【正文】 ※針對(duì)存在的問(wèn)題，應(yīng)舉一反三，在所有適用的場(chǎng)合應(yīng)用糾正措施并實(shí)施控制，以防止其它過(guò)程和產(chǎn)品出現(xiàn)類似不合格?！鶎?duì)外部或內(nèi)部出現(xiàn)的不符合情況采取有效的解決方法，按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行?！? 公司應(yīng)持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)的變差的控制和減少。c)各崗位正確應(yīng)用上述統(tǒng)計(jì)技術(shù)，有關(guān)部門定期進(jìn)行有效的分析，認(rèn)真控制其應(yīng)用。同時(shí)把數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢(shì)和整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并將其轉(zhuǎn)化為可資利用的信息以制訂發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)。b)如事后發(fā)現(xiàn)不合格品已交付，綜合管理部負(fù)責(zé)立即通知顧客并采取相應(yīng)措施，保存記錄。不合格品控制包括對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置，※對(duì)不合格品控制也適用于未標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品和可疑產(chǎn)品，不合格或可疑的產(chǎn)品及隔離區(qū)域有明確的目視辨別方法，具體規(guī)定見《不合格品控制程序》。顧客要求時(shí)，該計(jì)劃提交顧客評(píng)審和批準(zhǔn)； —保持過(guò)程更改生效日期的記錄。當(dāng)能力達(dá)不到時(shí)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以保證產(chǎn)品的符合性。當(dāng)發(fā)生內(nèi)部/外部不合格或顧客抱怨，計(jì)劃的審核頻次應(yīng)增加。程序中規(guī)定對(duì)每一制造過(guò)程審核的準(zhǔn)則，以確定過(guò)程的有效性。對(duì)顧客滿意度的調(diào)查還通過(guò)對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的業(yè)績(jī)進(jìn)行持續(xù)評(píng)價(jià)進(jìn)行監(jiān)控，確保滿足對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率的要求，業(yè)績(jī)指數(shù)應(yīng)以目標(biāo)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)資料，包括但不限于：—已交付零件的質(zhì)量性能；—對(duì)顧客造成的干擾，包括退貨；—按計(jì)劃交付的業(yè)績(jī)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）；—與質(zhì)量和交付問(wèn)題有關(guān)的顧客通告。RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：8版本：A/0 第1頁(yè)共7頁(yè)章節(jié)名稱: 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8測(cè)量、分析和改進(jìn)※各過(guò)程使用的統(tǒng)計(jì)工具，必須在先期質(zhì)量策劃時(shí)確定，并包括在控制計(jì)劃中。如果需要采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以外的方法，這些方法必須經(jīng)過(guò)顧客同意。c)實(shí)驗(yàn)室過(guò)程控制 　—實(shí)驗(yàn)室將按有關(guān)規(guī)范要求或可能影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量時(shí)，必須作好實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的監(jiān)視和控制記錄?！?校準(zhǔn)記錄本公司規(guī)定所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括顧客擁有）的校準(zhǔn)活動(dòng)記錄必須包括：a)設(shè)備標(biāo)識(shí)、包括設(shè)備校準(zhǔn)，使用的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)；b)按工程更改進(jìn)行的修訂；c)校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)，任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；d)在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后符合規(guī)范的說(shuō)明；e)如果可疑產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)，應(yīng)通知顧客。程序中對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)作出規(guī)定和方法、對(duì)追溯的方法作出規(guī)定、唯一性標(biāo)識(shí)的控制和記錄方法。※b)制造部按《工裝管理程序》執(zhí)行，程序中應(yīng)規(guī)定：(1)工裝設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)所需的資源保證，包括維護(hù)和修理的設(shè)施與人員；(2)工裝的貯存和修復(fù)；(3) 易損工裝更換計(jì)劃；RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第10頁(yè)共13頁(yè)章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) (4) 工裝設(shè)計(jì)的更改；(5) 工裝準(zhǔn)備；(6) 工裝的標(biāo)識(shí)，包括其狀態(tài)標(biāo)識(shí)；(7) 工裝外包的控制方法。作業(yè)準(zhǔn)備人員必須易于得到作業(yè)指導(dǎo)書，適用時(shí)應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)新品開發(fā)，控制計(jì)劃應(yīng)包括樣件、批量生產(chǎn)前、批量生產(chǎn)三個(gè)階段；b)控制計(jì)劃應(yīng)描述制造過(guò)程的控制方法；c)當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定、過(guò)程能力不足時(shí)應(yīng)實(shí)施的反應(yīng)計(jì)劃；d)控制計(jì)劃應(yīng)為動(dòng)態(tài)文件。為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，應(yīng)確保生產(chǎn)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。※ 通過(guò)對(duì)供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)（包含對(duì)所供材料或委外工序的質(zhì)量績(jī)效的周期評(píng)定和對(duì)供方質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)）來(lái)監(jiān)控供方建立和實(shí)施可追溯性體系的有效性，綜合管理部、制造部、品質(zhì)部應(yīng)督促供方監(jiān)控制造過(guò)程的表現(xiàn)。這種方式和程度取決于供方的質(zhì)量業(yè)績(jī)以及供方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。應(yīng)保存評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)所引起的采取措施的記錄?！鵧)制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改包括產(chǎn)品項(xiàng)目周期中所有更改控制。RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第6頁(yè)共13頁(yè)章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 制造部按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》執(zhí)行。※a)當(dāng)顧客要求時(shí)，制造部必須制定樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃，試制樣件必須盡可能采用正式生產(chǎn)中使用的供方、試驗(yàn)/檢驗(yàn)裝置、工裝和制造過(guò)程；b)性能試驗(yàn)應(yīng)符合顧客要求；c)當(dāng)上述項(xiàng)目外包時(shí)，本公司將對(duì)外包項(xiàng)目負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)/開發(fā)驗(yàn)證必須規(guī)定產(chǎn)品的試驗(yàn)條件，并與顧客進(jìn)行商定，產(chǎn)品試驗(yàn)結(jié)果必須與要求進(jìn)行對(duì)照，在不符合要求時(shí)必須采取糾正措施。制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出包括：a）規(guī)范和圖紙；b）制造過(guò)程流程圖/平面布置圖；c）PFMEA；d）控制計(jì)劃；e）作業(yè)指導(dǎo)書；f）過(guò)程批準(zhǔn)可接受準(zhǔn)則；g）質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性和可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；h）適當(dāng)防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果；i）產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的快速檢測(cè)和反饋。程序中規(guī)定制造過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的控制。※，本公司將建立計(jì)算機(jī)化的系統(tǒng)以接收顧客的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)資料、電子數(shù)據(jù)的交換、計(jì)劃信息和發(fā)運(yùn)計(jì)劃表（除非顧客放棄此要求）—采用顧客同意的通訊方式。，綜合管理部必須做好對(duì)提出要求或更改合同依據(jù)的正式記錄，并重新進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)，通過(guò)書面形式正確傳遞至有關(guān)部門。綜合管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)程序?！竟景凑铡渡a(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施更改控制?！鵨)顧客的特殊要求和對(duì)技術(shù)規(guī)范的引用，必須包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并作為質(zhì)量計(jì)劃的組成部分，在策劃時(shí)應(yīng)按《項(xiàng)目管理和先期質(zhì)量策劃程序》執(zhí)行。RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第1頁(yè)共13頁(yè)章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本公司規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。※ 建立《應(yīng)急計(jì)劃控制程序》，對(duì)可能出現(xiàn)的各種意想不到的問(wèn)題進(jìn)行分析，并預(yù)先作好安排，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，能快速作出反應(yīng)，以確保品種、質(zhì)量、數(shù)量和交貨期能滿足顧客規(guī)定要求，使顧客放心。通過(guò)實(shí)施激勵(lì)機(jī)制和進(jìn)行員工滿意度調(diào)查，測(cè)量員工對(duì)所從事工作相關(guān)性和重要性的認(rèn)知程度，促使員工為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。d)綜合管理部負(fù)責(zé)建立員工檔案，包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)記錄。、意識(shí)和培訓(xùn)※本公司確保產(chǎn)品制造設(shè)計(jì)能力的責(zé)任人員，綜合管理部根據(jù)需求配備相應(yīng)的技術(shù)人員。：a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第5頁(yè) 共5頁(yè)章節(jié)名稱: 管理職責(zé) c）資源需求。 管理評(píng)審內(nèi)容：、充分性和適宜性，并作為持續(xù)改進(jìn)的重要組成部分。，包括：口頭指示、談話、書面RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第4頁(yè) 共5頁(yè)章節(jié)名稱: 管理職責(zé) 通知、告示、重要事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告等?！?，并賦予其職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客的利益?！堵氊?zé)、權(quán)限和溝通管理程序》，對(duì)各崗位人員規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。※《企業(yè)戰(zhàn)略策劃控制程序》、《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，綜合管理部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和對(duì)質(zhì)量體系管理有效性有影響的過(guò)程分析和定期測(cè)定。 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，每年召開管理評(píng)審會(huì)議對(duì)年度質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審，提出改進(jìn)方案，制定新的年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，通過(guò)管理評(píng)審滿足以下要求：a)與本公司的宗旨相適應(yīng)，與本公司的經(jīng)營(yíng)理念相一致，包括對(duì)滿足質(zhì)量管理體系要求及持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾；b)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第2頁(yè) 共5頁(yè)章節(jié)名稱: 管理職責(zé) c)在本公司內(nèi)部得到溝通和理解；d)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審；※e)通過(guò)教育培訓(xùn)、在崗訓(xùn)練、內(nèi)部體系、過(guò)程和產(chǎn)品審核、管理評(píng)審等方法。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、合同評(píng)審、顧客訪問(wèn)等多種方式確定顧客的需求和期望，包括本公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)及法律、法規(guī)方面的要求。a) 教育員工樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想，一切讓顧客滿意?！顿|(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、存期限和處理作出明確規(guī)定和方法記錄。※ 工程規(guī)范a)顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的文件及其更改必須根據(jù)顧客要求的時(shí)間計(jì)劃及時(shí)評(píng)審、分發(fā)，一般不得遲于兩個(gè)工作周。 文件和資料的更改a)文件和資料更改由文件編寫小組負(fù)責(zé)，并按規(guī)定程序進(jìn)行審批。、運(yùn)作和控制，質(zhì)量手冊(cè)引用了32個(gè)程序（參見附錄D《程序文件目錄清單》） 綜合管理部按《文件和資料控制程序》執(zhí)行文件管理、圖紙、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件及工程規(guī)范的管理工作，以控制與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求有關(guān)的所有文件。本公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件； RM質(zhì)量手冊(cè)生效日期: 編號(hào)：RMQ2007章節(jié)：04版本：A/0 第2頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)名稱: 質(zhì)量管理體系 作業(yè)過(guò)程所涉及的作業(yè)指導(dǎo)書和各類管理標(biāo)準(zhǔn)；外來(lái)文件，包括顧客提供的文件、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)；各類質(zhì)量記錄。、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。(參見附錄A《過(guò)程關(guān)聯(lián)圖》和附錄E《過(guò)程矩