【正文】 要進(jìn)行過程能力確認(rèn)。 ，各車間組織貫徹實(shí)施。 根據(jù)本公司產(chǎn)品加工特點(diǎn)，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，確定 球墨鑄鐵件 生產(chǎn)過程中的 熔煉 工序 、澆鑄 化工序、 造型工序?yàn)殛P(guān)鍵工序，對以上工序以加強(qiáng)檢驗(yàn)、人員技能培訓(xùn)、編制作業(yè)指導(dǎo)文件等方式加以重點(diǎn)控制。 ，采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、包裝印刷、質(zhì)量記錄等方式。 ，損壞或不適用情況時(shí)，有關(guān)部門要及時(shí)予以記錄，并通過供銷部向顧客報(bào)告，協(xié)商妥善處理事宜。 搬運(yùn)控制要確保： a) 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)采用正確的搬運(yùn)方法，使用合適的搬運(yùn)設(shè)備和工具，指定必要的搬運(yùn)方法要求，有效防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中的損壞變質(zhì)； b) 對搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其具備必要的知識(shí)技能； c) 搬運(yùn)過程中要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不損壞丟失。 4 職責(zé) 。 所有配置的監(jiān)視和測量設(shè)備必須具有與測量要求相一致的測量能力，并在使用過程中控制和保持這種能力。 ，在使用時(shí)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)的再調(diào)整。 。 2 范圍 適用于本公司測量、分析和改進(jìn)過程的策劃與實(shí)施。 。 章。 ，本公司采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法，對過程特性和過程業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視和測量。 3 職責(zé) 。 ，本公司按合同要求為顧客提供相關(guān)服務(wù)，包括代辦托運(yùn)等。 ，反饋傳遞到有關(guān)的部門并對顧客建議、意見或投訴，按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》分析原因，制訂并實(shí)施相關(guān)措施。 2 適用范圍 適用于內(nèi)部質(zhì) 量體系審核活動(dòng)的控制。 ，提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。 。 。 。 4工作程序 ，在對審核方案進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀 況和重要性，以及以往審核的結(jié)果。 。 ，審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和 公正性，審核人員應(yīng)具備審核資格，知識(shí)經(jīng)驗(yàn)和技能。檢查表應(yīng)經(jīng)審核組長審閱，協(xié)調(diào)，防止審查內(nèi)容遺漏或重復(fù)。 審核員按任務(wù)分工，日程安排，依據(jù)檢查表進(jìn)行現(xiàn)場審核， `通過面談，檢查文。 首次會(huì)議由辦公室組織，審核組長主持，參加人員包括管理者代表等本公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，審核組成員和受審部門負(fù)責(zé)人等。 “內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”，并對審核組成員進(jìn)行任務(wù)分工。 以集中方式進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”由管理者代表任命的審核組長負(fù)責(zé)編制，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)于審核前一周內(nèi)下發(fā)各受審部門。 ： a)GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)； b)本公司的質(zhì)量體系文件； c)國家有關(guān)法規(guī)。 ，確保審核過程有效進(jìn)行，提供所需資源和證明材料。 ，編寫不合格報(bào)告，報(bào)告審核結(jié)果。 。 。 ，指派審核員組成審核組。 5支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 6質(zhì)量記錄 、來函、來訪處置記錄。 、交付和交付后的活動(dòng)各階段對顧客對產(chǎn)品需求和期望的信息、滿意程度信息來源主 要包括： a)向顧客寄送“顧客滿意度調(diào)查表”； b)建立顧客來電、來函、來訪處置記錄； c)通過“顧客服務(wù)報(bào)告”等。 4程序概要 ： a)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù)各方面的反映； b)顧客需求變化及對產(chǎn)品改進(jìn)意見； c)市場需求的變化等。 1 目的 對顧客有關(guān)本公司是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，測量質(zhì)量管理體系的業(yè)績，評(píng)價(jià)其有 效性并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 。 4程序 概要 、分析和改進(jìn)過程： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b)保證質(zhì)量管理體系的符合性； c)實(shí)施質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 。 ，在使用前確認(rèn)滿足預(yù)期使用要求的能力，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 、維護(hù)和貯存期間，通過采取有效的防護(hù)措施，提供適宜的貯 存條件等，防止損壞和失效。 ，對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的時(shí)間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 4 工作程序 ，確保監(jiān)視和測量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。 本公司制訂并實(shí)施《倉庫管理制度》，產(chǎn)品貯存控制要確保： a) 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)提供適宜的環(huán)境和設(shè)施條件； b) 采取有效的管理措施，產(chǎn)品的驗(yàn)收、入庫、保管和發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)倉庫管理制度，做到擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚，帳、物、卡相符； 1 目的 確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 、中間產(chǎn)品、成品及包裝。 對顧客提供的樣品，由品 管部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證。 由品管部負(fù)責(zé)，各部門配合，針對產(chǎn)品監(jiān)視和測量要求，對產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括： a) 測量狀態(tài)包括：待檢、合格、不合格、待判定； b) 加工狀態(tài)包括：已加工和待加工。 ： 嚴(yán)格工藝紀(jì)律，生產(chǎn)執(zhí)行“三按”制度，即必須按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。 ： a) 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 對設(shè)備的認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 保存設(shè)備、過程和人員的鑒定記錄； e) 適當(dāng)時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 ，確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員具備所需的知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)和技能。 負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量特性的重要度，確定一般工序、關(guān)鍵工序和特殊工序，制定必要的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程，對產(chǎn)品質(zhì)量特性和過程參數(shù)進(jìn)行有效控制；規(guī)定安全和產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性，為生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中重點(diǎn)控制提供依據(jù)。 c)使用適宜的設(shè)備； d)獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備； e)實(shí)施監(jiān)視和測量； f)放行，交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作。 3 職責(zé) ，包括負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)任務(wù)。 《不合格品控制程序》。 b)對供方的質(zhì)量管理體系提出要求。 《合格供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》對合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并分別在“合格供方年度考核評(píng)價(jià)表”上簽署意見并簽章，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，合格的繼續(xù)保留合格供方資格；不合格的從“合格供方名錄”中刪除，并停止從該供方采購。 由采購部門依據(jù)審批通過的“供方評(píng)價(jià)記錄表”編制“合格供方名錄”，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購依據(jù)。 ： a)供方產(chǎn)品的類別； b)對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度； c)已證實(shí)供方的能力和業(yè)績。 ，對采購產(chǎn)品進(jìn)行分類，本公司將采購產(chǎn)品分為 A、 B兩類，并以此確定對供方控制的方式的程度。 3職責(zé) 。 ： a)產(chǎn)品訂貨，上門拜訪； b)產(chǎn)品要求的評(píng)審； c)接待顧客來電、來函、來訪； d)產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單等。記錄經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)有關(guān)部門落實(shí)合同要求的相關(guān)措施。 屬書面形式 (草簽合同 )的一般合同亦采用確認(rèn)式評(píng)審，由主管業(yè)務(wù)人員填寫“產(chǎn)品要求評(píng)審記錄”，供銷科長確認(rèn)。 ，參加評(píng)審的部門和評(píng)審程序。 ，即在投標(biāo)、接受合同或訂單之前進(jìn)行。 。 2 范圍 適用于與顧客有關(guān)過程的控制。 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)與本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致。 、項(xiàng)目或合同的文件。 。 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 1 目的 通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和編制質(zhì)量計(jì)劃，確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求。 c)光線和整潔度。 ，諸如心理的、生理的、社會(huì)的等因素，包括： a)工作方法； b)安全規(guī)則和指南； c)人體工效學(xué)； d)員工使用的特殊設(shè)施等。 3 職責(zé) 口管理。 ，外購備品備件由生產(chǎn)部填寫“設(shè)備備品備件購置申請單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷部負(fù)責(zé)采購。 。 新增或更新設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫“設(shè)備購置申請單”，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出設(shè)備選型方案，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部組織設(shè)備購置。 ，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃時(shí)已確定。 3 職責(zé) 。 ，可延期補(bǔ)考，對需持證上崗的工作崗位、在未取得上崗證或資格證書之前，不得從事相應(yīng)的工作。 本公司通過理論考核、操作考核、業(yè)績評(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)以人員是否正確具備了所需的能力，培訓(xùn)是否有效。 ，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，直接編制“培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃”實(shí)施。 臨時(shí)培訓(xùn)需 求由相關(guān)部門填寫“培訓(xùn)需求計(jì)劃” 報(bào)辦公室審批、組織實(shí)施。 本公司堅(jiān)持“干什么、學(xué)什么、缺什么、補(bǔ)什么，注重能力提高”的培訓(xùn)原則，在培訓(xùn)方式上堅(jiān)持： a) 內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合； b) 集中培訓(xùn)和分散培訓(xùn)相結(jié)合； c) 理論考核與操作考核 ，業(yè)績評(píng)定相結(jié)合； d) 意識(shí)培訓(xùn)與能力培訓(xùn)相結(jié)合。 a) 具備高中或相當(dāng)學(xué)歷具備三年以上工作經(jīng)驗(yàn)； b) 經(jīng)過相關(guān)管理知識(shí)培訓(xùn)。 3 職責(zé) 。 工作環(huán)境 。 本公司人力資源的能力確定和培訓(xùn)見 。 各相關(guān)部門參與資源策劃，并負(fù)責(zé)資源配置的實(shí)施。 5 支持文件 《糾正措施控制程 序》； 《預(yù)防措施控制程序》； 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》； 《文件控制程序》； 《質(zhì)量記錄控制程序》； 6 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審計(jì)劃； 簽到表‘ 管理評(píng)審報(bào)告； 6資源管理 1 目的 及時(shí)確定并提供所需的資源，確保滿足質(zhì)量管理體系實(shí)施和改進(jìn)的需要，并達(dá)到顧客滿意。 管理評(píng)審糾正措施和預(yù)防措施一般情況下由管理者代表批準(zhǔn)，涉及組織機(jī)構(gòu)、資金和資源等超越管理者代表權(quán)限的重大問題的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 評(píng)審輸出 ： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求。 管理評(píng)審的實(shí)施 。 ，由辦公室負(fù)責(zé)將管理評(píng)審計(jì)劃印發(fā)參加管理評(píng)審的部門 /人員并簽收。 。 2 范圍 適用于總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的評(píng)審。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見第 2章。 h) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)和顧客滿意的監(jiān)視和測量。 （ GB/T190020xx）及質(zhì)量職責(zé)分配情況參見 “質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限分配表” 總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限見 。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量職責(zé)的確定和溝通。 1章。 策劃 總經(jīng)理須確保在本公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 ，以達(dá)到溝通 ，理解和執(zhí)行。 本公司通過下列途徑滿足顧客要求： a) 識(shí)別和確定顧客對產(chǎn)品的要求，并將其轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)或過程規(guī)范； b) 通過對過程管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求； c) 通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，對各過程加以管理和控制，以使顧客要求得到滿足 、標(biāo)準(zhǔn)、 法規(guī)的變化，對質(zhì)量管理體系予以改進(jìn)，以滿足顧客和適用的法規(guī)要求。 ，確保顧客的要求和期望得到確定轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 、培訓(xùn)、會(huì)議等方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和的法規(guī)要求對企業(yè)的重要性提高質(zhì)量意識(shí)，并積極參與與提高質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)。 ，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 “部門質(zhì)量記錄清 單”內(nèi)容包括本部門需提供的質(zhì)量記錄及隨時(shí)收到的外部門（包括本廠外）的質(zhì)量記錄。 本公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求、質(zhì)量記錄的使用價(jià)值等因素確定每種質(zhì)量記錄的保存期限，并在本公司“質(zhì)量記錄清單”中加以規(guī)定。 ，如管理評(píng)審、內(nèi)審、糾正措施和預(yù)防措施、培訓(xùn)等，可專題編目，匯總保存。 d)完整。 、收集和保護(hù) ，在質(zhì)量記錄形成、收集、貯存、供閱、保管各階段妥善保護(hù)質(zhì)量記錄，是各相關(guān)部門 /人員的職責(zé)。 、每年裝訂的質(zhì)量記錄，用其封面的記錄、編號(hào)和年月進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 3 職責(zé) ，歸口管理。 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 “外來文件清單”，對外來文件進(jìn)行控制。 ，每次更改后需填寫文件后的“更改欄”或“文件更改控制頁”中的相關(guān)內(nèi)容。 ，文件修改后需重新審核、批準(zhǔn)后，修改后的文件才生效。 。到期不歸還，由文件管理員負(fù)責(zé)收回。 ，需補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)，說明原因，經(jīng)文件歸口部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可補(bǔ)發(fā)新文件，新文件應(yīng)給予新的受控編號(hào)，并由文件管理員在“文件發(fā)放登記表”上注明原文件丟失。 “現(xiàn)行有效文件清單”，以確?，F(xiàn)行使用文件的有效性。 ，以確保文件是充分與適宜的。 、技術(shù)文件由歸口管理部門編制，相關(guān)部門評(píng)審，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。確保在使用處能獲得適用的文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)第五章“管理職責(zé)”各條款要求是對最高管理者的要求，手冊在編制過程中將標(biāo)準(zhǔn) 6個(gè)章節(jié)編排為“最高管理者的作用”、“職責(zé)、權(quán)限和溝通”、“管理評(píng)審” 3個(gè)章節(jié) (、 、 )。 《質(zhì)量手冊》用于內(nèi)部質(zhì)量管理和對外提供質(zhì)量管理體系有效性證實(shí)兩種目的，亦可作為顧客及第三方對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)或認(rèn)證的依據(jù)。 《質(zhì)量手冊》說明 1 目的 編制本《質(zhì)量手冊》旨在有效貫徹實(shí)施 GB/T1900120xxidtISO