【正文】 并配合于使用要求相適用的條件，做好《計(jì)量器具維護(hù)記錄》，確保其計(jì)量器具能力與要求相一致 ● 使用人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，掌握操作方法，若使用期內(nèi)需要周期檢定時(shí)，應(yīng)及時(shí)交工廠。 對不遵守紀(jì)律，不及時(shí)打掃衛(wèi)生、不及時(shí)清理設(shè)備者，扣發(fā)當(dāng)月獎金。 ? 增發(fā)文件，報(bào)告辦公室，由辦公室批準(zhǔn)，填寫《文件發(fā)放回收登記》發(fā)放文件。 包裝材料、輔料、放在輔料庫，分區(qū)存放， 標(biāo)識清楚。 預(yù)防措施 識別潛在不合格 質(zhì)檢部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： 第 49 頁 共 58 頁 a．供方供貨、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、本廠服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查、顧客的意見記錄等 。 第 47 頁 共 58 頁 八 .產(chǎn)品召回控制程序 ：將不合格或不安全的產(chǎn)品及時(shí)地從經(jīng)銷商和消費(fèi)者的手中撤回，減少或降低對消費(fèi)者健康的損害。模具更改后的首件和小批量產(chǎn)品要進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并重新封存樣品。 檢測合格后，附合格證合格后方可裝箱放行。 適用于蜂蜜生產(chǎn)過程及規(guī)范操作的控制。檢驗(yàn)人員監(jiān)督，環(huán)境條件不滿足規(guī)定的，不準(zhǔn)生產(chǎn)。 第 35 頁 共 58 頁 四 、設(shè)備的使用、清理、維護(hù)和保養(yǎng)程序 確定、提供并維護(hù)和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。 （ 3） 設(shè)備設(shè)施的安裝合理，保持好的維修狀態(tài)，便于徹底清洗，消毒。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對采購產(chǎn)品的驗(yàn) 證執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》控制程序。對不能使用的工具，以舊換新。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)前后清掃地面，做到無積水、無異味。 班長檢查員工指甲、洗手消毒和工作帽穿戴等衛(wèi)生情況，作好記錄保存。 著裝規(guī)范，佩戴胸卡上崗，使用文明用語。 負(fù)責(zé)倉儲條件的監(jiān)測，并按相關(guān)要求對物資進(jìn)行在庫養(yǎng)護(hù)。 12. 檢驗(yàn)員崗位職責(zé) 第 21 頁 共 58 頁 成品庫人員兼職成品包裝檢驗(yàn)，以保證成品達(dá) 到以下標(biāo)準(zhǔn)要求。 第 20 頁 共 58 頁 1上級交辦的其它工作。 7. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 按照生產(chǎn)計(jì)劃組織車間員工保質(zhì)保量進(jìn)行生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室化學(xué)試劑、易燃、易爆及其它危險(xiǎn)品試劑、劇毒試劑的管理。 負(fù)責(zé)協(xié)助采購部對生產(chǎn)原料、包裝材料、宣傳產(chǎn)品的采購、檢驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)對供方的評價(jià)工作。 負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)，明確各部門崗位職責(zé)和權(quán)限。 二○一○年 八 月 八 日 第 10 頁 共 58 頁 主題詞： 質(zhì)量手冊 發(fā)布通知 抄 送 ： 縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、縣商務(wù)局、縣 農(nóng)業(yè) 局 。 巴東縣土家土農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司以“土家土：專業(yè)做特產(chǎn)”為宗旨，以“土家土：天地人合一，你我他健康”為理念，以“土家土：公司 +協(xié)會 +合作社”為模式，以“土家土：原汁，原味，原生態(tài)”為特色，重點(diǎn)打造“土家土”牌土蜂蜜、“土家土”牌山野菜、“土家土”牌工藝品三大品牌產(chǎn)品，力爭通過五年努力，使“土家土”商標(biāo)躋身“湖北省著名商標(biāo)”，使“土家土蜂蜜”成為“湖北省知名品牌”。 第 5 頁 共 58 頁 巴東縣 土家土農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 文件 巴 土農(nóng) 字 [2021]1 號 關(guān)于成立質(zhì)量 安全 管理領(lǐng)導(dǎo)小組和 任命相關(guān)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的通知 各部、室、車間： 為確保 蜂蜜 生產(chǎn)加工 質(zhì)量， 公司 決定設(shè)立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和產(chǎn)品檢驗(yàn)，對原料采購和產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù) 全責(zé)，其主要職務(wù)和職責(zé)如下： 組 長： 副組長： 成 員： 王勇 柳和開 邢艷 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)： 一、組長 對采購、運(yùn)輸、貯存、加工和銷售各環(huán)節(jié)質(zhì)量負(fù)總責(zé)。 巴東縣 土家土農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 2021年 8 月 8 日印發(fā) 共印 10 份 第 11 頁 共 58 頁 任 命 書 各單位： 現(xiàn)任命 李龍海 為企業(yè)管理者代表，其職責(zé)是： 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持企業(yè)的質(zhì)量管理體系； 向 廠長 報(bào)告質(zhì)量管理體系 業(yè)績和改進(jìn)的需求； 通過培訓(xùn)不斷提高員工滿足顧客要求的意識； 代表 本廠 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方面聯(lián)絡(luò)工作。 負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門發(fā)布的質(zhì)量、衛(wèi)生規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)建立供方檔案工作。 負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的檢 驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)溶液、滴定液的配制、標(biāo)定、復(fù)標(biāo) 及定期復(fù)標(biāo)和管理。 負(fù)責(zé)組織落實(shí)車間安全教育，隨時(shí)對車間的安全進(jìn)行檢查。 8．研發(fā)部崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)和研究。 檢驗(yàn)成品中是否有異物，重量是否達(dá)到要求，以及生產(chǎn)日期和保質(zhì)期是否準(zhǔn)確。 1做好庫房的安全、防火、防盜及衛(wèi)生工作。 在搬運(yùn)、運(yùn)輸、交付過程中，應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品及其標(biāo)識。 五 .、員工在生產(chǎn)過程中的注意事項(xiàng)： 第 24 頁 共 58 頁 在以下情況下，必須對手進(jìn)行清潔消毒： a：去洗手間后。 安全生產(chǎn)，穿戴工作服及鞋、帽，經(jīng)常檢查封口機(jī)是否正常工作。購買設(shè)備物品必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。 采購產(chǎn)品入庫 采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后庫房管理員對采購產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識，并根據(jù)《產(chǎn)品防護(hù)規(guī)范》正確貯存產(chǎn)品。 （ 4） 設(shè)備在使用前，必須用 75%的酒精對與食品接觸的表面進(jìn)行消毒 ，待酒精完全揮發(fā)后方可使用，生產(chǎn)結(jié)束后要用水和 75%酒精徹底清洗，用清潔衛(wèi)生的干毛巾擦干設(shè)備表面的水分，再用 75%酒精對表面進(jìn)行消毒。 本程序適用于對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 辦公場所、接待室以及公共場所等由辦公室根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的特點(diǎn)統(tǒng)一設(shè)計(jì)，做到舒暢、整潔、通風(fēng)、采光好，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生，激發(fā)人員的工作積極性、提高工作效率，通過各部門的工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)人員在加工過程中應(yīng) 嚴(yán)格按照工藝流程及工藝規(guī)程的要求進(jìn)行操作，填寫《設(shè)備清洗消毒記錄》。 由庫管清點(diǎn)數(shù)量后封箱入庫，庫內(nèi)應(yīng)潔凈干燥，溫度為 25℃為宜，不得存放有毒，有異味的物品。 檢驗(yàn)采取自檢、互檢、專職質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)的三級檢驗(yàn)方式。 ：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工過程中出現(xiàn)安全質(zhì)量問題的產(chǎn)品的處理；供銷部負(fù)責(zé)對出廠后產(chǎn)品提供信息，辦理產(chǎn)品召回有關(guān)事宜；質(zhì)檢部和生產(chǎn)部對召回的產(chǎn)品進(jìn)行原因分析，并制定處理方案。 b．以往的各種記錄： c．糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 運(yùn)輸 成品運(yùn)輸車輛專用，不得與有毒、有害、污染物同車運(yùn)輸。 ? 文件不允許各種形式的發(fā)放權(quán)限以外的復(fù)制。 對不按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量事故、造成安全責(zé)任事故者，扣發(fā)當(dāng)月工資，經(jīng)教育不改者辭退。 報(bào)廢和啟用控制 ● 計(jì)量器具經(jīng)檢定不合格，且無修復(fù)價(jià)值時(shí)，研發(fā)部提出報(bào)廢意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，消去《計(jì)量器具臺帳》，統(tǒng)一處理。 計(jì)量器具裝置的管理 ● 計(jì)量器具裝置由工廠統(tǒng)一管理，按照要求進(jìn)行搬運(yùn)和存放，定期維護(hù)，防止損壞和失準(zhǔn)。 5．獎懲辦法 對全年遵守勞動紀(jì)律、無質(zhì)量差錯、無質(zhì)量事故者要進(jìn)行獎勵。 第 53 頁 共 58 頁 ● 文件損壞應(yīng)報(bào)知辦公室進(jìn)行更換，登記說明原發(fā)放文件作廢，重新填寫《文件發(fā)放回收登記》，更換文件，回收并銷毀損壞的文件。 成品碼放最高不超過 5 層。 對不合格質(zhì)檢部認(rèn)定不合格事實(shí)，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門對不合格進(jìn)行原因分析，制定不再發(fā)生的糾正措施，并組織實(shí)施，質(zhì)檢部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。并放置到相 應(yīng)的區(qū)域內(nèi)。供貨商對模具的任何更改都要事先通知，征得廠方的同意后，方可實(shí)施，否則一切后果自負(fù)。 生產(chǎn)結(jié)束后，將生產(chǎn)好的蜂蜜放在待檢區(qū)，由品控人員進(jìn)行抽檢，品 控人員應(yīng)及時(shí)對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，其中包括：感官、水分、蔗糖、羥甲基糠醛、淀粉酶活性、菌落總數(shù)、大腸桿菌，凈含量。 第 39 頁 共 58 頁 五 、生產(chǎn)過程控制 程序 對蜂蜜的生產(chǎn)工藝流程及工藝規(guī)程進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品的正確生產(chǎn)，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。對環(huán)境溫度、濕度、粉塵、照明等進(jìn)行控制和記錄。生產(chǎn)部要及時(shí)采取措施，糾正不合格項(xiàng)，并填寫《糾正措施表》。 （ 2） 生產(chǎn)設(shè)備制作精細(xì)，達(dá)到無粗糙焊接，凹陷，破裂，便于清洗消毒。 當(dāng)采購申請發(fā)生變化時(shí)，采購人員應(yīng)及時(shí)以《采購合同變更通知》的形式通知供方，并與供方進(jìn)行友好協(xié)商。 負(fù)責(zé)對機(jī)電維修配備工具的保管，不得丟失、損壞。發(fā)現(xiàn)問第 25 頁 共 58 頁 題及時(shí)處理杜絕不合格品轉(zhuǎn)入下道工序。 車間員工須在車間門口消毒盤消毒手，烘干后，方可進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。 15. 送貨員崗位職 責(zé) 送貨員須身體健康，儀表端莊，精神飽滿，體現(xiàn)文明禮貌的企業(yè)形象。 定期盤點(diǎn)庫存，配合財(cái)務(wù)部門盤點(diǎn)、抽點(diǎn)工作。 完成有關(guān)的采購質(zhì)量記錄。 1負(fù)責(zé)工廠考勤的統(tǒng)計(jì)。 負(fù)責(zé)公司的庫管工作。 熟練掌握所測檢品的檢驗(yàn)方法，熟悉試劑的性質(zhì)，做有毒、易爆、易燃實(shí)驗(yàn)時(shí)，應(yīng)在指定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，并注意安全操作，嚴(yán)防差錯和事故發(fā)生。 負(fù)責(zé) 技術(shù)革新。 負(fù)責(zé)對原輔料的質(zhì)量保證工作。 負(fù)責(zé)任命各部門管理者。 各項(xiàng)管理制度從公布之日起生效。 2021年，商行取得“土家土”正式商標(biāo)，獲得 ISO9001 質(zhì)量管理體系論證。 二、副組長 李龍海 負(fù)責(zé)監(jiān)督原料庫、成品庫、檢驗(yàn)室對原料及產(chǎn)品質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)的執(zhí)行情況。 望 全廠 有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。按《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》制造、銷售本企業(yè)的產(chǎn)品。 參與原輔料不合格品的控制。 負(fù)責(zé)協(xié)助綜合部做好工廠的人員培養(yǎng)、選聘、培訓(xùn)、人員調(diào)整工作。 負(fù)責(zé)培養(yǎng)基、檢定菌、菌液的管理。 負(fù)責(zé)車間安全事故、質(zhì)量事故的緊急處理、調(diào)查分析，并及時(shí)上報(bào)。 9. 設(shè)備負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。 標(biāo)簽貼的是否整齊、平整。 1做好所使用的工具、設(shè)備的維護(hù)與保管工作。 保證按客戶要求時(shí)間送貨上門，并按客戶要求服務(wù)到位。 b；處理廢物后。 20. 銷售人員崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)制訂“銷售合同”，并認(rèn)真實(shí)施。 第 26 頁 共 58 頁 二、采購控制程序 目的 對采購的過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。不合格的產(chǎn)品按不合格品控制程序執(zhí)行。具體參見《生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度》 （ 5） 設(shè)備維修后，必須用洗滌液徹底清洗油污，用水沖洗干凈，再用 75%酒精消毒。 研發(fā)部負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)場所的工藝和定置設(shè)計(jì)。 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)的要求。 設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的定期維護(hù)，并填寫《設(shè)備維護(hù)記錄》。 第 42 頁 共 58 頁 六 、檢驗(yàn)控制程序 1 目的 制定檢驗(yàn)管