【正文】 及定期復(fù)標(biāo)和管理。 1負(fù)責(zé)工廠考勤的審核。 負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的檢 驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的生產(chǎn)流程、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)建立供方檔案工作。 負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)，明確各部門崗位職責(zé)和權(quán)限。 負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門發(fā)布的質(zhì)量、衛(wèi)生規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。促進(jìn)我廠整體管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，以滿足并超越顧客的要求。 巴東縣 土家土農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 2021年 8 月 8 日印發(fā) 共印 10 份 第 11 頁 共 58 頁 任 命 書 各單位： 現(xiàn)任命 李龍海 為企業(yè)管理者代表，其職責(zé)是： 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持企業(yè)的質(zhì)量管理體系； 向 廠長 報(bào)告質(zhì)量管理體系 業(yè)績和改進(jìn)的需求； 通過培訓(xùn)不斷提高員工滿足顧客要求的意識； 代表 本廠 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方面聯(lián)絡(luò)工作。 巴東縣 土家土農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司 2021年 8 月 3 日印發(fā) 共印 10 份 第 7 頁 共 58 頁 巴東縣 土家土農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 文件 巴 土農(nóng) 字 [2021]2 號 關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量公正性申明 全體職工： 為了切實(shí)履行生產(chǎn)企業(yè)法人是食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人的質(zhì)量責(zé)任義務(wù)，確實(shí)保障我 公司 生產(chǎn)產(chǎn)品的 質(zhì)量，同時(shí)，接受全 公司職工的監(jiān)督，對我 公司 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)公正性申明如下： 檢驗(yàn)室應(yīng)以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》中的相關(guān)要求，認(rèn)真履行檢驗(yàn)人員的工作職責(zé)。 第 5 頁 共 58 頁 巴東縣 土家土農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 文件 巴 土農(nóng) 字 [2021]1 號 關(guān)于成立質(zhì)量 安全 管理領(lǐng)導(dǎo)小組和 任命相關(guān)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的通知 各部、室、車間： 為確保 蜂蜜 生產(chǎn)加工 質(zhì)量， 公司 決定設(shè)立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和產(chǎn)品檢驗(yàn)，對原料采購和產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù) 全責(zé)，其主要職務(wù)和職責(zé)如下： 組 長： 副組長： 成 員： 王勇 柳和開 邢艷 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)： 一、組長 對采購、運(yùn)輸、貯存、加工和銷售各環(huán)節(jié)質(zhì)量負(fù)總責(zé)。第 1 頁 共 58 頁 巴東 縣 土家土農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 二 0 一 0 年 八 月 第 2 頁 共 58 頁 目 錄 公司簡介 企業(yè)文件 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 一、崗位職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé) 采購銷售部銷售人員崗位職責(zé) 生產(chǎn)部部長崗位職責(zé) 質(zhì)檢部部長崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)辦公室主任職責(zé) 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 設(shè)備負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 化驗(yàn)員崗位職責(zé) 文件管理員崗位職責(zé) 采購員崗位職責(zé) 1檢驗(yàn)員崗位職責(zé) 1庫房管理員崗位職責(zé) 1司機(jī)崗位職責(zé) 1送貨員崗位職責(zé) 1車間衛(wèi)生員崗位職責(zé) 1人員衛(wèi)生職責(zé) 第 3 頁 共 58 頁 1刷箱工崗位職責(zé) 1 包裝操作工人崗位職責(zé) 1包裝塑封工人崗位職責(zé) 20. 銷售人員崗位職責(zé) 21. 維修工崗位職責(zé) 22. 監(jiān)督員工作職責(zé) 二、采購控制程序 三、衛(wèi)生控制程序 四 、設(shè)備使用、清理、維修、和保養(yǎng)程序 五、生產(chǎn)過程控制程序 六 、檢驗(yàn)控 制程序 七 、不合格品控制程序 八 、產(chǎn)品召回控制程序 九 、糾正和預(yù)防措施程序 十 、包裝、倉儲、運(yùn)輸控制程序 十一 、文件資料控制程序 十二 、質(zhì)量管理制度 十 三 、檢測設(shè)備管理制度 第 4 頁 共 58 頁 公 司 簡 介 巴東縣土家土農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司是集一家開發(fā)、種植、生產(chǎn)、加工、銷售恩施土家 族苗族自治州和神農(nóng)架林區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品為主的實(shí)業(yè)企業(yè)。 巴東縣土家土農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司以“土家土：專業(yè)做特產(chǎn)”為宗旨，以“土家土：天地人合一，你我他健康”為理念，以“土家土：公司 +協(xié)會 +合作社”為模式，以“土家土：原汁，原味，原生態(tài)”為特色，重點(diǎn)打造“土家土”牌土蜂蜜、“土家土”牌山野菜、“土家土”牌工藝品三大品牌產(chǎn)品，力爭通過五年努力，使“土家土”商標(biāo)躋身“湖北省著名商標(biāo)”，使“土家土蜂蜜”成為“湖北省知名品牌”。 巴東縣 土家土農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司 二Ｏ 一 Ｏ年 八 月 三 日 主題詞：成立 質(zhì)量管理 領(lǐng)導(dǎo)小組 抄 送： 縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、縣商務(wù)局、縣農(nóng)業(yè)局 、 信陵 鎮(zhèn) 人民政府 。 二○一○年 八 月 八 日 第 10 頁 共 58 頁 主題詞： 質(zhì)量手冊 發(fā)布通知 抄 送 ： 縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、縣商務(wù)局、縣 農(nóng)業(yè) 局 。 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，為市場提供合格優(yōu)質(zhì)的食品，為顧客提供滿意、安全、放心的產(chǎn)品。 負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)，明確各部門崗位職責(zé)和權(quán)限。 負(fù)責(zé)提名各部門管理者。 負(fù)責(zé)對供方的評價(jià)工作。 責(zé)工廠內(nèi)部各項(xiàng)管理制度、生產(chǎn)操作規(guī)程的制定、監(jiān)督執(zhí)行、修改控制。 負(fù)責(zé)協(xié)助采購部對生產(chǎn)原料、包裝材料、宣傳產(chǎn)品的采購、檢驗(yàn)工作。 1定期參加公司的周工作例會，進(jìn)行周工作總結(jié)和工作計(jì)劃的匯報(bào)。 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室化學(xué)試劑、易燃、易爆及其它危險(xiǎn)品試劑、劇毒試劑的管理。 1完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 7. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 按照生產(chǎn)計(jì)劃組織車間員工保質(zhì)保量進(jìn)行生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)車間培訓(xùn)計(jì)劃的制定與實(shí)施。 第 20 頁 共 58 頁 1上級交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)及時(shí)將文件發(fā)放到需使用場所，并確保有關(guān)人員使用相應(yīng)的現(xiàn)行有效的文件。 12. 檢驗(yàn)員崗位職責(zé) 第 21 頁 共 58 頁 成品庫人員兼職成品包裝檢驗(yàn)，以保證成品達(dá) 到以下標(biāo)準(zhǔn)要求。 負(fù)責(zé)物料的初檢、請驗(yàn)（包括復(fù)驗(yàn)）。 負(fù)責(zé)倉儲條件的監(jiān)測，并按相關(guān)要求對物資進(jìn)行在庫養(yǎng)護(hù)。不準(zhǔn)私自出車，借給他人或外單位用車。 著裝規(guī)范，佩戴胸卡上崗，使用文明用語。 按工藝衛(wèi)生要求檢查監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境的清洗消毒情況和車間空氣消毒情況。 班長檢查員工指甲、洗手消毒和工作帽穿戴等衛(wèi)生情況，作好記錄保存。 對工作服等物品進(jìn)行清洗 ,保證工作服的清潔衛(wèi)生。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)前后清掃地面，做到無積水、無異味。 負(fù)責(zé)處理用戶投訴，并將處理結(jié)果上報(bào)廠長。對不能使用的工具，以舊換新。對同類的重要產(chǎn)品和一般產(chǎn)品，應(yīng)同時(shí)提供幾家可供選擇的合格供方； 采購主管擬制《供方審定表》，以適當(dāng)?shù)姆绞剑?信函、傳真、電子郵件、到供方現(xiàn)場考察等）對初選方案的供方進(jìn)行調(diào)查，向供方索取有關(guān)證明文件（如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、專業(yè)定點(diǎn)生產(chǎn)廠、安全認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、質(zhì)量體系認(rèn)證等資料）； 采購主管主持召開有關(guān)部門代表參加的審定會，對供方審定后做出結(jié)論； 采購主管根據(jù)審定結(jié)果編制《合格供方名錄》，經(jīng)廠長審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對采購產(chǎn)品的驗(yàn) 證執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》控制程序。 4 控制程序 控制內(nèi)容 生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生控制包括： ● 原材料衛(wèi)生控制 ● 生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生控制 ● 生產(chǎn)人員衛(wèi)生控制 ● 生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生控制 控制過程 原材料衛(wèi)生控制 （ 1） 原材料的采購和驗(yàn)收必須嚴(yán)格按照原材料的質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，對于不符和質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原材料拒絕接受。 （ 3） 設(shè)備設(shè)施的安裝合理，保持好的維修狀態(tài)，便于徹底清洗，消毒。 （ 3） 廠區(qū)道路暢通、平坦，便于機(jī)動車通行，廠區(qū)道路采用便于清掃的混凝土鋪設(shè)，有效防止塵土飛揚(yáng)，廠區(qū)內(nèi)的裸露地面已鋪設(shè)草坪進(jìn)行綠化。 第 35 頁 共 58 頁 四 、設(shè)備的使用、清理、維護(hù)和保養(yǎng)程序 確定、提供并維護(hù)和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。檢驗(yàn)人員監(jiān)督，環(huán)境條件不滿足規(guī)定的，不準(zhǔn)生產(chǎn)。 ● 自動恒溫水浴鍋，每次使用時(shí)必須保證加熱裝置的溫度探頭與液體有足夠的接觸。 適用于蜂蜜生產(chǎn)過程及規(guī)范操作的控制。 若遇有結(jié)晶蜂蜜需進(jìn)行融蜜，溫度控制在 43℃，時(shí)間為蜂蜜完全融化為止。 檢測合格后，附合格證合格后方可裝箱放行。一切進(jìn)入原材料庫的單件或批量原材料都必須經(jīng)檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn)合格后，方可入庫保管。模具更改后的首件和小批量產(chǎn)品要進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并重新封存樣品。 一般不合格 ● 外協(xié)、購非關(guān)鍵原材料、包裝物等物資，不影響產(chǎn)品使用的不合格（這里指：尺寸、外觀 ）； ● 產(chǎn)品被測試的一般項(xiàng)目不合格，或關(guān)鍵、主要項(xiàng)目需返工處置的不合格。 第 47 頁 共 58 頁 八 .產(chǎn)品召回控制程序 ：將不合格或不安全的產(chǎn)品及時(shí)地從經(jīng)銷商和消費(fèi)者的手中撤回，減少或降低對消費(fèi)者健康的損害。 第 48 頁 共 58 頁 九 、糾正和預(yù)防措施程序 1. 目的 采取有效的糾正和預(yù)防 措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防措施 識別潛在不合格 質(zhì)檢部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： 第 49 頁 共 58 頁 a．供方供貨、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、本廠服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查、顧客的意見記錄等 。 3．職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原輔料、成品的包裝、倉儲。 包裝材料、輔料、放在輔料庫，分區(qū)存放， 標(biāo)識清楚。 ? 質(zhì)量管理體系文件的編寫按照《質(zhì)量體系文件編寫規(guī)范》執(zhí)行。 ? 增發(fā)文件，報(bào)告辦公室，由辦公室批準(zhǔn)，填寫《文件發(fā)放回收登記》發(fā)放文件。 法律法規(guī)文件 ? 登記在《法律法規(guī)文件清單》中； 確保外來文件的有效性，及時(shí)更新《法律法規(guī)文件清單》，并撤出過時(shí)的文件。 對不遵守紀(jì)律，不及時(shí)打掃衛(wèi)生、不及時(shí)清理設(shè)備者，扣發(fā)當(dāng)月獎金。 計(jì)量器具裝置的控制 購置 第 57 頁 共 58 頁 ● 由需要部門填寫《采購申請單》，研發(fā)部確定性能指標(biāo)后附申請單交總經(jīng)理審批。并配合于使用要求相適用的條件，做好《計(jì)量器具維護(hù)記錄》，確保其計(jì)量器具能力與要求相一致 ● 使用人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，掌握操作方法，若使用期內(nèi)需要周期檢定時(shí)，應(yīng)及時(shí)交工廠。