【正文】 定與實施。 1負責車間人員的工作考核和提出獎懲申 請。 第 20 頁 共 58 頁 1上級交辦的其它工作。 每天要對工廠生產關鍵設備進行檢查一次，并要記錄。 負責及時將文件發(fā)放到需使用場所，并確保有關人員使用相應的現行有效的文件。 負責按要求選擇供貨廠方，對供貨方進行審核并登記造冊。 12. 檢驗員崗位職責 第 21 頁 共 58 頁 成品庫人員兼職成品包裝檢驗，以保證成品達 到以下標準要求。 標識是否清晰完整，日期是否正確。 負責物料的初檢、請驗（包括復驗）。 定期上報庫存物品的報廢、報損、報失報告，處理報廢、報損物品。 負責倉儲條件的監(jiān)測，并按相關要求對物資進行在庫養(yǎng)護。 14. 司機崗位職責 遵守國家和交通有關的法律、法規(guī)。不準私自出車，借給他人或外單位用車。 在運輸、交付過程中，保護好產品及其標識。 著裝規(guī)范，佩戴胸卡上崗，使用文明用語。 對客戶的意見和要求認真對待，盡量給予解決并及時反饋領導。 按工藝衛(wèi)生要求檢查監(jiān)督生產設備、生產環(huán)境的清洗消毒情況和車間空氣消毒情況。 二、員工上班時，不準涂口紅、涂指甲油、不準留長指甲、戴手飾、手表等。 班長檢查員工指甲、洗手消毒和工作帽穿戴等衛(wèi)生情況，作好記錄保存。 按以下步驟對手清潔消毒： a：將手放在流動的水下沖洗。 對工作服等物品進行清洗 ,保證工作服的清潔衛(wèi)生。 對包裝計量負責、保證包裝重量符合公司要求的標準。 負責生產前后清掃地面，做到無積水、無異味。 對顧客提出的問題要及時反映。 負責處理用戶投訴，并將處理結果上報廠長。 能熟 練運用各種器具，對機械設備進行維修保養(yǎng)。對不能使用的工具，以舊換新。 職責 工廠 負責組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價， 執(zhí)行采購作業(yè)； 研發(fā)部、工廠根據需要填寫《采購申請單》，交采購主管； 專職檢驗員負責對采購產品進行驗證； 采購主管對《采購申請單》審核，總經理批準后實施。對同類的重要產品和一般產品，應同時提供幾家可供選擇的合格供方； 采購主管擬制《供方審定表》，以適當的方式（ 信函、傳真、電子郵件、到供方現場考察等）對初選方案的供方進行調查，向供方索取有關證明文件（如營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產許可證、專業(yè)定點生產廠、安全認證、產品質量認證、質量體系認證等資料）； 采購主管主持召開有關部門代表參加的審定會，對供方審定后做出結論； 采購主管根據審定結果編制《合格供方名錄》，經廠長審核報總經理批準后實施。 對外包過程的控制 ,參照上述條款執(zhí)行。 采購產品的驗證 對采購產品的驗 證執(zhí)行《產品的監(jiān)視和測量》控制程序。 2 范圍 本程序適應于整個生產過程中的衛(wèi)生控制。 4 控制程序 控制內容 生產過程中的衛(wèi)生控制包括： ● 原材料衛(wèi)生控制 ● 生產設備衛(wèi)生控制 ● 生產人員衛(wèi)生控制 ● 生產環(huán)境衛(wèi)生控制 控制過程 原材料衛(wèi)生控制 （ 1） 原材料的采購和驗收必須嚴格按照原材料的質量衛(wèi)生標準進行，對于不符和質量衛(wèi)生標準的原材料拒絕接受。 （ 5） 原材料在使用時要根據生產計劃需要量領取，不要多領，對于生產剩余的原材料要根據原材料的特性妥善保管，決不允許隨意放在車間。 （ 3） 設備設施的安裝合理，保持好的維修狀態(tài)，便于徹底清洗，消毒。 （ 1） 生產人員不得穿戴工作服，工作帽，工作鞋進入與生產無關的場地． （ 2） 上班前四個小時不許酗酒，工作時不準吸煙，飲酒，吃食物及進行其他有礙食 品衛(wèi)生的活動． （ 3） 操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料． （ 4） 進車間前，必須按規(guī)程從上到下，依次穿戴 ● 有效的頭發(fā)約束物 ● 工作帽 ● 穿上衣，再穿褲子 ● 工作服要全部覆蓋里面的任一衣服，頭發(fā)不得露于發(fā)帽外． （ 5） 接與原料，半成品，成品接觸的人員不準戴耳環(huán)，戒指，手鐲，項鏈，手表，和可能掉進食品，設備，容器的珠寶首飾和其他飾物進入車間，以免造成摻雜，不準化妝，染指甲，噴灑香水進車間． （ 6） 所有穿戴工作服的工作人員必須至少每兩天更換工作服，下班后統(tǒng)一清洗，殺菌． （ 7） 生產車間不得帶入和存放任何個人生活用品，如衣物，食品，煙酒， 化妝品，藥品等，衣物和其其他個人用品存放在個人更衣柜中，遠離食品和設備及用具清洗處． （ 8） 開始工作前，每次離開工作臺之后，以及在雙手可能已經弄第 33 頁 共 58 頁 臟或受到污染的任何其他時間，要在充足的洗手設施中徹底洗凈消毒雙手（包括手接觸贓物，進廁所，吸煙，用餐等）。 （ 3） 廠區(qū)道路暢通、平坦，便于機動車通行，廠區(qū)道路采用便于清掃的混凝土鋪設，有效防止塵土飛揚，廠區(qū)內的裸露地面已鋪設草坪進行綠化。 （ 7） 每班次生產前，對灌裝間進行臭氧消毒，生產結束后衛(wèi)生應徹底清潔。 第 35 頁 共 58 頁 四 、設備的使用、清理、維護和保養(yǎng)程序 確定、提供并維護和管理為實現產品的符合性所需的基礎設施和工作環(huán)境，以確保產品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。 采購人員負責設施的采購和提供。應確定、提供并維護為實現產品所需要的基礎設施。 生產場所的控制 研發(fā)部在設計車間工藝布置時，應綜合考慮生產環(huán)境的要求，科學地定置設計，繪制工藝布置和定置管理圖。檢驗人員監(jiān)督，環(huán)境條件不滿足規(guī)定的，不準生產。 第 37 頁 共 58 頁 設備管理 一般設備的管理 ● 研發(fā)部根據產品工藝要求，提出設備配置計劃，填寫《生產設施配置申請單》經總經理審批后，由采購人提供； ● 新購置的設備，由工廠指定專人負責驗收、安裝調試，合格后納入管理； ● 設備的檔案資料原件存辦公室，復印件提供使用； ● 設備的維護、保養(yǎng)、中修、大修及報廢按《設備管理制度》執(zhí)行。 ● 自動恒溫水浴鍋，每次使用時必須保證加熱裝置的溫度探頭與液體有足夠的接觸。第 38 頁 共 58 頁 每生產 480 小時對設備易損部分零件進行更換。 適用于蜂蜜生產過程及規(guī)范操作的控制。 品控人員負責對生產過程進行嚴格監(jiān)督和驗證，填寫《生產過程檢驗記錄》，《成品檢驗記錄》，《計量器具臺帳》，《計量器具校準計劃》，《檢測設備、計量器具維護記錄》，《計量器具領用記錄》，《合格證》。 若遇有結晶蜂蜜需進行融蜜，溫度控制在 43℃，時間為蜂蜜完全融化為止。 灌裝完的蜂蜜應蓋好內蓋（蜂蜜 1000g）再將外蓋旋緊；蜂蜜（ 500g）需將鋁箔先放入蓋內再將外蓋旋緊，并用鋁箔封口機（設為 ）封口。 檢測合格后，附合格證合格后方可裝箱放行。 3 職責 品控部負責制定《檢驗管理制度》，并嚴格按照該制 度規(guī)定實行。一切進入原材料庫的單件或批量原材料都必須經檢驗員按要求檢驗合格后，方可入庫保管。工序間檢驗要嚴格按照工藝流程所規(guī)定的內容進行監(jiān)督和檢驗。模具更改后的首件和小批量產品要進行嚴格檢驗，并重新封存樣品。 第 44 頁 共 58 頁 七 、不合格品控制程序 為了對不合格品進行有效的控制，防止不合 格品出廠，進入市場，特制定本程序。 一般不合格 ● 外協(xié)、購非關鍵原材料、包裝物等物資，不影響產品使用的不合格（這里指：尺寸、外觀 ）； ● 產品被測試的一般項目不合格，或關鍵、主要項目需返工處置的不合格。 不合格品記錄 《不合格通知單》是重要的原始記錄，檢驗人員填寫時應填寫完整、字跡清楚、數據準確、情況真實，對錯填和漏填者要負質量責任； 專職檢驗人員每年年終進行統(tǒng)計分析，寫出不合格品情況分析報告，報廠長及公司總經理； 《不合格品通知單》以及《不合格品情況報告》和《讓步接收報告》，作為質量記錄，年終一起交辦公室存檔。 第 47 頁 共 58 頁 八 .產品召回控制程序 ：將不合格或不安全的產品及時地從經銷商和消費者的手中撤回，減少或降低對消費者健康的損害。 （ 2）當發(fā)現交付后的產品出現安全質量問題，供銷部負責產品銷售的業(yè)務員必須立刻追查不安全產品的發(fā)往地及客戶、經銷商，通知客戶、經銷商追回整批產品。 第 48 頁 共 58 頁 九 、糾正和預防措施程序 1. 目的 采取有效的糾正和預防 措施，實現質量管理體系的持續(xù)改進。 4．工作程序 對于存在的不合格應采取措施，以消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生，糾正措施應與所遇到的不合格的程序相適應。 預防措施 識別潛在不合格 質檢部要及時重點分析如下記錄： 第 49 頁 共 58 頁 a．供方供貨、服務質量統(tǒng)計、本廠服務質量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調查、顧客的意見記錄等 。質檢部認定潛在的不合格，經責任部門分析原因并制定預防措施后實施。 3．職責 生產部負責原輔料、成品的包裝、倉儲。 倉儲 儲存成品的倉庫必須通風、干燥、低溫、清潔衛(wèi)生、具有防蟲、防鼠設施，定期清掃、消毒。 包裝材料、輔料、放在輔料庫，分區(qū)存放， 標識清楚。 第 51 頁 共 58 頁 十 一 、文件資料控制程序 對文件實施控制，確?，F行文件適宜、充分、清晰，且是有效版本，防止誤用作廢文件。 ? 質量管理體系文件的編寫按照《質量體系文件編寫規(guī)范》執(zhí)行。 文件發(fā)布 ? 標識 在發(fā)布的文件上加蓋“受控”章；并填寫唯一性編號（發(fā)放號）； ? 發(fā)放 辦公室負責進行文件發(fā)放，同時登記《文件發(fā)放回收登記》； 以上規(guī)定適合三種文件的發(fā)放。 ? 增發(fā)文件，報告辦公室，由辦公室批準，填寫《文件發(fā)放回收登記》發(fā)放文件。 ● 文件作廢應填寫《文件銷毀或保留登記表》。 法律法規(guī)文件 ? 登記在《法律法規(guī)文件清單》中； 確保外來文件的有效性，及時更新《法律法規(guī)文件清單》，并撤出過時的文件。 4．質量考核辦法 組織全公司職工學習本廠質量管理手冊、質量目標、崗位職責，經考試合格上崗，頒發(fā)上崗證書。 對不遵守紀律，不及時打掃衛(wèi)生、不及時清理設備者，扣發(fā)當月獎金。 3 職責 工廠負責確定需要使用的檢測設備、計量器具，提出檢測設備、計量器具的要求，對采購后的檢測設備、計量器具驗收、校準和管理維護，并負責對使用人員的培訓。 計量器具裝置的控制 購置 第 57 頁 共 58 頁 ● 由需要部門填寫《采購申請單》，研發(fā)部確定性能指標后附申請單交總經理審批。檢定不通過，由采購人員負責退換。并配合于使用要求相適用的條件，做好《計量器具維護記錄》，確保其計量器具能力與要求相一致 ● 使用人員應經過培訓，掌握操作方法，若使用期內需要周期檢定時，應及時交工廠。 計量器具故障和偏離校準狀態(tài)時的控制 ● 在校準有效期內使用時，若發(fā)現不符合要求，應及時報告研發(fā)部，以便對故障進行調查、分析和處理。