【正文】 對已經發(fā)生的檢驗和實驗測量結果，加以標識和記錄，同時評定其有效性（直到追查到該產品符合要求的階段為止），并對該設備和任何受 影響的產品采取糾正措施，包括追回其測量過的產品和重新測量等措施。 ● 計量器具的封存，根據使用情況由工廠提出， 辦理封存手續(xù)，封存的計量器具要求有明顯的標識，并分區(qū)存放。 ● 工廠根據設備的校 準周期要求，制定年度《計量器具校準計劃》。新設備到貨后由研發(fā)部，使用者三方聯(lián)合審核驗收后，合格入庫，并填寫《計量器具驗收記錄》，不合格辦理更換和退貨。 總經理負責采購計劃的批準。 第 56 頁 共 58 頁 十三、檢測設備、計量器具管理制度 1 目的 對檢測設備、計量器具 (裝置 )的需求進行識別和配置、校準、標識以及維護等進行控制，確保計量器具結果的有效性，為產品符合規(guī)定的要求提供證據。 對化驗人員進行微生物、理化檢驗技術培訓，做到應知應會，經實際操作考核 ，合格者上崗，頒發(fā)上崗證書。 2．范圍 本制度適用于本公司各個崗位。 文件更改換版 ● 文件需要更改時，由申請更改部門提出申請，填寫《文件更改單》； ● 更改方法： 文件更改批準后，由質量管理員實施更改，小改時采用劃改，大改時采用換頁，并按發(fā)放名單發(fā)放更改后的文件，同時收回舊文件，檔案中的文件原稿 只蓋“保留資料”標識，質量管理體系文件采用換頁； 第 54 頁 共 58 頁 ● 更改標記：劃改后蓋“更改”章，換頁后對修改狀態(tài)做出標識。 文件作廢與銷毀 ● 作廢文件填寫《文件廢止單》并經過批準，及時從現(xiàn)場撤出，加蓋“作廢”章，同時在《文件發(fā)放 回收登記》上登記。 ● 文件丟失應及時向辦公室聲明，登記說明該發(fā)放號文件作廢，重新填寫《文件發(fā)放回收登記》，補發(fā)文件。 ? 質量管理體系文件 由使用部門編寫和修改， 管理者代表審核，最高管理者批準，登記《質量體系文件清單》。 研發(fā)部負責技術文件控制； 辦公室負責質量管理體系文件控制； 辦公室負責法律法規(guī)文件控制。 成品在運輸過程中必須做到輕拿輕放。合格品與不合格品有明顯標識。銷售部負責成品的運輸。 第 50 頁 共 58 頁 十 、包裝、倉儲、運輸控制程序 1．目的 對原料、成品在包裝、倉儲、運輸過程中進行嚴格控制，使其不受影響并符合規(guī)定要求。 以便及時了解體系運行的有效性，過程、服務、衛(wèi)生質量趨勢及顧客的需求和期望，并在日常對 體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。 a．過程、質量和服務質量出現(xiàn)重大問題，或超過本廠規(guī)定控制限時： b．顧客對服務質量抱怨和投訴時： c．出現(xiàn)重大安全生產、 質量、衛(wèi)生事故時。 3. 職責 質檢部負責組織對質量管理體系、服務持續(xù)改進措施的控制。 （ 4）退回的產品由質檢部進行原因分析，并提出處置的方案： a) 供銷部對召回的產品進行登記與產品的銷售數量進行核對； b) 經核實的不安全產品進行單獨存放并進行標識； c）由質檢部召集技術、生產和相關部門，分析不安全產品發(fā)生的原因； d) 經過分析后制定相應的糾正、糾正措施并對措施進行評審； e) 對經評審的糾正、和糾正措施實施并對措施效果進行驗證； f) 對召回產品的原因、及處置的信息，由向最高管理者報告，并將相關信息作為預防措施的輸入。 3. 為了不安全批次的終產品在交付后，能夠完全、及時地召回，公司建立、保持《產品召回控制程序》以便通知相關方（如主管部門、顧客和消費者）。 不合格品標識的要求 掛不合格品標簽，要清晰、醒目不易丟失，在對不合格進行評審處置后，檢驗人員應將不合格品標識，更換為“返工”、“返修”、“報廢”。 不合格品的評審和處置 研發(fā)部接到《不合格品通知單》后確 認其級別，對輕度的不合格及時組織處理，對嚴重不合格拿出處理意見，報總經理批準后執(zhí)行； 對于外協(xié)、采購的不合格品，由采購人員退回回原協(xié)作單位、商家，同時做好記錄。 工廠負責對不合格品的歸口管理，研發(fā)部、生產車間、市場部配合； 工廠廠長組織各有關部門對不合格品進行評價和處置。 產品檢驗或抽檢合格后，要加蓋合格章，并做詳細的記錄。 供貨商提供的輔料，凡使用模具的，雙方各自要封存一個樣品備查，樣品 上或樣品封存包裝上要有雙方的公章和當事人的簽字。 具有相關配合關系的兩種或兩種以上產品，要求同時供貨同時第 43 頁 共 58 頁 檢驗，否則拒絕檢驗。 檢驗員應具備高度的工作責任心、嚴謹的工作作風、實事求是的工作態(tài)度，熟悉所檢物品的生化指標、工藝過程、各項技術參數和用途特性，熟練使用各種檢驗儀器和檢測工具，為所檢結果提供可靠的科學依據，并承擔相應的責任。 第 42 頁 共 58 頁 六 、檢驗控制程序 1 目的 制定檢驗管理制度，為產品的質量檢驗提供檢驗依據，保證進出廠的產品符合質量要求。 第 41 頁 共 58 頁 將貼好標簽的蜂蜜（ 1000g）套上熱縮膜，在預熱 10min 溫度調在 150℃的熱縮機上進行熱縮，熱縮好的蜂蜜需將瓶底部多于的熱縮膜剪掉。 生產過程中，品控人員應對車間環(huán)境衛(wèi)生，個人衛(wèi)生，設備清洗狀態(tài)進行檢查，合格后方可生產。 每天生產前一天對生產用瓶、鋁箔（ 500g 瓶有）進行清洗（鋁箔面用 75％酒精擦拭即可），清洗后放置在瀝干架瀝干，并用臭氧環(huán)境消毒。 設備維修人員負責對生產設備的定期維護，并填寫《設備維護記錄》。具體實施按有關規(guī)定執(zhí)行。每生產 240 小時對設備進行拆洗，清洗注油。檢查接線口是否松動、高溫線是否老化，以免發(fā)生觸電。 嚴格執(zhí)行生產安全、環(huán)境保護方面的法律法規(guī)的要求。特種工藝環(huán)境條件必須滿足作業(yè)文件的規(guī)定。 生產場所和相應的設施 生產場所的環(huán)境條件是實現(xiàn)產品符合性的支持條件。 總經理負責為基礎設施的確定、提供和維護給予必要的資源。 研發(fā)部負責提出生產場所的工藝和定置設計。 控制和監(jiān)視 （ 1） 質檢部每周對設備、空間 的清潔度、生產人員得手等進第 34 頁 共 58 頁 行微生物檢測，記錄檢測結果，并將檢測結果通知生產部。 （ 5） 生產車間墻壁表面使用白瓷磚修飾，平整光滑，防止污垢積存，并便于清洗。 生產環(huán)境衛(wèi)生控制 （ 1） 廠址選在風景秀麗的山腳下，周圍無有礙食品生產的其他活動，廠區(qū)遠離有害場所。具體參見《生產衛(wèi)生管理制度》 （ 5） 設備維修后，必須用洗滌液徹底清洗油污，用水沖洗干凈，再用 75%酒精消毒。 生產設備衛(wèi)生控制 （ 1） 各種設備均為不銹鋼設備，容易清洗，消毒。 第 31 頁 共 58 頁 （ 3） 貯存原材料的庫房必須能夠滿足原材料長期貯存所需的條件。 生產部對生產過程中的衛(wèi)生嚴格控制。不合格的產品按不合格品控制程序執(zhí)行。 采購 各部門根據生產、工作需要填寫《采購申請單》，緊急采購產品應在《采購申請單》中注明，交部門負責人審核批準后報采購主管 匯總； 采購人員認真核實庫存：確定實際采購數量；向供應商詢價并確定供應商；報工廠廠長審核，總經理批準后實施； 采購重要、一般產品和批量輔助產品時，應簽訂《采購合同》，明確所采購產品的名稱、規(guī)格型號、數量、質量要求、技術標準、第 29 頁 共 58 頁 驗收條件、供貨期限、交貨、付款方式及違約責任等，并根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方。評定總分低于 60 分（或質量評分低于 48 分 ） ,應取消其合格供方資格：如因特殊情況留用，應報采購主管審批，但應加強對其供應產品的供貨驗證。 對供方的評價 合格供方選擇的原則 第 27 頁 共 58 頁 ● 供方具有與采購產品質量要求相適應的質量保證能力； 供方所提供的產品質量保證文件齊全； 供方提供的產品質量穩(wěn)定； 供方的財務狀況及服務和支持能力良好； 供方重合同守信用，所提供的產品價格合理、付款方式靈活、產地合理。 第 26 頁 共 58 頁 二、采購控制程序 目的 對采購的過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定的要求。 完成有關的機電維修記錄。 21. 維修工崗位職責 負責對電，水，暖，線路的維修和檢查。 負責客戶的售后服務及回訪工作。 20. 銷售人員崗位職責 負責制訂“銷售合同”，并認真實施。 負責包裝產品的檢驗工作，檢查包裝產品的氣密性等。 上崗前需將手及鞋消毒后進入生產崗位。 c：用流動的水將洗清潔精沖洗干凈； d：在干手器下干手。 b；處理廢物后。 四、員工進入車間注意事項： 在更衣室內換工作服、戴工作帽、口罩、穿工作鞋，工作衣、帽應穿 戴整齊，頭發(fā)不得露在衣帽外面。 有異常情況時及時上報并采取糾正措施。 本崗位負責檢驗包裝的質量狀況，杜絕不符合標準的包裝流入包裝車間。 保證按客戶要求時間送貨上門，并按客戶要求服務到位。 做好汽車的養(yǎng)護、年檢及辦理業(yè)務等工作。 司機管理車輛送貨，不得私自離開行駛路線去辦私事或其它事情。 嚴格執(zhí)行本單位有關規(guī)定。 1做好所使用的工具、設備的維護與保管工作。 每月 25 日（節(jié)假日例外）向財務部及相關部門填報庫存月報表。 負責辦理物資發(fā)放，核簽領料單。正常情況每批次記錄一次，異常情況隨時記錄。 標簽貼的是否整齊、平整。保質保量完成采購任務。 11. 采購員崗位職責 負責工廠生產所需原材料的采購工作。 10. 文件管理員崗位職責 執(zhí)行文件管理制度，完成文件資料管理控制工作。 9. 設備負責人崗位職責 負責設備的管理工作。 1車間物資計劃與領用的呈報。 負責車間工藝技術改進與驗證工作。負責組織車間的質量檢查工作。 負責車間安全事故、質量事故的緊急處理、調查分析，并及時上報。 負責各部門的聯(lián)系與溝通工作。 負責編制報送各種財務報表、定期檢查分析公司財務收支狀況， 和預算執(zhí)行情況。 1參與公司或部門的各類培訓、考核。 負責培養(yǎng)基、檢定菌、菌液的管理。 嚴格認真執(zhí)行質量文件，一旦發(fā)現(xiàn)與文件不符或有異常情況立即上第 18 頁 共 58 頁 報。 1完成總經理交付的其他工作。 1負責工廠固定資產、辦公用品、生活用品的管理。 負責協(xié)助綜合部做好工廠的人員培養(yǎng)、選聘、培訓、人員調整工作。 負責協(xié)調生產、物控與其它系統(tǒng)的工作。 負責對 工廠人員進行定期相關專業(yè)知識、崗位技能培訓、思想教育。 負責顧客投訴的處理和改進意見的提出等售后服務。 參與原輔料不合格品的控制。 （采購 +銷售） 負責原輔料的出入庫管理工作。 負責貫徹國家有關法律、法規(guī)和有關部門發(fā)布的質量、衛(wèi)生規(guī)定及相關標準。 授權質檢部門及化驗員獨立行使質量管理權力。按《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》制造、銷售本企業(yè)的產品。 第 15 頁 共 58 頁 一、崗位職責 1. 總經理職責 負責全面工作。 第 14 頁 共 58 頁 質量目標： 投產原材料合格率 100% 出廠產品合格率 100％ 處理顧客投訴及時率 100% 質量目標分解： 采購部負責原材料采購查