【正文】 由項(xiàng)目管理部編號(hào)登記并履行簽發(fā)手續(xù)。 非受控《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放對(duì)象為顧客及其他有關(guān)人員。要保存更改記錄。 當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行更改：a. 質(zhì)量方針變動(dòng)；b. 組織機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)；c. 質(zhì)量保證要求或合同有較大的變動(dòng)；d. 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審提出重大改進(jìn)；e. 《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)與法規(guī)換版等?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的日常管理《質(zhì)量手冊(cè)》持有者要妥善保管，不得遺失、外借或擅自修改、修訂。 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的更改修訂進(jìn)行管理，確保各部門使用的《質(zhì)量手冊(cè)》是現(xiàn)行有效版本。公司主要從事計(jì)算機(jī)軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)和銷售等業(yè)務(wù)。 到 1998 年底，共完成軟件研究和開發(fā)項(xiàng)目一百多個(gè)，累積創(chuàng)匯 200 多萬(wàn)美元，1998 年全年產(chǎn)值 3000 萬(wàn)元人民幣，公司的人才隊(duì)伍也從當(dāng)初的十幾人發(fā)展到目前的一百多人。軟件作為一種高科技、高智慧 的產(chǎn)品，正日益成為社會(huì)運(yùn)行中的重要組成部分。東東公司在嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系下開發(fā)出一系列的產(chǎn)品均受到用戶的好評(píng)。規(guī)?；涂沙掷m(xù)發(fā)展是公司長(zhǎng)期發(fā)展的根本目標(biāo)，力爭(zhēng)在未來(lái)的三年內(nèi)把東東公司建成國(guó)內(nèi)一流的計(jì)算機(jī)軟件公司。沈陽(yáng)市三好街 842 號(hào)東大科學(xué)館郵政編碼：110003聯(lián)系電話：862423783000 質(zhì)量方針沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司的質(zhì)量方針包括： 質(zhì)量宗旨： 質(zhì)量第一、技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)、顧客至上 質(zhì)量目標(biāo)： 力爭(zhēng)合同履約率達(dá)到 100%。 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 總經(jīng)理： 7 / 44 質(zhì)量體系要求 管理職責(zé). 概述 確定與質(zhì)量有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)人員和質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限以及相互之間的關(guān)系并使之得到貫徹執(zhí)行，確保本公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。. 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針見本手冊(cè) 章節(jié)。 公司全體員工應(yīng)理解并自覺貫徹質(zhì)量方針。下圖為與質(zhì)量管理相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)： 領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理：商務(wù)部技術(shù)支撐部總經(jīng)理管理者代表行政管理副總經(jīng)理開發(fā)體系副總經(jīng)理產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部 營(yíng)銷事業(yè)部 國(guó)際事業(yè)一部 國(guó)際事業(yè)二部辦公室項(xiàng)目管理部國(guó)際事業(yè)三部質(zhì)量體系組開發(fā)部開發(fā)部開發(fā)部開發(fā)部市場(chǎng)營(yíng)銷副總經(jīng)理a. 總經(jīng)理作為公司的最高行政管理負(fù)責(zé)人，是公司質(zhì)量體系的最高責(zé)任者，主要負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)的整體規(guī)劃、決策，公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及調(diào)整。b. 確定公司質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)，制定批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量體系的運(yùn)行與改進(jìn)。d. 規(guī)定各部門，各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。主要受總經(jīng)理指派協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的某一或幾方面的主要業(yè)務(wù)工作，并為其主要責(zé)任管理業(yè)務(wù)。b. 開發(fā)體系副總經(jīng)理： 主要是受總經(jīng)理的指派負(fù)責(zé)公司軟件開發(fā)工作，主管國(guó)際事業(yè)一、二、三部、產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部和項(xiàng)目管理部。c. 負(fù)責(zé)行政管理的副總經(jīng)理： 主要是受總經(jīng)理的指派負(fù)責(zé)公司整體的行政管理工作，主管辦公室和財(cái)務(wù)部。d. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷的副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司整體的市場(chǎng)營(yíng)銷工作，包括市場(chǎng)開拓、銷售網(wǎng)絡(luò)管理、技術(shù)服務(wù)、商務(wù)服務(wù)。 辦公室： 辦公室負(fù)責(zé)公司自用設(shè)備的登記、管理，以及公司員工培訓(xùn)的歸口管理工作。 商務(wù)部：國(guó)內(nèi)合同管理、設(shè)備采購(gòu)、庫(kù)房管理、產(chǎn)品價(jià)格制定、部門協(xié)調(diào)管理。 產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部： 負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)應(yīng)用軟件產(chǎn)品、合同項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試和維護(hù)。 開發(fā)人員： 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的需求分析、設(shè)計(jì)、開發(fā)和維護(hù)以及測(cè)試發(fā)現(xiàn)問題的修改。 內(nèi)部質(zhì)量審核員： 負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量體系的內(nèi)部質(zhì)量審核。業(yè)務(wù)驗(yàn)證工作包括了設(shè)計(jì)評(píng)審、接收檢查、綜合測(cè)試、出廠檢查、內(nèi)部體系審核等多項(xiàng)內(nèi)容。 管理者代表9 / 44 ,由公司總經(jīng)理在公司高層領(lǐng)導(dǎo)中任命。這包括：(1)確立保持和完備質(zhì)量體系? 確定質(zhì)量保證的重點(diǎn)目標(biāo)? 控制質(zhì)量手冊(cè)(制定、發(fā)布、審查)? 策劃與執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核和分承包方質(zhì)量審核(2)維護(hù)與執(zhí)行質(zhì)量體系? 讓全體員工徹底了解質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容? 推進(jìn)公司內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)化? 策劃并舉行有關(guān)質(zhì)量會(huì)議? 收集并傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量的信息(3)不合格品的管理及糾正措施? 確認(rèn)不合格的原因、應(yīng)采取的對(duì)策? 研究防止再發(fā)生或橫向擴(kuò)散的對(duì)策? 形成可防患于未然的質(zhì)量體系(4)其它? 調(diào)整公司內(nèi)外相關(guān)聯(lián)的各種質(zhì)量事項(xiàng) 管理評(píng)審 項(xiàng)目管理部是管理評(píng)審的責(zé)任部門，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，公司其他管理者參加，并應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量體系審核的基礎(chǔ)上進(jìn)行。如遇有下述情況可適當(dāng)追加進(jìn)行管理評(píng)審的頻次：a. 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化；b. 社會(huì)要求發(fā)生較大變化；c. 市場(chǎng)要求發(fā)生較大變化；d. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重申訴；e. 其他情況 管理評(píng)審的準(zhǔn)備a. 由公司管理者代表組織編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)容包括：(1)內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正預(yù)防措施的結(jié)果；(2)市場(chǎng)要求變化及本公司產(chǎn)品銷售情況；(3)本公司產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)狀況、水平；(4)社會(huì)要求變化（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變化，某些法規(guī)變化等） 。 b. 質(zhì)量體系有效性評(píng)價(jià)。 d. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系的適應(yīng)性評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審報(bào)告a. 評(píng)價(jià)結(jié)論形成的評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并提出糾正和改進(jìn)措施。c. 由管理者代表組織，項(xiàng)目管理部實(shí)施對(duì)糾正的跟蹤監(jiān)控。11 / 44資料、表格（記錄）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量體系. 概述 質(zhì)量體系是貫穿軟件產(chǎn)品整個(gè)生命周期的集成化過(guò)程體系。 公司應(yīng)按 ISO9001：1994 標(biāo)準(zhǔn)建立保持文件化質(zhì)量體系并有效實(shí)施。 . 適用范圍適用于本公司管理層、各職能部門和相關(guān)人員的所有與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。b. 公司組織結(jié)構(gòu)及人員的職責(zé)權(quán)限見本手冊(cè)第 節(jié)。 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)見圖 1。b. 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋了 ISO9001：1994 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，概述了質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)，引用了質(zhì)量體系程序。b. 程序文件為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定實(shí)施質(zhì)量體系要素的途徑和方法，具有可操作性和檢查性。 作業(yè)文件作業(yè)文件是為操作者提供作業(yè)指導(dǎo)及必要的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，如作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)指令、操作規(guī)程、管理規(guī)定等。 質(zhì)量策劃 公司對(duì)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，并將策劃結(jié)果形成文件且與質(zhì)量體系文件相一致。 適用時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃可以包括引用的和/或項(xiàng)目、產(chǎn)品合同專用的規(guī)程。 描述質(zhì)量計(jì)劃的文件可以是一個(gè)獨(dú)立的文件，或者另一文件的一部分，或幾個(gè)文件組成。 附表1 中描述了相關(guān)文件間的關(guān)系。. 適用范圍適用于公司開發(fā)的所有定制半定制軟件。（2） 開發(fā)部門將獲得的用戶需求信息和招標(biāo)信息通知項(xiàng)目管理部，并對(duì)其進(jìn)行分析，從中挑選適合的項(xiàng)目。（4） 估價(jià)書須經(jīng)開發(fā)部門部長(zhǎng)審查和負(fù)責(zé)開發(fā)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2） 由營(yíng)銷事業(yè)部對(duì)獲得的用戶需求信息和招標(biāo)信息等進(jìn)行分析，編寫分析報(bào)告，從中挑選適合的項(xiàng)目，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通知項(xiàng)目管理部。（4） 由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場(chǎng)的人員（技術(shù)支撐部必要時(shí)參加，以下同。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后送交主管領(lǐng)導(dǎo)審批，合格后參與投標(biāo)。在概要需求規(guī)范書的基礎(chǔ)上制作估價(jià)書（6） 由公司制作合同書時(shí)，與客戶洽談的部門負(fù)責(zé)合同草案的編制。. 管理內(nèi)容與要求 建立并保持 R03000《合同交接規(guī)程》和 R03001《合同評(píng)審實(shí)施規(guī)程》 。 開發(fā)部門應(yīng)按照文檔化的程序接收客戶的文檔, 了解客戶的需求。對(duì)需求進(jìn)行評(píng)審以保證所有需求都正確地文檔化。合同評(píng)審記錄作為評(píng)審過(guò)程中的一種質(zhì)量文件存檔維護(hù)。如以口頭方式接受合同或定單，公司應(yīng)確保定單在其被接受之前得到同意。c. 公司應(yīng)具有滿足合同要求的能力。 需方需求規(guī)范說(shuō)明a. 在合同洽談過(guò)程與開發(fā)過(guò)程中，供需雙方都應(yīng)有指定的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)需求規(guī)范問題并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人把這方面內(nèi)容記入到開發(fā)計(jì)劃書中去。由需方提供的文檔也應(yīng)在與需方討論后，以“議事錄”的形式，經(jīng)需方認(rèn)可形成補(bǔ)充說(shuō)明的文檔。c. 必要時(shí),在此過(guò)程形成“產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范”以便為后面的產(chǎn)品驗(yàn)收工作提供依據(jù)。 配置管理a. 配置管理是對(duì)記述客戶需求事項(xiàng)的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文檔、程序及環(huán)境進(jìn)行管理。c. 如果在開發(fā)與維護(hù)活動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應(yīng)基于配置管理進(jìn)行更改。 合同評(píng)審的內(nèi)容：a. 評(píng)審中的質(zhì)量條款。c. 顧客需求規(guī)格說(shuō)明。e. 有關(guān)法律法規(guī)要求。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)標(biāo)書、合同協(xié)議草案、定單、詢價(jià)等含糊不清的地方，應(yīng)征得顧客答復(fù)后，及時(shí)反饋給有關(guān)部門。 最終合同評(píng)審 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門參加國(guó)際合作項(xiàng)目的合同評(píng)審，國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的合同評(píng)審由商務(wù)部組織相關(guān)部門共同進(jìn)行，銷售代表應(yīng)與開發(fā)部門相互核實(shí)評(píng)審記錄。即使得到的是口頭上的改動(dòng), 也應(yīng)該記錄下來(lái), 并由提出者認(rèn)可。 合同評(píng)審中形成的記錄，按本手冊(cè)質(zhì)量記錄的控制要求進(jìn)行保管。公司內(nèi)部進(jìn)行的合同評(píng)審要對(duì)合同中的所有質(zhì)量條款方面的內(nèi)容逐一檢查并記錄。開發(fā)軟件產(chǎn)品要在開發(fā)過(guò)程的各個(gè)階段中融合質(zhì)量管理過(guò)程。每一項(xiàng)工程都按制定的程序進(jìn)行管理確保軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量。. 職責(zé)a. 開發(fā)部門是設(shè)計(jì)控制的責(zé)任部門。. 管理內(nèi)容與要求 開發(fā)策劃與質(zhì)量策劃，開發(fā)計(jì)劃應(yīng)制定包括質(zhì)量計(jì)劃在內(nèi)的嚴(yán)格的過(guò)程或方法，把工作劃分成幾個(gè)階段，并標(biāo)識(shí)出：? 所進(jìn)行的各開發(fā)階段? 每個(gè)階段所要求的輸入? 每個(gè)階段所要求的輸出? 對(duì)每個(gè)階段的驗(yàn)證過(guò)程? 在各開發(fā)階段為達(dá)到特定要求所存在的潛在問題的分析，并標(biāo)識(shí)出：? 有關(guān)設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)及交付成果的進(jìn)度表? 進(jìn)度控制? 以可檢驗(yàn)的形式明確每一工程的成果? 確定實(shí)施設(shè)計(jì)審查的預(yù)定時(shí)間? 確定配置管理計(jì)劃? 確定設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)? 組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)、資源和工作安排、人員培訓(xùn)計(jì)劃? 明確質(zhì)量目標(biāo)和性能要求? 不同部門、項(xiàng)目組之間組織上和技術(shù)上的接口，包括：? 開發(fā)規(guī)則、慣例和條例? 開發(fā)工具和技術(shù)? 配置管理。確定接口時(shí)，除應(yīng)考慮顧客和供方之外，還應(yīng)考慮到對(duì)安裝和培訓(xùn)活動(dòng)有要求的各方，特別是可能需要最終用戶和中間操作人員的參與。 開發(fā)階段的輸入和輸出a. 應(yīng)確定每個(gè)開發(fā)階段的輸入、輸出并記入文檔。b. 各階段的輸入包括適用的法令和法規(guī)要求、前一階段的輸出、每個(gè)階段的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。c. 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果。相關(guān)部門要參加每個(gè)階段的設(shè)計(jì)評(píng)審，記錄并保存設(shè)計(jì)評(píng)審的結(jié)果。c. 在產(chǎn)品提交用戶驗(yàn)收之前，應(yīng)根據(jù)其規(guī)定的預(yù)期用途確認(rèn)產(chǎn)品的運(yùn)行符合合同要求。 進(jìn)度控制a. 為了明確把握軟件開發(fā)過(guò)程的進(jìn)度,產(chǎn)品開發(fā)部門要制作進(jìn)度管理表。b. 各個(gè)工程開始前要完成詳細(xì)管理的工程進(jìn)度管理表。開發(fā)部門將進(jìn)度情況定期地記錄在進(jìn)度管理表上,依此記錄評(píng)價(jià)進(jìn)度的最新狀況。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量計(jì)劃作為開發(fā)計(jì)劃的一部分來(lái)考慮處理。項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃在開發(fā)計(jì)劃書中具體規(guī)定。 為了對(duì)發(fā)生的全部更改要求進(jìn)行有效管理，將更改內(nèi)容記錄在更改管理表上。研討 確認(rèn)更改內(nèi)容的適當(dāng)性，調(diào)查、討論更改的影響范圍和處理方法，必要時(shí)形成文檔。 ，釋放，通知 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須在考慮開發(fā)狀況和顧客的希望的基礎(chǔ)上決定更改后的設(shè)計(jì)文檔的發(fā)行、程序的更新、釋放和通知有關(guān)人員。配置管理提供了標(biāo)識(shí)、控制、和追蹤每個(gè)軟件項(xiàng)的正式版本的機(jī)制。c. 如果在開發(fā)與維護(hù)活動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應(yīng)基于配置管理進(jìn)行更改。17 / 44 文件和資料控制 概述 為保證在質(zhì)量體系運(yùn)行中起重要作用的各環(huán)節(jié)，都使用有效版本的文件和資料，應(yīng)對(duì)公司文件化的業(yè)務(wù)信息(稱文件)，規(guī)定出恰當(dāng)?shù)墓芾碇贫龋源_保關(guān)聯(lián)部門的相關(guān)人員能夠獲得充分的信息和數(shù)據(jù)，并防止公司信息，客戶情報(bào)被泄露或不合理使用。. 職責(zé)a. 辦公室和項(xiàng)目管理部是文件和資料控制的責(zé)任部門。文件管理者根據(jù)相關(guān)規(guī)程或規(guī)定負(fù)責(zé)文件的保管，分發(fā)和廢除。 文件及資料包括： 規(guī)定業(yè)務(wù)規(guī)則的管理規(guī)程；規(guī)定期限規(guī)則的業(yè)務(wù)通知；記述業(yè)務(wù)工作方法等說(shuō)明的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；記述產(chǎn)品質(zhì)量的狀況及質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)情況等的質(zhì)量記錄；提交給用戶的作為各種產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制作的成果的規(guī)范書，說(shuō)明書等設(shè)計(jì)文檔；歸納了技術(shù)成果、調(diào)查結(jié)果等的技術(shù)報(bào)告；公司內(nèi)外用培訓(xùn)資料；以向第三者宣傳為目的的產(chǎn)品說(shuō)明書、產(chǎn)品目錄、手冊(cè)類型及除上述外的產(chǎn)品業(yè)務(wù)文件、產(chǎn)品業(yè)務(wù)以外文件( 聯(lián)絡(luò)書、報(bào)告、提案書、會(huì)議通知、交付書)；從關(guān)聯(lián)企業(yè)、用戶等處獲得的相應(yīng)類型的文件。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布a. 各類文件和資料的編寫應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，確保文件和資料的有效性。應(yīng)制定并可隨時(shí)得到識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單和有效版本,以防止使用失效和/或作廢的文件。d. 以電子媒體形式在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的質(zhì)量體系文件，作為書面發(fā)布的質(zhì)量體系文件的輔助性文件，以方便查詢和使用。 文件和資料的更改a. 文件