【正文】 總經(jīng)理報告，對未能實施的培訓計劃要寫明原因，并、根據(jù)情況變化適時修訂培訓計劃，報總經(jīng)理批準后實施。 《質(zhì)量記錄控制程序》保存本廠員工教育、培訓、經(jīng)驗的適 當記錄。 2 范圍 適用于本公司基礎設施的配置與管理。 、工作場所的歸口管理。 4程序概要 ： a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設施，包括水、電、汽等供應設施； b)過程設備，包括過程運行、控制和測試設備，人員裝備、工具和工位器具等； c)支持性服務，包括運轉(zhuǎn)設備及通訊服務和信息系統(tǒng)等。 ，本廠將重新識別和確定基礎設施需求； a)組織自身發(fā)展需要，包括生產(chǎn)規(guī)模擴大，技術(shù)改造等； b)由于顧客需求變更引起的資源需求， 包括新產(chǎn)品開發(fā)、老產(chǎn)品改進等。項目峻工后，由總經(jīng)理組織包括使用部門在內(nèi)的有關(guān)部門對建筑工程進行驗收。 ，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門開箱驗收，并填寫“設備驗收單”對設備驗收中出現(xiàn)的問題，由生產(chǎn) 部同制造廠家聯(lián)系共同協(xié)商解決。 、維護和保養(yǎng) 。 ，熟悉設備性能和操作規(guī)程并能正確、熟練操作設備。計劃 檢修由生產(chǎn)部負責編制“生產(chǎn)設備維修計劃”，計劃經(jīng)主管經(jīng)理批準后由生部組織實施。 ，由生產(chǎn)部組織使用部門對其進行驗收，驗收合格后，由生產(chǎn)部與使用部門共同在“生產(chǎn)設備檢修記錄”上簽字，對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)維修人員解決后方可驗收 《生產(chǎn)設備臺帳》和設備檔案，對設備的購置、驗收、安裝、調(diào)試、使用、維修、報廢進行進行全程動 態(tài)管理。 2 范圍 適用于本公司工作環(huán)境的確定與管理。 。 。 、濕度、衛(wèi)生、振動、噪音、光線、清潔度等環(huán)境因素的影響。 b)濕度。 、制造、搬運、檢測各階段對影響產(chǎn)品符合性要求的環(huán)境因素進行控制和管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 、場、物三者關(guān)系，創(chuàng)造文明、整潔、有序的工作環(huán)境： a)各工作場所清潔、整齊、有序； b)各種物資、半成品、成品分區(qū)存放，擺放整齊，并有 必要的標識； c)基礎設施完善，正確合理使用工作器具。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制。 。 4 程序概要 。即識別產(chǎn)品的質(zhì)量特性，建立其目標值，質(zhì)量要求和約束條件，并盡力滿足顧客和適用的法規(guī)的全部要求； b)針對相應產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設施； c)針對產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動，以及驗收準則； d)對過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。 ，本公司通過編制質(zhì)量計劃，以滿足某一具體產(chǎn)品、項目或合同實現(xiàn)過程的策劃要求。 ，包括采用適用的程序文件，在此基礎上，對與現(xiàn)有不同的過程和活動具體策劃，作出規(guī)定。 ，質(zhì)量計劃可由若干部分組成，每部分可針對某一過程，也可針對某一特定活動，根據(jù)顧客要求和本廠具體情況，質(zhì)量計劃可單 獨形成文件，亦可作為其它文件 (如項目計劃 )的組成部分。 1 目的 確定評審顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，并努力實現(xiàn)，以確保顧客滿意。 3 職責 。 4 工作程序 ： a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付及交付后的支持服務、價格等； b)顧客未做規(guī)定，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求； c)一產(chǎn)品有關(guān)的義務，包括適用的法規(guī)要求； d)本公司確定的任何附加要求。 。 、生產(chǎn)能力、交貨期等方面有特殊要求，本公司需采取措施才能滿足或不能滿足的合同，或 者訂貨量在一萬件以上的合同。 ，確定的顧客要求連同本公司確定的附加要求。 ，以確保： a)準確理解顧客對產(chǎn)品的要求，包括顧客口頭表達的要求已得到確認； b)與以前 (如投標或報價單 )表達不致的合同或訂單要求已予以解決； c)對產(chǎn)品要求已做出明確規(guī)定 并形成文件， (如合同、設計任務書、技術(shù)協(xié)議、評審記錄等 )； d)本公司通過評審和初步策劃，包括采取必要的，可實現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，有能力滿足顧客各方面的要求。 ，本公司在接受顧客要求前組織有關(guān)部門對顧客要求進行記錄、評審和確認。 、電話、電報、信函、傳真等訂貨的一般產(chǎn)品要求的評審方式為審查式，由主管業(yè)務人員填寫“產(chǎn)品訂貨記錄表”相關(guān)內(nèi)容，供銷部長簽字確認。 ，采用會簽評審方式，由供銷科根據(jù)合同內(nèi)容確定參與合同評審部門、傳遞草簽合同及“產(chǎn)品要求評審方式”，由相關(guān)部門簽屬意見，總經(jīng)理審批。評審結(jié)果由供銷部長整理成會議記錄。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更由主管業(yè)務人員同顧客接洽，協(xié)商合同修訂事宜，應確保相關(guān)文件得到更改，并及時準確地修訂住處傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 ，產(chǎn)品實現(xiàn)過程中及產(chǎn)品實現(xiàn)后各階段，在以下方面作出與顧客溝通的有關(guān)安排： a)顧客關(guān)于產(chǎn) 品要求的信息； b)問詢，合同或訂單的處理，包括對其的修改； c)顧客反饋，包括顧客意見或投訴。 由供銷部負責保持評審結(jié)果及評審所引起措施的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》。 2 范圍 適用于本公司原材料、外購件的采購和對外包過程的控制。 。 ： a)識別采購產(chǎn)品對隨后本公司產(chǎn)品的實現(xiàn)過程及其最終產(chǎn)品的影響程度并對采購產(chǎn)品進行分類； b)制定選擇、評價供方的準則 并按準則對供方的評價與選擇； c)采購文件； d)采購； e)采購產(chǎn)品的驗證； f)不合格采購產(chǎn)品的控制； g)制定重新評價合格供廣播準則并對合格供方定期進行重新評價。 a)A類物資，構(gòu)成最終產(chǎn)品的原材料，如 廢 鋼 、 廢鐵。 、價格、服務等項目。 《合格供方選擇、評介和重新評價準則》并按準則實施對供方的調(diào)查、評價和選擇。由供銷部填寫“供方評價記錄表”并填寫質(zhì)保能力，供貨能力等評價意見并簽章，質(zhì)檢部填寫產(chǎn)品檢驗或驗證結(jié)論，報管理者代表審核決定是否列入合格供方。 ，需脫離“合格供方名錄”采購時，由采購部門寫出書面申請，說明原因，報管理者代表批準后，作為臨時采購依據(jù)。 由質(zhì)檢部保存合格供方檢驗記錄，作為合格供方檔案的一部分。 ，由品管部或供銷部以“供貨質(zhì)量反饋單”形式通知對方，限期改進，對到期無明 顯改進的供方，由質(zhì)管部書面報管理者代表批準，可取消其合格供方資格。 ，采購文件還可包括： a)對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備和人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求。 ，批準等方式，確保采購文件發(fā)放前其規(guī)定的要求是適宜的。 ，由采購人員負責在采購文件中規(guī)定驗證活動的安排和產(chǎn)品放行的方式。 5支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》、《合格供方選擇、評價準則》、《采購產(chǎn)品檢驗、驗收準則》； 《不合格品控制程序》 6 質(zhì)量記錄 。 2 范圍 適用于本公司 球墨鑄鐵件 等產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制。下達生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)調(diào)度。 責員工的培訓工作。 ，維護保養(yǎng)設備，保持環(huán)境衛(wèi)生，堅持安全文明生產(chǎn)。 ： a)獲得表達產(chǎn)品特性的信息； b）編制《 熔煉 作業(yè)指導書》、《 澆鑄 作業(yè)指導書》 、《淸砂作業(yè)指導書》 、《造型作業(yè)指導書》、《機加工 作業(yè)指導書》等作業(yè)指導文件或工藝卡。 ，結(jié)合日常庫存量，制定并下達“生產(chǎn)任務”，負責安排生產(chǎn)。 、均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)為生產(chǎn)運作創(chuàng)造文明、整潔、有序的工作環(huán)境。 ，組織各車間做好設備的維護、保養(yǎng)和修理，確保過程能力和設備能力。 。 各生產(chǎn)車間負責組織員工認真實施相關(guān)程序和作業(yè)標準，確保生產(chǎn)運作在受控狀態(tài)下進行；做好生產(chǎn)、質(zhì)量原始記錄。 澆鑄工序為特殊過程 ， 需要對這樣 的過程進行過程能力確認，以確保其過程能達到過程策劃的預期效果。 ，品管部和生產(chǎn)車間配合做好設備過程確認工作。 、生產(chǎn)部分別負責按《質(zhì)量記錄控制程序》要求保存過程、設備、人員鑒定的相關(guān)記錄。產(chǎn)品質(zhì)量控制執(zhí)行“三檢”（既自檢、互檢、專檢），并以專檢為主。 ，在生產(chǎn)和服務運作的全過程以適宜的方法對產(chǎn)品進行標識，以 防止不同產(chǎn)品的混淆。 當合同，法規(guī)或（本公司）對產(chǎn)品有可追溯性要求時，本公司通過產(chǎn)品標記或生產(chǎn)批號規(guī)定并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，以實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 ： a) 顧客提供的圖紙； b) 顧客提供的樣品； 收到顧客財產(chǎn)后，由接收部門負責對顧客財產(chǎn)做出專門的標識。 對顧客提供的產(chǎn)品在貯存，使用過程中，由貯存部門、使用部門進行適當?shù)谋Ｗo和維護。 過程中，根據(jù)顧客要求及產(chǎn)品符合性要求， 對產(chǎn)品采取有效性的防護措施，防止在交付前丟失、破壞或降低產(chǎn)品質(zhì)量特性。 根據(jù)產(chǎn)品特別和控制要求建立并保持適當?shù)姆雷o標識，如產(chǎn)品包裝標識。 本公司根據(jù)顧客要求和產(chǎn)品特點包裝產(chǎn)品，產(chǎn)品包裝要滿足搬運，貯存交付過程中的安全要求。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量的控制 ，包括測量使用的軟 件和比較標準。 。 ，包括為驗證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗活動和過程監(jiān)視與測量活動，并確定所需的監(jiān)視和測量設備。 量設備臺帳，內(nèi)容包括設備名稱、規(guī)格型號、精度等級、使用地點、校準周期等。當不存在上述基準時，應制定自校規(guī)程，實施檢定或校準并予以記錄。 ，提供明確的作業(yè)指導書等，防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 ，以確定監(jiān)視和測量設備的校準狀態(tài)。 當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合要求時，應對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)募m正措施，包括對設備重新校準和對測量過的產(chǎn)品重新測量檢測等。 5質(zhì)量記錄 8測量、分析和改進 、分析和改進的策劃 1 目的 通過策劃并實施測量、分析和改進過程，確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性，并通過持續(xù)改進達到顧客滿意。 3 職責 、分析和改進過程。 。 、分析和改進。 ： a)對顧客滿意的監(jiān)視和測量； b)組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核； c)過程的監(jiān)視和測量； d)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； e)對包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法的規(guī)定。 本公司制定并實施《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》通過按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，見 。 。 本公司常用統(tǒng)計技術(shù)包括： a)抽樣檢驗方法； b)采用工序能力指數(shù)，分析工序能力； c)因果圖，排列圖分析質(zhì)量問題； d)采用連續(xù)評價的方法測定服務過程的效果。 2 范圍 適用于對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。 。 ： a)顧客信息反饋，包括顧客意見和投訴； b)通過市場調(diào)研，走訪顧客，采用問卷、調(diào)查表等形式； c)相關(guān)市場、消費者組織及媒體報告； d)行業(yè)研究 活動等； e)通過顧客服務渠道等。 ，本公司為顧客提供下列服務： a)按《產(chǎn)品質(zhì)量法》和行業(yè)法規(guī)為顧客提供相關(guān)服務； b)主動熱情地處理顧客來電、來函、來訪； c)及時有效地處理顧客意見和投訴； d)按本公司承諾為顧客提供相關(guān)服務。 ，每季進行一次匯總和統(tǒng)計分析，以： a)確定顧客滿意程度的趨勢，找出與質(zhì)量目標及競爭對手的差距； b)歸納存在的主要問題，為評價本公司質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進提供依據(jù)。 由供 銷部負責保存顧客滿意監(jiān)視和利用記錄。 1 目的 按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃安排、 GB/T1900120xx 標準及本公司確認的質(zhì)量管理體系要求，并得到有效實施與保持。 3 職責 。 ，重要的糾正措施計劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。 ；并負責審核的日常的管理工作。 糾正措施計劃的實施，組織有關(guān)審核人員對糾正措施實施效果進行驗證。 ，有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果作最后決定。 ，報告審核結(jié)果。 。 的糾正措施的有效性。 。 ，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 ，可 增加審核頻次，隨時進行內(nèi)部審核： a) 發(fā)生嚴重質(zhì)量問題或顧客有嚴重投訴時； b) 當產(chǎn)品工藝或質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有較大變化時； c) 第二方、第三方審核前； d) 出現(xiàn)其他情況，本公司認為有必要時。 ，本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核分為：分散滾動式審核和全面集中審核兩類。 以滾動式進行內(nèi)部 質(zhì)量體系審核，由質(zhì)管部負責于每年元月編制“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”，報管理者代表批準后實施。 ： a)審核的目的、范圍和依據(jù)； b)審核組成員及任務分工； c)審核起止時間及審核日程安排等。 a)審核人員須是經(jīng)管理者代表任命，并經(jīng)過培訓的內(nèi)部質(zhì)量體系審核員； b)審核員的審核范圍應與被審核部門無直接責任關(guān)系，即審核員不應審核自己的工作； c)為受審部門所接受。 “內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表”檢查表應包括檢查內(nèi)容，檢查方式等。 審部門負責人接洽，落實審核計劃，協(xié)商審核有關(guān)事宜。首次會議內(nèi)容包括： a)重申審核目的和范圍；、 b)介紹審核的方法和程序； c)確認審核時間，日程和會議安排； d)澄清審核計劃中不明確內(nèi)容等； 參加首次會議人員應在簽到