【正文】 預(yù)防措施 本公司采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。 數(shù)據(jù)和資料分析輸出作 為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)，最終由總經(jīng)理評價(jià)，改進(jìn)體系中質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、體系文件、運(yùn)行活動(dòng)的不足之處。 在不合格品得到糾正之后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司采取與不合格品的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 不合格品控制 本公司確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防 止其非預(yù)期的使用或交付。這些方法證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 本公司對審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則，范圍，頻次和方法。 a) 生產(chǎn)部、技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，在規(guī)定的時(shí) 間內(nèi)對產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，每日利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表對產(chǎn)品的符合性進(jìn)行驗(yàn)證； b) 通過對產(chǎn)品存在質(zhì)量問題的分析，制定解決措 施，保證產(chǎn)品質(zhì)量，從而滿足顧客要求，達(dá)到質(zhì)量管理體系的要求，并輸入內(nèi)審； c) 將審議的結(jié)果向管理者代表或總經(jīng)理匯報(bào)，由 其做出對體系的改進(jìn)措施（包括適用方法和應(yīng)用程序確定 ），從而保證體系的良性循環(huán)。 a) 采購原材料的防護(hù) ① 庫管員按《倉庫管理制度》 CCXZ－ C－ 20進(jìn)行產(chǎn)品接收，貯存； ② 庫管員隨時(shí)檢查原輔材料貯存情況，發(fā)現(xiàn) 有損壞、變質(zhì)等情況及時(shí)通知部門經(jīng)理和經(jīng)營副總經(jīng)理處理； 23 b) 產(chǎn)品的防護(hù) 將產(chǎn)品放在工作臺(tái)架上或箱中，嚴(yán)禁接觸墻壁、地面，避免臟污。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司妥善管理其監(jiān)控的或由其使用的顧客財(cái)產(chǎn)，保證對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)（見 CCXZ－ C－ 19）。 粘合機(jī)：根據(jù)不同的面料設(shè)定不同的溫度； 21 打樣：在試制樣品過程中發(fā)現(xiàn)面料收縮或 拉長，發(fā)現(xiàn)有節(jié)約工時(shí)、提高效率的工藝方法，需修改顧客的原樣板，重 新打樣； 排料：參照顧客排料圖，根據(jù)生產(chǎn)通知單 的排料要求，改動(dòng)后樣板的要求以及來料實(shí)際幅寬，合理排料。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司采購的產(chǎn)品進(jìn)廠后，經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員檢查、鑒定合格后方可投入使用。根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品能力評價(jià)和選擇供方，特制定選擇評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品滿足輸入的要求，樣品員在試制樣品過程中，驗(yàn)證尺寸、輔料定額、用線量、工時(shí)定額是否與生產(chǎn)通知單中規(guī)定的內(nèi)容相符，發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，向技術(shù)部經(jīng)理匯報(bào)，及時(shí)與顧客溝通解決（見 CCXZ－ C－ 13）。 相關(guān)技術(shù)人員對于輸入信息的充分適宜性進(jìn)行論證，要保證產(chǎn)品要求的完整性，不能自相矛盾。 在適當(dāng)時(shí)，技術(shù)部應(yīng)對策劃的輸出作必要的更改，以適應(yīng)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展的需要。 b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c) 經(jīng) 營部負(fù) 責(zé)接收顧 客信息 反饋， 填寫客 戶意 見書（ CCXZ－ C－ 10），并進(jìn)行分析、評審，將改進(jìn)結(jié)果與顧客及時(shí)溝通。 本公司確保將正確的完整的產(chǎn)品信息提供給顧客。 合同評審內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、款式、來料日期、交貨日期、工價(jià)、付款方式及運(yùn)輸方式等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 本公司評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a) 顧客要求保證產(chǎn)品交貨數(shù)量，保證產(chǎn)品質(zhì)量， 保證交貨日期。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的一系列過程。由管理部負(fù)責(zé)建立及維護(hù) 管理； b) 過程設(shè)備，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理； CAD 設(shè)備由技 12 術(shù)部管理；局域網(wǎng)由管理部負(fù)責(zé)管理（見 CCXZ－ B－ 03）； c) 支持性服務(wù)： ① 通訊設(shè)施。 以上資源需求，公司做到有計(jì)劃的實(shí)施，并納入公司發(fā)展規(guī)劃，確保其落實(shí)。如：提高產(chǎn)品 質(zhì)量，增加服裝產(chǎn)品品種，提高產(chǎn)品科技含量等。 評審輸出 管理評審的輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施。公司管理部落實(shí)，每年進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理者代表 公司總經(jīng)理任命陳秀云同志為管理者代表，除完成原職務(wù)工作之外，在質(zhì)量管理工作中行使如下職責(zé)和權(quán)限： a) 對 內(nèi)負(fù)責(zé) 協(xié)調(diào)質(zhì)量 管理體 系的建 立、實(shí) 施， 確保符合 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系的要求； b) 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以便評審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系； c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 7 經(jīng)營部： 原輔材料供應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)達(dá)到 100%。 質(zhì)量零缺陷。編制程序文件，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制（見 CCXZ－ B－ 02）。 合同規(guī)定時(shí)，文件更改需征得顧客同意。 文件和資料的更改 5 文 件 和 資 料 更 改 的 審 批 要 由 原 審 批 部 門 進(jìn)行。 文件和資料控制必須保證： 對質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的場所，都應(yīng)使用相應(yīng)文件的有效版本。 4 為了閱讀方便，《質(zhì)量手冊》中的體系要求序列號(hào)與 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)相對應(yīng)。 文件要求 總則 組織質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊； c) 按 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件化的程序 9 個(gè)； d) 組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所 建立的作業(yè)文件（見作業(yè)文 件清單）； e) 按 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求所設(shè)立的記錄。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保