【正文】 ※針對存在的問題，應舉一反三，在所有適用的場合應用糾正措施并實施控制，以防止其它過程和產(chǎn)品出現(xiàn)類似不合格?！鶎ν獠炕騼?nèi)部出現(xiàn)的不符合情況采取有效的解決方法，按《持續(xù)改進控制程序》執(zhí)行。※ 公司應持續(xù)關注于產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少。c)各崗位正確應用上述統(tǒng)計技術，有關部門定期進行有效的分析，認真控制其應用。同時把數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢和整個業(yè)務目標的進展進行比較，并將其轉(zhuǎn)化為可資利用的信息以制訂發(fā)展規(guī)劃和目標。b)如事后發(fā)現(xiàn)不合格品已交付，綜合管理部負責立即通知顧客并采取相應措施，保存記錄。不合格品控制包括對不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置，※對不合格品控制也適用于未標識的產(chǎn)品和可疑產(chǎn)品，不合格或可疑的產(chǎn)品及隔離區(qū)域有明確的目視辨別方法，具體規(guī)定見《不合格品控制程序》。顧客要求時，該計劃提交顧客評審和批準； —保持過程更改生效日期的記錄。當能力達不到時及時采取適當?shù)募m正和糾正措施，以保證產(chǎn)品的符合性。當發(fā)生內(nèi)部/外部不合格或顧客抱怨，計劃的審核頻次應增加。程序中規(guī)定對每一制造過程審核的準則，以確定過程的有效性。對顧客滿意度的調(diào)查還通過對實現(xiàn)過程的業(yè)績進行持續(xù)評價進行監(jiān)控，確保滿足對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求，業(yè)績指數(shù)應以目標數(shù)據(jù)為基礎資料，包括但不限于：—已交付零件的質(zhì)量性能；—對顧客造成的干擾，包括退貨；—按計劃交付的業(yè)績（包括發(fā)生的超額運費）；—與質(zhì)量和交付問題有關的顧客通告。RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：8版本：A/0 第1頁共7頁章節(jié)名稱: 測量、分析和改進 8測量、分析和改進※各過程使用的統(tǒng)計工具，必須在先期質(zhì)量策劃時確定，并包括在控制計劃中。如果需要采用標準規(guī)范以外的方法，這些方法必須經(jīng)過顧客同意。c)實驗室過程控制 　—實驗室將按有關規(guī)范要求或可能影響實驗結(jié)果的質(zhì)量時，必須作好實驗室環(huán)境的監(jiān)視和控制記錄。※ 校準記錄本公司規(guī)定所有量具、測量和試驗設備（包括顧客擁有）的校準活動記錄必須包括：a)設備標識、包括設備校準，使用的測量標準；b)按工程更改進行的修訂；c)校準/驗證時，任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；d)在校準/驗證后符合規(guī)范的說明；e)如果可疑產(chǎn)品已被發(fā)運，應通知顧客。程序中對產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識作出規(guī)定和方法、對追溯的方法作出規(guī)定、唯一性標識的控制和記錄方法。※b)制造部按《工裝管理程序》執(zhí)行，程序中應規(guī)定：(1)工裝設計、制造和驗證活動所需的資源保證，包括維護和修理的設施與人員；(2)工裝的貯存和修復；(3) 易損工裝更換計劃；RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第10頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實現(xiàn) (4) 工裝設計的更改；(5) 工裝準備；(6) 工裝的標識，包括其狀態(tài)標識；(7) 工裝外包的控制方法。作業(yè)準備人員必須易于得到作業(yè)指導書，適用時應使用統(tǒng)計技術進行驗證。對新品開發(fā)，控制計劃應包括樣件、批量生產(chǎn)前、批量生產(chǎn)三個階段；b)控制計劃應描述制造過程的控制方法；c)當過程不穩(wěn)定、過程能力不足時應實施的反應計劃；d)控制計劃應為動態(tài)文件。為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，應確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進行。※ 通過對供方進行定期評價（包含對所供材料或委外工序的質(zhì)量績效的周期評定和對供方質(zhì)量體系的評價）來監(jiān)控供方建立和實施可追溯性體系的有效性，綜合管理部、制造部、品質(zhì)部應督促供方監(jiān)控制造過程的表現(xiàn)。這種方式和程度取決于供方的質(zhì)量業(yè)績以及供方對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。應保存評價結(jié)果和評價所引起的采取措施的記錄。※d)制造過程設計和開發(fā)的更改包括產(chǎn)品項目周期中所有更改控制。RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第6頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實現(xiàn) 制造部按《生產(chǎn)件批準程序》執(zhí)行?！鵤)當顧客要求時，制造部必須制定樣件計劃和控制計劃，試制樣件必須盡可能采用正式生產(chǎn)中使用的供方、試驗/檢驗裝置、工裝和制造過程；b)性能試驗應符合顧客要求；c)當上述項目外包時，本公司將對外包項目負責。設計/開發(fā)驗證必須規(guī)定產(chǎn)品的試驗條件，并與顧客進行商定，產(chǎn)品試驗結(jié)果必須與要求進行對照，在不符合要求時必須采取糾正措施。制造過程設計輸出包括：a）規(guī)范和圖紙；b）制造過程流程圖/平面布置圖；c）PFMEA；d）控制計劃；e）作業(yè)指導書；f）過程批準可接受準則；g）質(zhì)量、可靠性、可維護性和可測量性的數(shù)據(jù)；h）適當防錯活動的結(jié)果；i）產(chǎn)品/制造過程不合格的快速檢測和反饋。程序中規(guī)定制造過程設計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認和更改的控制?！?，本公司將建立計算機化的系統(tǒng)以接收顧客的計算機輔助設計資料、電子數(shù)據(jù)的交換、計劃信息和發(fā)運計劃表（除非顧客放棄此要求）—采用顧客同意的通訊方式。，綜合管理部必須做好對提出要求或更改合同依據(jù)的正式記錄，并重新進行評審、確認，通過書面形式正確傳遞至有關部門。綜合管理部負責協(xié)調(diào)評審活動程序?！竟景凑铡渡a(chǎn)件批準程序》實施更改控制?！鵨)顧客的特殊要求和對技術規(guī)范的引用，必須包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并作為質(zhì)量計劃的組成部分，在策劃時應按《項目管理和先期質(zhì)量策劃程序》執(zhí)行。RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第1頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實現(xiàn) 7產(chǎn)品實現(xiàn) 本公司規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃時，應包括以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求?！? 建立《應急計劃控制程序》，對可能出現(xiàn)的各種意想不到的問題進行分析，并預先作好安排，一旦出現(xiàn)問題，能快速作出反應，以確保品種、質(zhì)量、數(shù)量和交貨期能滿足顧客規(guī)定要求，使顧客放心。通過實施激勵機制和進行員工滿意度調(diào)查，測量員工對所從事工作相關性和重要性的認知程度，促使員工為實現(xiàn)本公司質(zhì)量目標作出貢獻。d)綜合管理部負責建立員工檔案，包括教育、培訓、技能和經(jīng)驗的有關記錄。、意識和培訓※本公司確保產(chǎn)品制造設計能力的責任人員，綜合管理部根據(jù)需求配備相應的技術人員。：a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第5頁 共5頁章節(jié)名稱: 管理職責 c）資源需求。 管理評審內(nèi)容：、充分性和適宜性，并作為持續(xù)改進的重要組成部分。，包括：口頭指示、談話、書面RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第4頁 共5頁章節(jié)名稱: 管理職責 通知、告示、重要事項及時報告等?！?，并賦予其職責和權限，以確保顧客的利益。《職責、權限和溝通管理程序》，對各崗位人員規(guī)定其職責和權限?！镀髽I(yè)戰(zhàn)略策劃控制程序》、《過程監(jiān)視和測量控制程序》，綜合管理部負責經(jīng)營計劃和對質(zhì)量體系管理有效性有影響的過程分析和定期測定。 質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，每年召開管理評審會議對年度質(zhì)量目標的執(zhí)行情況進行評審，提出改進方案，制定新的年度質(zhì)量目標，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準。，通過管理評審滿足以下要求：a)與本公司的宗旨相適應，與本公司的經(jīng)營理念相一致，包括對滿足質(zhì)量管理體系要求及持續(xù)改進有效性的承諾；b)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第2頁 共5頁章節(jié)名稱: 管理職責 c)在本公司內(nèi)部得到溝通和理解；d)在持續(xù)適宜性方面得到評審；※e)通過教育培訓、在崗訓練、內(nèi)部體系、過程和產(chǎn)品審核、管理評審等方法。通過市場調(diào)研、合同評審、顧客訪問等多種方式確定顧客的需求和期望，包括本公司應盡的與產(chǎn)品有關的責任、義務及法律、法規(guī)方面的要求。a) 教育員工樹立“以顧客為關注焦點”的思想，一切讓顧客滿意。《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、存期限和處理作出明確規(guī)定和方法記錄?！?工程規(guī)范a)顧客工程標準/規(guī)范的文件及其更改必須根據(jù)顧客要求的時間計劃及時評審、分發(fā)，一般不得遲于兩個工作周。 文件和資料的更改a)文件和資料更改由文件編寫小組負責，并按規(guī)定程序進行審批。、運作和控制，質(zhì)量手冊引用了32個程序（參見附錄D《程序文件目錄清單》） 綜合管理部按《文件和資料控制程序》執(zhí)行文件管理、圖紙、外來標準、技術文件及工程規(guī)范的管理工作，以控制與標準和規(guī)范要求有關的所有文件。本公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量手冊；程序文件； RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：04版本：A/0 第2頁 共3頁章節(jié)名稱: 質(zhì)量管理體系 作業(yè)過程所涉及的作業(yè)指導書和各類管理標準；外來文件，包括顧客提供的文件、外來標準；各類質(zhì)量記錄。、監(jiān)控和分析這些過程，實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。(參見附錄A《過程關聯(lián)圖》和附錄E《過程矩