詢公司 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。3 職責 質(zhì)管部負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 檔案室負責人負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 質(zhì)量記錄的標識編號質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 質(zhì)管部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復制a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表；b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負責組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備案。5 相關(guān)文件《文件控制程序》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《文件銷毀申請》。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b) 總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；c) 總經(jīng)理應采取培訓、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂， 蘇州中信安企管咨詢公司 管理職責章節(jié)號版本1頁次2/2因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應在此基礎(chǔ)上制定相應的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。5 公司應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理： 年 月 日蘇州中信安企管咨詢公司 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。3 職責 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 質(zhì)管部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。4 程序 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標為：a) 常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達到95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；b) 常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達到93%，在今后三年內(nèi)每年遞增1%；c) 開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。 進行質(zhì)量策劃的時機組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 《質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)管部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負責存檔保存。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。蘇州中信安企管咨詢公司 職責和權(quán)限章節(jié)號版本1頁次2/2 供應部經(jīng)理…… 行政部經(jīng)理…… 財務部經(jīng)理…… 辦公室主任…… 各車間主任……4 內(nèi)部溝通 組織應確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 《文件更改申請》。2 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。 質(zhì)管部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 蘇州中信安企管咨詢公司 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次2/3 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 評審準備 預定評審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 質(zhì)管部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。質(zhì)管部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 《改進控制程序》。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 《管理評審通知單》。 《糾正的預防措施處理單》。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務資源等。2 范圍適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 各部門a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；b) 負責本部門員工的崗位技能培訓。 總經(jīng)理 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。部門負責人應至少滿足下列條件之一：a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b) 大專以上學歷，并已工作二年以上；c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓；d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷蘇州中信安企管咨詢公司 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次2/3 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 新員工培訓a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。 特殊工作人員培訓a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應該進行培訓和考核；b） 電氣焊工、計量員 、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書；C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。（ B，C），使員工意識到：A） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B） 違反這些要求所造成的后果；C） 自己從事的要求所造成的后果。a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。c)人事部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 培訓計劃及實施《培訓申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓申請單》，人事部于12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施。《崗位工作人員任職要求》。《培訓申請單》?！秵T工培訓檔案》。2 適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務如通訊、運輸設(shè)施等和控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。a) 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后，運輸設(shè)施等。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；b) 驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果；c) 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記；d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。蘇州中信安企管咨詢公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次2/2a）根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。b）生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查招待情況。C）生產(chǎn)部每年12月擬定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。檢修中的設(shè)施應掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應有盡有使用部門負責人簽字驗收可使用。e）現(xiàn)場使用的設(shè)施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。b） 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準，即可報廢。 工作環(huán)境行政部應協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a） 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b） 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c） 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率；d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。《設(shè)施驗收單》?！渡a(chǎn)設(shè)施一覽表》?！对O(shè)施日常保養(yǎng)項目表》?！对O(shè)施檢修單》。d）蘇州中信安企管咨詢公司 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號版本1頁次1/1組織應將過程管理的原則所有的活動,產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的榧架： 標題 ISO9000：2000標準條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有拳過程