【正文】 首次會議內(nèi)容包括： a)重申審核目的和范圍；、 b)介紹審核的方法和程序； c)確認(rèn)審核時間，日程和會議安排； d)澄清審核計(jì)劃中不明確內(nèi)容等； 參加首次會議人員應(yīng)在簽到表上簽到。 “內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表”檢查表應(yīng)包括檢查內(nèi)容，檢查方式等。 ： a)審核的目的、范圍和依據(jù)； b)審核組成員及任務(wù)分工； c)審核起止時間及審核日程安排等。 ，本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核分為：分散滾動式審核和全面集中審核兩類。 ，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 的糾正措施的有效性。 ，報告審核結(jié)果。 糾正措施計(jì)劃的實(shí)施，組織有關(guān)審核人員對糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 ，重要的糾正措施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。 1 目的 按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃安排、 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)及本公司確認(rèn)的質(zhì)量管理體系要求，并得到有效實(shí)施與保持。 ，每季進(jìn)行一次匯總和統(tǒng)計(jì)分析，以： a)確定顧客滿意程度的趨勢，找出與質(zhì)量目標(biāo)及競爭對手的差距； b)歸納存在的主要問題，為評價本公司質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 ： a)顧客信息反饋，包括顧客意見和投訴； b)通過市場調(diào)研，走訪顧客，采用問卷、調(diào)查表等形式； c)相關(guān)市場、消費(fèi)者組織及媒體報告； d)行業(yè)研究 活動等； e)通過顧客服務(wù)渠道等。 2 范圍 適用于對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。 。 ： a)對顧客滿意的監(jiān)視和測量； b)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核； c)過程的監(jiān)視和測量； d)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； e)對包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法的規(guī)定。 。 5質(zhì)量記錄 8測量、分析和改進(jìn) 、分析和改進(jìn)的策劃 1 目的 通過策劃并實(shí)施測量、分析和改進(jìn)過程，確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性，并通過持續(xù)改進(jìn)達(dá)到顧客滿意。 ，以確定監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)制定自校規(guī)程，實(shí)施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄。 ，包括為驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)活動和過程監(jiān)視與測量活動，并確定所需的監(jiān)視和測量設(shè)備。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量的控制 ，包括測量使用的軟 件和比較標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)產(chǎn)品特別和控制要求建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識，如產(chǎn)品包裝標(biāo)識。 對顧客提供的產(chǎn)品在貯存，使用過程中，由貯存部門、使用部門進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和維護(hù)。 當(dāng)合同，法規(guī)或（本公司）對產(chǎn)品有可追溯性要求時，本公司通過產(chǎn)品標(biāo)記或生產(chǎn)批號規(guī)定并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。產(chǎn)品質(zhì)量控制執(zhí)行“三檢”（既自檢、互檢、專檢），并以專檢為主。 ，品管部和生產(chǎn)車間配合做好設(shè)備過程確認(rèn)工作。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織員工認(rèn)真實(shí)施相關(guān)程序和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)運(yùn)作在受控狀態(tài)下進(jìn)行；做好生產(chǎn)、質(zhì)量原始記錄。 ，組織各車間做好設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和修理，確保過程能力和設(shè)備能力。 ，結(jié)合日常庫存量，制定并下達(dá)“生產(chǎn)任務(wù)”，負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)。 ，維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，保持環(huán)境衛(wèi)生，堅(jiān)持安全文明生產(chǎn)。下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)調(diào)度。 5支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》、《合格供方選擇、評價準(zhǔn)則》、《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則》； 《不合格品控制程序》 6 質(zhì)量記錄 。 ，批準(zhǔn)等方式，確保采購文件發(fā)放前其規(guī)定的要求是適宜的。 ，由品管部或供銷部以“供貨質(zhì)量反饋單”形式通知對方，限期改進(jìn)，對到期無明 顯改進(jìn)的供方，由質(zhì)管部書面報管理者代表批準(zhǔn)，可取消其合格供方資格。 ，需脫離“合格供方名錄”采購時，由采購部門寫出書面申請，說明原因，報管理者代表批準(zhǔn)后，作為臨時采購依據(jù)。 《合格供方選擇、評介和重新評價準(zhǔn)則》并按準(zhǔn)則實(shí)施對供方的調(diào)查、評價和選擇。 a)A類物資，構(gòu)成最終產(chǎn)品的原材料，如 廢 鋼 、 廢鐵。 。 由供銷部負(fù)責(zé)保持評審結(jié)果及評審所引起措施的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更由主管業(yè)務(wù)人員同顧客接洽，協(xié)商合同修訂事宜，應(yīng)確保相關(guān)文件得到更改，并及時準(zhǔn)確地修訂住處傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 ，采用會簽評審方式，由供銷科根據(jù)合同內(nèi)容確定參與合同評審部門、傳遞草簽合同及“產(chǎn)品要求評審方式”，由相關(guān)部門簽屬意見，總經(jīng)理審批。 ，本公司在接受顧客要求前組織有關(guān)部門對顧客要求進(jìn)行記錄、評審和確認(rèn)。 ，確定的顧客要求連同本公司確定的附加要求。 。 3 職責(zé) 。 ，質(zhì)量計(jì)劃可由若干部分組成，每部分可針對某一過程，也可針對某一特定活動，根據(jù)顧客要求和本廠具體情況，質(zhì)量計(jì)劃可單 獨(dú)形成文件，亦可作為其它文件 (如項(xiàng)目計(jì)劃 )的組成部分。 ，本公司通過編制質(zhì)量計(jì)劃，以滿足某一具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)過程的策劃要求。 4 程序概要 。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制。 、制造、搬運(yùn)、檢測各階段對影響產(chǎn)品符合性要求的環(huán)境因素進(jìn)行控制和管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 、濕度、衛(wèi)生、振動、噪音、光線、清潔度等環(huán)境因素的影響。 。 ，由生產(chǎn)部組織使用部門對其進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由生產(chǎn)部與使用部門共同在“生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄”上簽字，對驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)維修人員解決后方可驗(yàn)收 《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》和設(shè)備檔案，對設(shè)備的購置、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、使用、維修、報廢進(jìn)行進(jìn)行全程動 態(tài)管理。 ，熟悉設(shè)備性能和操作規(guī)程并能正確、熟練操作設(shè)備。 ，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門開箱驗(yàn)收，并填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”對設(shè)備驗(yàn)收中出現(xiàn)的問題，由生產(chǎn) 部同制造廠家聯(lián)系共同協(xié)商解決。 ，本廠將重新識別和確定基礎(chǔ)設(shè)施需求； a)組織自身發(fā)展需要，包括生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，技術(shù)改造等； b)由于顧客需求變更引起的資源需求， 包括新產(chǎn)品開發(fā)、老產(chǎn)品改進(jìn)等。 、工作場所的歸口管理。 《質(zhì)量記錄控制程序》保存本廠員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)的適 當(dāng)記錄。 ，使員工意識到： a) 滿足顧客和適用的法規(guī)要求的重要 性 b) 自己所從事工作與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性； c) 如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)的實(shí)施 級培訓(xùn)按“年度培訓(xùn)計(jì)劃”和“培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃”由辦公室組織，一般以各種教學(xué)培訓(xùn)班的方式集中培訓(xùn)。 年度培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室在對各部門提出的培訓(xùn)需求進(jìn)行確認(rèn)，全面匯總和綜合平衡的基礎(chǔ)上，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的需要，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃草案。 ，提供適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，以增強(qiáng) 能力，滿足要求。 a) 具備高中或相當(dāng)學(xué)歷 從事技術(shù)工作四年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗(yàn)； b) 熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，工藝和檢驗(yàn)規(guī)范、有關(guān)法規(guī)。 。 。 基礎(chǔ)設(shè)施 。 4 程序概要 本公司通過下列活動及時確定資源需求： a) 產(chǎn)品策劃； b) 質(zhì)量管理體系過程策劃； c) 及時識別由于本公司內(nèi)外部環(huán)境變化引起的資源需求； d) 及時識別為達(dá)到顧客滿意所需的資源。 2 范圍 適用于本公司資源的確定、提供和管理。 由辦公室負(fù)責(zé)對糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證，并將實(shí)施結(jié)果向管理者代表、總經(jīng)理報告。 ，由辦公室負(fù)責(zé)寫出“管理評審報告”，內(nèi)容包括：評審日期、參加人員、評審目的、內(nèi)容、評審綜述、評價及改進(jìn)措施要求等內(nèi)容。 評審會議由總經(jīng)理主持，辦公室負(fù)責(zé)會議準(zhǔn)備和召集，做好會議簽到和會議記錄。 評審輸入 ： a) 審核結(jié)果，包括各種審核（如內(nèi)審、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果）； b) 顧客反饋，包括顧客滿意的測量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合 性，包括過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品 監(jiān)視和測量的結(jié)果； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化（包括法律變化）、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)變化及生產(chǎn)條件變化等； g) 改進(jìn)建議； /人員在收到“評審計(jì)劃”一周內(nèi)根據(jù)管理評審輸入內(nèi)容和計(jì)劃要求，通過調(diào)查研究、分析質(zhì)量記錄，準(zhǔn)備好本部門評審輸入資料。 4 工作程序 （時間間隔不超過 12個月），通常在內(nèi)部審核后的適當(dāng)時機(jī)進(jìn)行。 3 職責(zé) 。 本公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，溝通方式包括： a) 培訓(xùn)溝通 b) 會議溝通 c) 文件溝通 d) 口頭溝通等。 a) 負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具、各類檢測設(shè)備的周期校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量； b) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理本公司執(zhí)行國家、行業(yè)和本公司標(biāo)準(zhǔn)的情況； c) 在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品。 管理者代表 其職責(zé)權(quán)限見第 2章。 3 職責(zé) 。 、權(quán)限和溝通 本公 司職責(zé)、權(quán)限和溝通見第 、第 。質(zhì)量目標(biāo)的分解可以質(zhì)量方針、目標(biāo)展開圖或以文件形式下達(dá)。 。 質(zhì)量方針 。 別和確定 本公司通過下列途徑識別和確定顧客的要求： a） 市場調(diào)查和預(yù)測 b） 產(chǎn)品訂貨 c） 接待顧客來電、來涵、來訪； d） 顧客反饋等 ： a）顧客規(guī)定的或顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求； b）與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)，包括適用的法律法規(guī)要求。 ，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)職能和各個層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，對本公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開和落實(shí)，采取培訓(xùn)、工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等方式對質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查和考核，確保各級人 員都能理解質(zhì)量方針，并把實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作為質(zhì)量追求。 。 5 質(zhì)量記錄 ； 5管理職責(zé) 1 目的 通過最高管理者在建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性中管理職責(zé)的落實(shí)，確保顧客要求得到滿足，增進(jìn)顧客滿意。 超過保存期限的質(zhì)量記錄需銷毀時，由記錄管理部門填寫“質(zhì)量記錄銷毀單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可進(jìn)行銷毀處置。 ，一年后歸檔保存。質(zhì)量記錄填寫內(nèi)容要完整，須經(jīng)授權(quán)人員簽發(fā) 的，要有授權(quán)人員簽字。 、真實(shí)、清晰、完整： a)及時，質(zhì)量記錄在形成過程中要及時填寫； b)真實(shí)。 ，以檔案封面目錄進(jìn)行標(biāo)識。 。 5支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6質(zhì)量記錄 文件發(fā)放回收登記表 文件評審單 文件更改申請、審批單 現(xiàn)行有效文件清單 外來文件清單 文件借閱登記表 1 目的 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 ，無編號的用其名稱和發(fā)布日期標(biāo)識。 ，換版后的文件應(yīng)重新審核、批準(zhǔn)后發(fā)布，同時原版文件作廢。 ，并按“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放范圍逐一更改，作好記錄，防止漏改。文件在使用過程中，任何 部門 /人員發(fā)現(xiàn)問題或不適用情況時均可填寫“文件評審單”，并提出修改建議，評審單報歸口管理部門，必要時由其召集相關(guān)部門參加會議，通過會議進(jìn)一步對文件進(jìn)行評審，對文件修改提出結(jié)論性意見。原版文件一律不準(zhǔn)外借。 ，須由文件歸口管理部門統(tǒng)一實(shí)施。 ，文件保管要易于識 別和檢索。 /場所能獲得有關(guān)版本的適用文件。 ，并報辦公室統(tǒng)一編號、備案。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。 《質(zhì)量手冊》，同時為方便審核需要，《質(zhì)量手冊》第 8章與 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)各章節(jié)號有一定對應(yīng)關(guān)系。 4術(shù)語和定義 《質(zhì)量手冊》采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》給出的術(shù)語和定義。 b)通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，增進(jìn)顧客滿意。見 節(jié)。 c)時效性文件，包括質(zhì)量計(jì)劃及各類計(jì)劃； 質(zhì)量記錄是闡明所取得的結(jié)果或?qū)λ瓿傻幕顒犹峁┳C據(jù)的特殊文件。 。 1 目的 確保質(zhì)量管理體系所要求的文件是充分準(zhǔn)確的、適宜的。過程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時，強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性： a)理 解并滿足要求； b)需要從增值的角度考慮過程； C)獲得過程業(yè)績和有效性的結(jié)果； d)基于客觀的測量，持續(xù)改進(jìn)過程。 2 范圍： 適用于本廠質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施，保持和改進(jìn)。 建廠 以 來，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)使我廠贏得廣大客戶的認(rèn)可，產(chǎn)品暢銷全國二十幾個?。ㄊ?、區(qū)）并且遠(yuǎn)銷東南亞等國 際市場。公司現(xiàn)有職工 26 人，其中工程技術(shù)人員 8 人，占地面積 8000 平方米。 三、在公司范圍內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求意識的提高。 二、生產(chǎn)部 ：工序產(chǎn)品抽檢合格率百分之九十 以上； 出廠產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率百分之百