【正文】 定與實(shí)施。 1負(fù)責(zé)車間人員的工作考核和提出獎(jiǎng)懲申 請(qǐng)。 第 20 頁 共 58 頁 1上級(jí)交辦的其它工作。 每天要對(duì)工廠生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行檢查一次，并要記錄。 負(fù)責(zé)及時(shí)將文件發(fā)放到需使用場(chǎng)所，并確保有關(guān)人員使用相應(yīng)的現(xiàn)行有效的文件。 負(fù)責(zé)按要求選擇供貨廠方，對(duì)供貨方進(jìn)行審核并登記造冊(cè)。 12. 檢驗(yàn)員崗位職責(zé) 第 21 頁 共 58 頁 成品庫(kù)人員兼職成品包裝檢驗(yàn)，以保證成品達(dá) 到以下標(biāo)準(zhǔn)要求。 標(biāo)識(shí)是否清晰完整，日期是否正確。 負(fù)責(zé)物料的初檢、請(qǐng)驗(yàn)（包括復(fù)驗(yàn)）。 定期上報(bào)庫(kù)存物品的報(bào)廢、報(bào)損、報(bào)失報(bào)告，處理報(bào)廢、報(bào)損物品。 負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)條件的監(jiān)測(cè)，并按相關(guān)要求對(duì)物資進(jìn)行在庫(kù)養(yǎng)護(hù)。 14. 司機(jī)崗位職責(zé) 遵守國(guó)家和交通有關(guān)的法律、法規(guī)。不準(zhǔn)私自出車，借給他人或外單位用車。 在運(yùn)輸、交付過程中，保護(hù)好產(chǎn)品及其標(biāo)識(shí)。 著裝規(guī)范，佩戴胸卡上崗，使用文明用語。 對(duì)客戶的意見和要求認(rèn)真對(duì)待，盡量給予解決并及時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)。 按工藝衛(wèi)生要求檢查監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境的清洗消毒情況和車間空氣消毒情況。 二、員工上班時(shí)，不準(zhǔn)涂口紅、涂指甲油、不準(zhǔn)留長(zhǎng)指甲、戴手飾、手表等。 班長(zhǎng)檢查員工指甲、洗手消毒和工作帽穿戴等衛(wèi)生情況，作好記錄保存。 按以下步驟對(duì)手清潔消毒： a：將手放在流動(dòng)的水下沖洗。 對(duì)工作服等物品進(jìn)行清洗 ,保證工作服的清潔衛(wèi)生。 對(duì)包裝計(jì)量負(fù)責(zé)、保證包裝重量符合公司要求的標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)前后清掃地面，做到無積水、無異味。 對(duì)顧客提出的問題要及時(shí)反映。 負(fù)責(zé)處理用戶投訴，并將處理結(jié)果上報(bào)廠長(zhǎng)。 能熟 練運(yùn)用各種器具，對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。對(duì)不能使用的工具，以舊換新。 職責(zé) 工廠 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)， 執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)； 研發(fā)部、工廠根據(jù)需要填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，交采購(gòu)主管； 專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證； 采購(gòu)主管對(duì)《采購(gòu)申請(qǐng)單》審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)同類的重要產(chǎn)品和一般產(chǎn)品，應(yīng)同時(shí)提供幾家可供選擇的合格供方； 采購(gòu)主管擬制《供方審定表》，以適當(dāng)?shù)姆绞剑?信函、傳真、電子郵件、到供方現(xiàn)場(chǎng)考察等）對(duì)初選方案的供方進(jìn)行調(diào)查，向供方索取有關(guān)證明文件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、專業(yè)定點(diǎn)生產(chǎn)廠、安全認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、質(zhì)量體系認(rèn)證等資料）； 采購(gòu)主管主持召開有關(guān)部門代表參加的審定會(huì)，對(duì)供方審定后做出結(jié)論； 采購(gòu)主管根據(jù)審定結(jié)果編制《合格供方名錄》，經(jīng)廠長(zhǎng)審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 對(duì)外包過程的控制 ,參照上述條款執(zhí)行。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn) 證執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量》控制程序。 2 范圍 本程序適應(yīng)于整個(gè)生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生控制。 4 控制程序 控制內(nèi)容 生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生控制包括： ● 原材料衛(wèi)生控制 ● 生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生控制 ● 生產(chǎn)人員衛(wèi)生控制 ● 生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生控制 控制過程 原材料衛(wèi)生控制 （ 1） 原材料的采購(gòu)和驗(yàn)收必須嚴(yán)格按照原材料的質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，對(duì)于不符和質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原材料拒絕接受。 （ 5） 原材料在使用時(shí)要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要量領(lǐng)取，不要多領(lǐng)，對(duì)于生產(chǎn)剩余的原材料要根據(jù)原材料的特性妥善保管，決不允許隨意放在車間。 （ 3） 設(shè)備設(shè)施的安裝合理，保持好的維修狀態(tài)，便于徹底清洗，消毒。 （ 1） 生產(chǎn)人員不得穿戴工作服，工作帽，工作鞋進(jìn)入與生產(chǎn)無關(guān)的場(chǎng)地． （ 2） 上班前四個(gè)小時(shí)不許酗酒，工作時(shí)不準(zhǔn)吸煙，飲酒，吃食物及進(jìn)行其他有礙食 品衛(wèi)生的活動(dòng)． （ 3） 操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料． （ 4） 進(jìn)車間前，必須按規(guī)程從上到下，依次穿戴 ● 有效的頭發(fā)約束物 ● 工作帽 ● 穿上衣，再穿褲子 ● 工作服要全部覆蓋里面的任一衣服，頭發(fā)不得露于發(fā)帽外． （ 5） 接與原料，半成品，成品接觸的人員不準(zhǔn)戴耳環(huán)，戒指，手鐲，項(xiàng)鏈，手表，和可能掉進(jìn)食品，設(shè)備，容器的珠寶首飾和其他飾物進(jìn)入車間，以免造成摻雜，不準(zhǔn)化妝，染指甲，噴灑香水進(jìn)車間． （ 6） 所有穿戴工作服的工作人員必須至少每?jī)商旄鼡Q工作服，下班后統(tǒng)一清洗，殺菌． （ 7） 生產(chǎn)車間不得帶入和存放任何個(gè)人生活用品，如衣物，食品，煙酒， 化妝品，藥品等，衣物和其其他個(gè)人用品存放在個(gè)人更衣柜中，遠(yuǎn)離食品和設(shè)備及用具清洗處． （ 8） 開始工作前，每次離開工作臺(tái)之后，以及在雙手可能已經(jīng)弄第 33 頁 共 58 頁 臟或受到污染的任何其他時(shí)間，要在充足的洗手設(shè)施中徹底洗凈消毒雙手（包括手接觸贓物，進(jìn)廁所，吸煙，用餐等）。 （ 3） 廠區(qū)道路暢通、平坦，便于機(jī)動(dòng)車通行，廠區(qū)道路采用便于清掃的混凝土鋪設(shè)，有效防止塵土飛揚(yáng)，廠區(qū)內(nèi)的裸露地面已鋪設(shè)草坪進(jìn)行綠化。 （ 7） 每班次生產(chǎn)前，對(duì)灌裝間進(jìn)行臭氧消毒，生產(chǎn)結(jié)束后衛(wèi)生應(yīng)徹底清潔。 第 35 頁 共 58 頁 四 、設(shè)備的使用、清理、維護(hù)和保養(yǎng)程序 確定、提供并維護(hù)和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)設(shè)施的采購(gòu)和提供。應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。 生產(chǎn)場(chǎng)所的控制 研發(fā)部在設(shè)計(jì)車間工藝布置時(shí)，應(yīng)綜合考慮生產(chǎn)環(huán)境的要求，科學(xué)地定置設(shè)計(jì)，繪制工藝布置和定置管理圖。檢驗(yàn)人員監(jiān)督，環(huán)境條件不滿足規(guī)定的，不準(zhǔn)生產(chǎn)。 第 37 頁 共 58 頁 設(shè)備管理 一般設(shè)備的管理 ● 研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，提出設(shè)備配置計(jì)劃，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)人提供； ● 新購(gòu)置的設(shè)備，由工廠指定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收、安裝調(diào)試，合格后納入管理； ● 設(shè)備的檔案資料原件存辦公室，復(fù)印件提供使用； ● 設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、中修、大修及報(bào)廢按《設(shè)備管理制度》執(zhí)行。 ● 自動(dòng)恒溫水浴鍋，每次使用時(shí)必須保證加熱裝置的溫度探頭與液體有足夠的接觸。第 38 頁 共 58 頁 每生產(chǎn) 480 小時(shí)對(duì)設(shè)備易損部分零件進(jìn)行更換。 適用于蜂蜜生產(chǎn)過程及規(guī)范操作的控制。 品控人員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和驗(yàn)證，填寫《生產(chǎn)過程檢驗(yàn)記錄》，《成品檢驗(yàn)記錄》，《計(jì)量器具臺(tái)帳》，《計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃》，《檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具維護(hù)記錄》，《計(jì)量器具領(lǐng)用記錄》，《合格證》。 若遇有結(jié)晶蜂蜜需進(jìn)行融蜜，溫度控制在 43℃，時(shí)間為蜂蜜完全融化為止。 灌裝完的蜂蜜應(yīng)蓋好內(nèi)蓋（蜂蜜 1000g）再將外蓋旋緊；蜂蜜（ 500g）需將鋁箔先放入蓋內(nèi)再將外蓋旋緊，并用鋁箔封口機(jī)（設(shè)為 ）封口。 檢測(cè)合格后，附合格證合格后方可裝箱放行。 3 職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)制定《檢驗(yàn)管理制度》，并嚴(yán)格按照該制 度規(guī)定實(shí)行。一切進(jìn)入原材料庫(kù)的單件或批量原材料都必須經(jīng)檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)保管。工序間檢驗(yàn)要嚴(yán)格按照工藝流程所規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn)。模具更改后的首件和小批量產(chǎn)品要進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并重新封存樣品。 第 44 頁 共 58 頁 七 、不合格品控制程序 為了對(duì)不合格品進(jìn)行有效的控制，防止不合 格品出廠，進(jìn)入市場(chǎng)，特制定本程序。 一般不合格 ● 外協(xié)、購(gòu)非關(guān)鍵原材料、包裝物等物資，不影響產(chǎn)品使用的不合格（這里指：尺寸、外觀 ）； ● 產(chǎn)品被測(cè)試的一般項(xiàng)目不合格，或關(guān)鍵、主要項(xiàng)目需返工處置的不合格。 不合格品記錄 《不合格通知單》是重要的原始記錄，檢驗(yàn)人員填寫時(shí)應(yīng)填寫完整、字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、情況真實(shí)，對(duì)錯(cuò)填和漏填者要負(fù)質(zhì)量責(zé)任； 專職檢驗(yàn)人員每年年終進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，寫出不合格品情況分析報(bào)告，報(bào)廠長(zhǎng)及公司總經(jīng)理； 《不合格品通知單》以及《不合格品情況報(bào)告》和《讓步接收?qǐng)?bào)告》，作為質(zhì)量記錄，年終一起交辦公室存檔。 第 47 頁 共 58 頁 八 .產(chǎn)品召回控制程序 ：將不合格或不安全的產(chǎn)品及時(shí)地從經(jīng)銷商和消費(fèi)者的手中撤回，減少或降低對(duì)消費(fèi)者健康的損害。 （ 2）當(dāng)發(fā)現(xiàn)交付后的產(chǎn)品出現(xiàn)安全質(zhì)量問題，供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)員必須立刻追查不安全產(chǎn)品的發(fā)往地及客戶、經(jīng)銷商，通知客戶、經(jīng)銷商追回整批產(chǎn)品。 第 48 頁 共 58 頁 九 、糾正和預(yù)防措施程序 1. 目的 采取有效的糾正和預(yù)防 措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 4．工作程序 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取措施，以消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的程序相適應(yīng)。 預(yù)防措施 識(shí)別潛在不合格 質(zhì)檢部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： 第 49 頁 共 58 頁 a．供方供貨、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、本廠服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查、顧客的意見記錄等 。質(zhì)檢部認(rèn)定潛在的不合格，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施。 3．職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原輔料、成品的包裝、倉(cāng)儲(chǔ)。 倉(cāng)儲(chǔ) 儲(chǔ)存成品的倉(cāng)庫(kù)必須通風(fēng)、干燥、低溫、清潔衛(wèi)生、具有防蟲、防鼠設(shè)施，定期清掃、消毒。 包裝材料、輔料、放在輔料庫(kù)，分區(qū)存放， 標(biāo)識(shí)清楚。 第 51 頁 共 58 頁 十 一 、文件資料控制程序 對(duì)文件實(shí)施控制，確保現(xiàn)行文件適宜、充分、清晰，且是有效版本，防止誤用作廢文件。 ? 質(zhì)量管理體系文件的編寫按照《質(zhì)量體系文件編寫規(guī)范》執(zhí)行。 文件發(fā)布 ? 標(biāo)識(shí) 在發(fā)布的文件上加蓋“受控”章；并填寫唯一性編號(hào)（發(fā)放號(hào)）； ? 發(fā)放 辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行文件發(fā)放，同時(shí)登記《文件發(fā)放回收登記》； 以上規(guī)定適合三種文件的發(fā)放。 ? 增發(fā)文件，報(bào)告辦公室，由辦公室批準(zhǔn)，填寫《文件發(fā)放回收登記》發(fā)放文件。 ● 文件作廢應(yīng)填寫《文件銷毀或保留登記表》。 法律法規(guī)文件 ? 登記在《法律法規(guī)文件清單》中； 確保外來文件的有效性，及時(shí)更新《法律法規(guī)文件清單》，并撤出過時(shí)的文件。 4．質(zhì)量考核辦法 組織全公司職工學(xué)習(xí)本廠質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量目標(biāo)、崗位職責(zé)，經(jīng)考試合格上崗，頒發(fā)上崗證書。 對(duì)不遵守紀(jì)律，不及時(shí)打掃衛(wèi)生、不及時(shí)清理設(shè)備者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金。 3 職責(zé) 工廠負(fù)責(zé)確定需要使用的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具，提出檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具的要求，對(duì)采購(gòu)后的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具驗(yàn)收、校準(zhǔn)和管理維護(hù)，并負(fù)責(zé)對(duì)使用人員的培訓(xùn)。 計(jì)量器具裝置的控制 購(gòu)置 第 57 頁 共 58 頁 ● 由需要部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，研發(fā)部確定性能指標(biāo)后附申請(qǐng)單交總經(jīng)理審批。檢定不通過，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退換。并配合于使用要求相適用的條件，做好《計(jì)量器具維護(hù)記錄》，確保其計(jì)量器具能力與要求相一致 ● 使用人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，掌握操作方法，若使用期內(nèi)需要周期檢定時(shí)，應(yīng)及時(shí)交工廠。 計(jì)量器具故障和偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的控制 ● 在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時(shí)，若發(fā)現(xiàn)不符合要求，應(yīng)及時(shí)報(bào)告研發(fā)部，以便對(duì)故障進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。