【正文】 ※針對存在的問題，應(yīng)舉一反三，在所有適用的場合應(yīng)用糾正措施并實施控制，以防止其它過程和產(chǎn)品出現(xiàn)類似不合格?！鶎ν獠炕騼?nèi)部出現(xiàn)的不符合情況采取有效的解決方法，按《持續(xù)改進控制程序》執(zhí)行?！? 公司應(yīng)持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少。c)各崗位正確應(yīng)用上述統(tǒng)計技術(shù)，有關(guān)部門定期進行有效的分析，認(rèn)真控制其應(yīng)用。同時把數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢和整個業(yè)務(wù)目標(biāo)的進展進行比較，并將其轉(zhuǎn)化為可資利用的信息以制訂發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)。b)如事后發(fā)現(xiàn)不合格品已交付，綜合管理部負(fù)責(zé)立即通知顧客并采取相應(yīng)措施，保存記錄。不合格品控制包括對不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置，※對不合格品控制也適用于未標(biāo)識的產(chǎn)品和可疑產(chǎn)品，不合格或可疑的產(chǎn)品及隔離區(qū)域有明確的目視辨別方法，具體規(guī)定見《不合格品控制程序》。顧客要求時，該計劃提交顧客評審和批準(zhǔn)； —保持過程更改生效日期的記錄。當(dāng)能力達不到時及時采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以保證產(chǎn)品的符合性。當(dāng)發(fā)生內(nèi)部/外部不合格或顧客抱怨，計劃的審核頻次應(yīng)增加。程序中規(guī)定對每一制造過程審核的準(zhǔn)則，以確定過程的有效性。對顧客滿意度的調(diào)查還通過對實現(xiàn)過程的業(yè)績進行持續(xù)評價進行監(jiān)控，確保滿足對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求，業(yè)績指數(shù)應(yīng)以目標(biāo)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)資料，包括但不限于：—已交付零件的質(zhì)量性能；—對顧客造成的干擾，包括退貨；—按計劃交付的業(yè)績（包括發(fā)生的超額運費）；—與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通告。RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：8版本：A/0 第1頁共7頁章節(jié)名稱: 測量、分析和改進 8測量、分析和改進※各過程使用的統(tǒng)計工具，必須在先期質(zhì)量策劃時確定，并包括在控制計劃中。如果需要采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以外的方法，這些方法必須經(jīng)過顧客同意。c)實驗室過程控制 　—實驗室將按有關(guān)規(guī)范要求或可能影響實驗結(jié)果的質(zhì)量時，必須作好實驗室環(huán)境的監(jiān)視和控制記錄?！?校準(zhǔn)記錄本公司規(guī)定所有量具、測量和試驗設(shè)備（包括顧客擁有）的校準(zhǔn)活動記錄必須包括：a)設(shè)備標(biāo)識、包括設(shè)備校準(zhǔn)，使用的測量標(biāo)準(zhǔn)；b)按工程更改進行的修訂；c)校準(zhǔn)/驗證時，任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；d)在校準(zhǔn)/驗證后符合規(guī)范的說明；e)如果可疑產(chǎn)品已被發(fā)運，應(yīng)通知顧客。程序中對產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識作出規(guī)定和方法、對追溯的方法作出規(guī)定、唯一性標(biāo)識的控制和記錄方法?！鵥)制造部按《工裝管理程序》執(zhí)行，程序中應(yīng)規(guī)定：(1)工裝設(shè)計、制造和驗證活動所需的資源保證，包括維護和修理的設(shè)施與人員；(2)工裝的貯存和修復(fù)；(3) 易損工裝更換計劃；RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第10頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實現(xiàn) (4) 工裝設(shè)計的更改；(5) 工裝準(zhǔn)備；(6) 工裝的標(biāo)識，包括其狀態(tài)標(biāo)識；(7) 工裝外包的控制方法。作業(yè)準(zhǔn)備人員必須易于得到作業(yè)指導(dǎo)書，適用時應(yīng)使用統(tǒng)計技術(shù)進行驗證。對新品開發(fā)，控制計劃應(yīng)包括樣件、批量生產(chǎn)前、批量生產(chǎn)三個階段；b)控制計劃應(yīng)描述制造過程的控制方法；c)當(dāng)過程不穩(wěn)定、過程能力不足時應(yīng)實施的反應(yīng)計劃；d)控制計劃應(yīng)為動態(tài)文件。為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，應(yīng)確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進行?！? 通過對供方進行定期評價（包含對所供材料或委外工序的質(zhì)量績效的周期評定和對供方質(zhì)量體系的評價）來監(jiān)控供方建立和實施可追溯性體系的有效性，綜合管理部、制造部、品質(zhì)部應(yīng)督促供方監(jiān)控制造過程的表現(xiàn)。這種方式和程度取決于供方的質(zhì)量業(yè)績以及供方對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。應(yīng)保存評價結(jié)果和評價所引起的采取措施的記錄。※d)制造過程設(shè)計和開發(fā)的更改包括產(chǎn)品項目周期中所有更改控制。RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第6頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實現(xiàn) 制造部按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》執(zhí)行?！鵤)當(dāng)顧客要求時，制造部必須制定樣件計劃和控制計劃，試制樣件必須盡可能采用正式生產(chǎn)中使用的供方、試驗/檢驗裝置、工裝和制造過程；b)性能試驗應(yīng)符合顧客要求；c)當(dāng)上述項目外包時，本公司將對外包項目負(fù)責(zé)。設(shè)計/開發(fā)驗證必須規(guī)定產(chǎn)品的試驗條件，并與顧客進行商定，產(chǎn)品試驗結(jié)果必須與要求進行對照，在不符合要求時必須采取糾正措施。制造過程設(shè)計輸出包括：a）規(guī)范和圖紙；b）制造過程流程圖/平面布置圖；c）PFMEA；d）控制計劃；e）作業(yè)指導(dǎo)書；f）過程批準(zhǔn)可接受準(zhǔn)則；g）質(zhì)量、可靠性、可維護性和可測量性的數(shù)據(jù)；h）適當(dāng)防錯活動的結(jié)果；i）產(chǎn)品/制造過程不合格的快速檢測和反饋。程序中規(guī)定制造過程設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)和更改的控制。※，本公司將建立計算機化的系統(tǒng)以接收顧客的計算機輔助設(shè)計資料、電子數(shù)據(jù)的交換、計劃信息和發(fā)運計劃表（除非顧客放棄此要求）—采用顧客同意的通訊方式。，綜合管理部必須做好對提出要求或更改合同依據(jù)的正式記錄，并重新進行評審、確認(rèn)，通過書面形式正確傳遞至有關(guān)部門。綜合管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評審活動程序?！竟景凑铡渡a(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實施更改控制?！鵨)顧客的特殊要求和對技術(shù)規(guī)范的引用，必須包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并作為質(zhì)量計劃的組成部分，在策劃時應(yīng)按《項目管理和先期質(zhì)量策劃程序》執(zhí)行。RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：7版本：A/0 第1頁共13頁章節(jié)名稱: 產(chǎn)品實現(xiàn) 7產(chǎn)品實現(xiàn) 本公司規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃時，應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求?！? 建立《應(yīng)急計劃控制程序》，對可能出現(xiàn)的各種意想不到的問題進行分析，并預(yù)先作好安排，一旦出現(xiàn)問題，能快速作出反應(yīng)，以確保品種、質(zhì)量、數(shù)量和交貨期能滿足顧客規(guī)定要求，使顧客放心。通過實施激勵機制和進行員工滿意度調(diào)查，測量員工對所從事工作相關(guān)性和重要性的認(rèn)知程度，促使員工為實現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。d)綜合管理部負(fù)責(zé)建立員工檔案，包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的有關(guān)記錄。、意識和培訓(xùn)※本公司確保產(chǎn)品制造設(shè)計能力的責(zé)任人員，綜合管理部根據(jù)需求配備相應(yīng)的技術(shù)人員。：a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第5頁 共5頁章節(jié)名稱: 管理職責(zé) c）資源需求。 管理評審內(nèi)容：、充分性和適宜性，并作為持續(xù)改進的重要組成部分。，包括：口頭指示、談話、書面RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第4頁 共5頁章節(jié)名稱: 管理職責(zé) 通知、告示、重要事項及時報告等?！?，并賦予其職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客的利益?！堵氊?zé)、權(quán)限和溝通管理程序》，對各崗位人員規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限?！镀髽I(yè)戰(zhàn)略策劃控制程序》、《過程監(jiān)視和測量控制程序》，綜合管理部負(fù)責(zé)經(jīng)營計劃和對質(zhì)量體系管理有效性有影響的過程分析和定期測定。 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，每年召開管理評審會議對年度質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況進行評審，提出改進方案，制定新的年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。，通過管理評審滿足以下要求：a)與本公司的宗旨相適應(yīng)，與本公司的經(jīng)營理念相一致，包括對滿足質(zhì)量管理體系要求及持續(xù)改進有效性的承諾；b)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：5版本：A/0 第2頁 共5頁章節(jié)名稱: 管理職責(zé) c)在本公司內(nèi)部得到溝通和理解；d)在持續(xù)適宜性方面得到評審；※e)通過教育培訓(xùn)、在崗訓(xùn)練、內(nèi)部體系、過程和產(chǎn)品審核、管理評審等方法。通過市場調(diào)研、合同評審、顧客訪問等多種方式確定顧客的需求和期望，包括本公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)及法律、法規(guī)方面的要求。a) 教育員工樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的思想，一切讓顧客滿意?！顿|(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、存期限和處理作出明確規(guī)定和方法記錄?！?工程規(guī)范a)顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的文件及其更改必須根據(jù)顧客要求的時間計劃及時評審、分發(fā)，一般不得遲于兩個工作周。 文件和資料的更改a)文件和資料更改由文件編寫小組負(fù)責(zé)，并按規(guī)定程序進行審批。、運作和控制，質(zhì)量手冊引用了32個程序（參見附錄D《程序文件目錄清單》） 綜合管理部按《文件和資料控制程序》執(zhí)行文件管理、圖紙、外來標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件及工程規(guī)范的管理工作，以控制與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求有關(guān)的所有文件。本公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊；程序文件； RM質(zhì)量手冊生效日期: 編號：RMQ2007章節(jié)：04版本：A/0 第2頁 共3頁章節(jié)名稱: 質(zhì)量管理體系 作業(yè)過程所涉及的作業(yè)指導(dǎo)書和各類管理標(biāo)準(zhǔn)；外來文件，包括顧客提供的文件、外來標(biāo)準(zhǔn)；各類質(zhì)量記錄。、監(jiān)控和分析這些過程，實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。(參見附錄A《過程關(guān)聯(lián)圖》和附錄E《過程矩