【正文】 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)所形成的記錄、圖表結(jié)論等應(yīng)妥善保存。 在軟件開(kāi)發(fā)中主要考慮的是利用度量來(lái)管理開(kāi)發(fā)和交付過(guò)程(如控制進(jìn)度表)，并通報(bào)度量情況。 根據(jù)本公司需要評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程能力時(shí)，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括產(chǎn)品度量和過(guò)程度量二個(gè)方面。 用范圍適用于產(chǎn)品形成的有關(guān)過(guò)程。維護(hù)記錄和驗(yàn)證報(bào)告應(yīng)按文件保管規(guī)程要求妥善保管。這包括確定維護(hù)的范圍、配置管理控制、軟件與資源的協(xié)調(diào)等。軟件的維護(hù)過(guò)程,應(yīng)按照文件化程序來(lái)進(jìn)行，它包括對(duì)軟件中的程序及其配置、規(guī)范、文檔的維護(hù)。c. 確定的維護(hù)支持機(jī)構(gòu)在維護(hù)的過(guò)程中作為與客戶的維護(hù)窗口負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)絡(luò)，對(duì)客戶發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（Bug）制作發(fā)行系統(tǒng)問(wèn)題報(bào)告單。33 / 44 服務(wù) 概述 明確由公司研制開(kāi)發(fā)的軟件系統(tǒng)或公司負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)并交納給客戶的系統(tǒng)的維護(hù)與服務(wù)(以下稱(chēng)維護(hù))活動(dòng)、使維護(hù)與服務(wù)活動(dòng)能圓滿地進(jìn)行。 有關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量工作的需要制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施。 管理內(nèi)容與要求 建立并保持文件 R18000《公司職工培訓(xùn)規(guī)程》 。 培訓(xùn) 概述 為提高人員素質(zhì)，崗位技能，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，必須加強(qiáng)對(duì)人員的培訓(xùn)教育，以滿足生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制的需要。d. 審核結(jié)果應(yīng)由內(nèi)部質(zhì)量審核組以?xún)?nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告的形式提交給管理者代表。 內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施a. 組成審核組，并確定一名組長(zhǎng)，組織內(nèi)審員編制審核檢查單用于指導(dǎo)審核過(guò)程。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量體系各項(xiàng)要求的審核。b. 項(xiàng)目管理部保管內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審等通用的質(zhì)量記錄；c. 開(kāi)發(fā)部門(mén)保管產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中形成的相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成后將設(shè)計(jì)文檔和質(zhì)量記錄等移交項(xiàng)目管理部保存；d. 辦公室保管員工培訓(xùn)記錄；e. 營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部負(fù)責(zé)保管分銷(xiāo)商和維護(hù)服務(wù)等質(zhì)量記錄。b. 對(duì)于文檔應(yīng)確定文檔的格式和使用環(huán)境c. 在采用電子傳送的情況下，該條款無(wú)實(shí)際意義，可作為復(fù)制的一部分來(lái)描述 ，開(kāi)發(fā)部門(mén)應(yīng)記錄交付是否完成。b. 開(kāi)發(fā)部門(mén)應(yīng)貯存?zhèn)浞菀苑酪馔?，同時(shí)還應(yīng)在機(jī)器外安全地保存。 管理內(nèi)容和要求 為防止已完成的軟件和資料的丟失、為在破壞事件后能重新安裝，對(duì)原始和復(fù)制軟件的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付工作應(yīng)按規(guī)定的文件化程序進(jìn)行。 適用范圍 適用與公司開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品、采購(gòu)物品等。c. 項(xiàng)目管理部對(duì)采取的預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。，并執(zhí)行文件的管理規(guī)程的要求。b. 調(diào)查與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。c. 開(kāi)發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題實(shí)施糾正和預(yù)防措施。，可以使用不合格品，應(yīng)向顧客提出讓步申請(qǐng)，取得其同意，并保存記錄。c. 在檢查和測(cè)試中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品后，開(kāi)發(fā)部門(mén)應(yīng)提交問(wèn)題通知單。 管理內(nèi)容和要求 為防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或接收，建立并保持 R13000《不合格品（項(xiàng)）管理規(guī)程》并根據(jù)文件規(guī)定識(shí)別、修改、重新檢查產(chǎn)品。 在復(fù)制、保存、交付和安裝過(guò)程中應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，27 / 44 不合格品的控制 概述 為防止不合格品(項(xiàng)）被使用和出廠，應(yīng)對(duì)不合格品(項(xiàng)）的處理進(jìn)行有效控制。 建立并保持文件 R10001《組合、綜合測(cè)試實(shí)施規(guī)程》 、R10002《單元測(cè)試實(shí)施規(guī)程》 、R10003《公司產(chǎn)品驗(yàn)收、批準(zhǔn)規(guī)程》 。 適用范圍 適用于采購(gòu)產(chǎn)品和公司開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、測(cè)試和試驗(yàn)。 工具和試驗(yàn)設(shè)備的使用產(chǎn)品檢查、測(cè)量和測(cè)試過(guò)程中使用的工具應(yīng)在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃中規(guī)定、并應(yīng)評(píng)估其有效性、記錄使用的效果，必要時(shí)要按規(guī)定的要求來(lái)調(diào)整參數(shù)。c. 技術(shù)支撐部門(mén)負(fù)責(zé)用于開(kāi)發(fā)、檢驗(yàn)、測(cè)試的硬件設(shè)備的日常維護(hù)工作。工具或試驗(yàn)設(shè)備要按照文件化程序控制和維護(hù)以保證試驗(yàn)的有效性。 檢查與測(cè)試記錄a. 開(kāi)發(fā)部門(mén)在測(cè)試記錄單上記錄測(cè)試結(jié)果。 對(duì)任何修改影響的領(lǐng)域應(yīng)加以查明，并重新測(cè)試，確定重新測(cè)試范圍和方法。c. 如果采購(gòu)的產(chǎn)品在接收檢查前就已使用，應(yīng)記錄這一情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，立即追回該產(chǎn)品并進(jìn)行修理或更換。開(kāi)發(fā)部門(mén)基于系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃和測(cè)試規(guī)范進(jìn)行上述各過(guò)程的檢查和測(cè)試。 d. 驗(yàn)收(1) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收會(huì)的準(zhǔn)備工作，包括申請(qǐng)書(shū)和相關(guān)資料的準(zhǔn)備、會(huì)議記錄的制作等。a. 開(kāi)發(fā)部門(mén)是檢驗(yàn)和測(cè)試的責(zé)任部門(mén)。a. 操作系統(tǒng)b. 軟件工具(如編譯器、調(diào)試器、代碼維護(hù)工具、CASE 工具等)c. 購(gòu)入軟件d. 規(guī)則、慣例及約定e. 設(shè)計(jì)與生產(chǎn)使用的設(shè)備 為確定軟件、工具、設(shè)備等在設(shè)計(jì)與生產(chǎn)過(guò)程沒(méi)有諸如破壞、丟失軟件信息等不良影響，開(kāi)發(fā)部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人對(duì)這些物品進(jìn)行維護(hù)和控制。. 適用范圍 適用公司所有軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程。 標(biāo)識(shí)在設(shè)計(jì)文件或程序的版本控制過(guò)程中，開(kāi)發(fā)部門(mén)要按照文件程序指定一個(gè)唯一的標(biāo)識(shí)符來(lái)對(duì)應(yīng)配置產(chǎn)品的每個(gè)項(xiàng)目。c. 各項(xiàng)配置管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在開(kāi)發(fā)過(guò)程中相應(yīng)項(xiàng)的配置管理以及記錄的保管。防止不同產(chǎn)品、不同版本之間的誤用，以確保需要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性要求。 受計(jì)算機(jī)病毒感染的軟件應(yīng)作為損壞的軟件處理。 在對(duì)顧客提供的產(chǎn)品接收時(shí)，應(yīng)對(duì)提供的項(xiàng)目明確地定義和驗(yàn)證并做好記錄。b. 開(kāi)發(fā)部門(mén)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)中規(guī)定接收文檔、數(shù)據(jù)的配置管理責(zé)任者；c. 開(kāi)發(fā)部門(mén)的配置管理責(zé)任者在開(kāi)發(fā)過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)用戶提供的文檔、數(shù)據(jù)的管理；d. 項(xiàng)目驗(yàn)收提交后，文檔提交項(xiàng)目管理部進(jìn)行保管。c. 同時(shí)要注意的是當(dāng)顧客方或其代表在分供方處進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，我方不能將這種確認(rèn)作為分供方實(shí)施有效的質(zhì)量控制的憑證。，或其等同文檔。b. 分供方的選擇和對(duì)其控制的方式和程度取決于所購(gòu)物資的類(lèi)型。b. 委托物：依據(jù)本公司的設(shè)計(jì)和規(guī)范，委托生產(chǎn)的軟件、配件或其它產(chǎn)品稱(chēng)為委托物。．職責(zé)a. 商務(wù)部是采購(gòu)的責(zé)任部門(mén)。19 / 44 采購(gòu) 概述 為了保證最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，必須對(duì)影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制。 文件和資料的廢棄 作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤出。b. 應(yīng)按照文件控制規(guī)程說(shuō)明標(biāo)注文件修改情況。d. 以電子媒體形式在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的質(zhì)量體系文件，作為書(shū)面發(fā)布的質(zhì)量體系文件的輔助性文件，以方便查詢(xún)和使用。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布a. 各類(lèi)文件和資料的編寫(xiě)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，確保文件和資料的有效性。文件管理者根據(jù)相關(guān)規(guī)程或規(guī)定負(fù)責(zé)文件的保管，分發(fā)和廢除。17 / 44 文件和資料控制 概述 為保證在質(zhì)量體系運(yùn)行中起重要作用的各環(huán)節(jié)，都使用有效版本的文件和資料，應(yīng)對(duì)公司文件化的業(yè)務(wù)信息(稱(chēng)文件)，規(guī)定出恰當(dāng)?shù)墓芾碇贫?，以確保關(guān)聯(lián)部門(mén)的相關(guān)人員能夠獲得充分的信息和數(shù)據(jù)，并防止公司信息，客戶情報(bào)被泄露或不合理使用。配置管理提供了標(biāo)識(shí)、控制、和追蹤每個(gè)軟件項(xiàng)的正式版本的機(jī)制。研討 確認(rèn)更改內(nèi)容的適當(dāng)性，調(diào)查、討論更改的影響范圍和處理方法，必要時(shí)形成文檔。項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃在開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)中具體規(guī)定。開(kāi)發(fā)部門(mén)將進(jìn)度情況定期地記錄在進(jìn)度管理表上,依此記錄評(píng)價(jià)進(jìn)度的最新?tīng)顩r。 進(jìn)度控制a. 為了明確把握軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程的進(jìn)度,產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)要制作進(jìn)度管理表。相關(guān)部門(mén)要參加每個(gè)階段的設(shè)計(jì)評(píng)審，記錄并保存設(shè)計(jì)評(píng)審的結(jié)果。b. 各階段的輸入包括適用的法令和法規(guī)要求、前一階段的輸出、每個(gè)階段的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。確定接口時(shí)，除應(yīng)考慮顧客和供方之外，還應(yīng)考慮到對(duì)安裝和培訓(xùn)活動(dòng)有要求的各方，特別是可能需要最終用戶和中間操作人員的參與。. 職責(zé)a. 開(kāi)發(fā)部門(mén)是設(shè)計(jì)控制的責(zé)任部門(mén)。開(kāi)發(fā)軟件產(chǎn)品要在開(kāi)發(fā)過(guò)程的各個(gè)階段中融合質(zhì)量管理過(guò)程。 合同評(píng)審中形成的記錄，按本手冊(cè)質(zhì)量記錄的控制要求進(jìn)行保管。 最終合同評(píng)審 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)參加國(guó)際合作項(xiàng)目的合同評(píng)審，國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的合同評(píng)審由商務(wù)部組織相關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行，銷(xiāo)售代表應(yīng)與開(kāi)發(fā)部門(mén)相互核實(shí)評(píng)審記錄。e. 有關(guān)法律法規(guī)要求。 合同評(píng)審的內(nèi)容：a. 評(píng)審中的質(zhì)量條款。 配置管理a. 配置管理是對(duì)記述客戶需求事項(xiàng)的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文檔、程序及環(huán)境進(jìn)行管理。由需方提供的文檔也應(yīng)在與需方討論后，以“議事錄”的形式，經(jīng)需方認(rèn)可形成補(bǔ)充說(shuō)明的文檔。c. 公司應(yīng)具有滿足合同要求的能力。合同評(píng)審記錄作為評(píng)審過(guò)程中的一種質(zhì)量文件存檔維護(hù)。 開(kāi)發(fā)部門(mén)應(yīng)按照文檔化的程序接收客戶的文檔, 了解客戶的需求。在概要需求規(guī)范書(shū)的基礎(chǔ)上制作估價(jià)書(shū)（6） 由公司制作合同書(shū)時(shí)，與客戶洽談的部門(mén)負(fù)責(zé)合同草案的編制。（4） 由商務(wù)部組織開(kāi)發(fā)、技術(shù)支撐部和市場(chǎng)的人員（技術(shù)支撐部必要時(shí)參加，以下同。（4） 估價(jià)書(shū)須經(jīng)開(kāi)發(fā)部門(mén)部長(zhǎng)審查和負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。. 適用范圍適用于公司開(kāi)發(fā)的所有定制半定制軟件。 描述質(zhì)量計(jì)劃的文件可以是一個(gè)獨(dú)立的文件，或者另一文件的一部分，或幾個(gè)文件組成。 質(zhì)量策劃 公司對(duì)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，并將策劃結(jié)果形成文件且與質(zhì)量體系文件相一致。b. 程序文件為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定實(shí)施質(zhì)量體系要素的途徑和方法，具有可操作性和檢查性。 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖 1。 . 適用范圍適用于本公司管理層、各職能部門(mén)和相關(guān)人員的所有與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。11 / 44資料、表格（記錄）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量體系. 概述 質(zhì)量體系是貫穿軟件產(chǎn)品整個(gè)生命周期的集成化過(guò)程體系。 管理評(píng)審報(bào)告a. 評(píng)價(jià)結(jié)論形成的評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并提出糾正和改進(jìn)措施。 b. 質(zhì)量體系有效性評(píng)價(jià)。如遇有下述情況可適當(dāng)追加進(jìn)行管理評(píng)審的頻次：a. 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化；b. 社會(huì)要求發(fā)生較大變化；c. 市場(chǎng)要求發(fā)生較大變化；d. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重申訴；e. 其他情況 管理評(píng)審的準(zhǔn)備a. 由公司管理者代表組織編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理者代表9 / 44 ,由公司總經(jīng)理在公司高層領(lǐng)導(dǎo)中任命。 內(nèi)部質(zhì)量審核員： 負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量體系的內(nèi)部質(zhì)量審核。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)事業(yè)部： 負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)應(yīng)用軟件產(chǎn)品、合同項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試和維護(hù)。 辦公室： 辦公室負(fù)責(zé)公司自用設(shè)備的登記、管理，以及公司員工培訓(xùn)的歸口管理工作。c. 負(fù)責(zé)行政管理的副總經(jīng)理： 主要是受總經(jīng)理的指派負(fù)責(zé)公司整體的行政管理工作，主管辦公室和財(cái)務(wù)部。主要受總經(jīng)理指派協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的某一或幾方面的主要業(yè)務(wù)工作，并為其主要責(zé)任管理業(yè)務(wù)。b. 確定公司質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)，制定批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量體系的運(yùn)行與改進(jìn)。 公司全體員工應(yīng)理解并自覺(jué)貫徹質(zhì)量方針。 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 總經(jīng)理： 7 / 44 質(zhì)量體系要求 管理職責(zé). 概述 確定與質(zhì)量有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)人員和質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限以及相互之間的關(guān)系并使之得到貫徹執(zhí)行，確保本公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。規(guī)?；涂沙掷m(xù)發(fā)展是公司長(zhǎng)期發(fā)展的根本目標(biāo)，力爭(zhēng)在未來(lái)的三年內(nèi)把東東公司建成國(guó)內(nèi)一流的計(jì)算機(jī)軟件公司。軟件作為一種高科技、高智慧 的產(chǎn)品，正日益成為社會(huì)運(yùn)行中的重要組成部分。公司主要從事計(jì)算機(jī)軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的日常管理《質(zhì)量手冊(cè)》持有者要妥善保管，不得遺失、外借或擅自修改、修訂。要保存更改記錄。僅限于在公司內(nèi)部使用，由項(xiàng)目管理部編號(hào)登記并履行簽發(fā)手續(xù)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放與保管《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布后，正本由項(xiàng)目管理部保管，副本向各使用部門(mén)發(fā)放。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 概述本《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司的質(zhì)量體系作了宏觀描述。 檢查 確定質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果是否與計(jì)劃相一致,計(jì)劃是否被有效地執(zhí)行達(dá)成目的所要求的條件是否具備而進(jìn)行的一系列調(diào)查活動(dòng). (軟件)測(cè)試，試驗(yàn)用機(jī)器、設(shè)備等實(shí)際系統(tǒng)來(lái)評(píng)價(jià)產(chǎn)品的一項(xiàng)或幾項(xiàng)要求是否得到全部滿足。(階段既不隱指使用具體的生命周期模式，也不隱指軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的一段時(shí)間) 產(chǎn)品 公司生產(chǎn)的軟件或服務(wù)的全體。 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 總經(jīng)理： 3 / 4403. 引用規(guī)范、術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 本質(zhì)量手冊(cè)在未事先聲明的情況下,引用如下規(guī)范：ISO 90003：1997 《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)第三部分：ISO9001 在計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護(hù)中的使用指南》ISO 9001：1994 《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》ISO 8402：1994 《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證——術(shù)語(yǔ)》 本手冊(cè)使用的專(zhuān)用名詞的定義如下所示，原則上使用 ISO90003：1994 在計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護(hù)中的使用指南中的定義： 軟件 由與數(shù)據(jù)處理有關(guān)的程序、步驟、規(guī)則以及相