【正文】 審部門負(fù)責(zé)人接洽，落實審核計劃，協(xié)商審核有關(guān)事宜。 以滾動式進行內(nèi)部 質(zhì)量體系審核，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)于每年元月編制“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。 。 ，有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果作最后決定。 3 職責(zé) 。 ，本公司為顧客提供下列服務(wù)： a)按《產(chǎn)品質(zhì)量法》和行業(yè)法規(guī)為顧客提供相關(guān)服務(wù)； b)主動熱情地處理顧客來電、來函、來訪； c)及時有效地處理顧客意見和投訴； d)按本公司承諾為顧客提供相關(guān)服務(wù)。 本公司常用統(tǒng)計技術(shù)包括： a)抽樣檢驗方法； b)采用工序能力指數(shù)，分析工序能力； c)因果圖，排列圖分析質(zhì)量問題； d)采用連續(xù)評價的方法測定服務(wù)過程的效果。 、分析和改進。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)募m正措施，包括對設(shè)備重新校準(zhǔn)和對測量過的產(chǎn)品重新測量檢測等。 量設(shè)備臺帳，內(nèi)容包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號、精度等級、使用地點、校準(zhǔn)周期等。 本公司根據(jù)顧客要求和產(chǎn)品特點包裝產(chǎn)品，產(chǎn)品包裝要滿足搬運，貯存交付過程中的安全要求。 ： a) 顧客提供的圖紙； b) 顧客提供的樣品； 收到顧客財產(chǎn)后，由接收部門負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)做出專門的標(biāo)識。 、生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》要求保存過程、設(shè)備、人員鑒定的相關(guān)記錄。 。 ： a)獲得表達產(chǎn)品特性的信息； b）編制《 熔煉 作業(yè)指導(dǎo)書》、《 澆鑄 作業(yè)指導(dǎo)書》 、《淸砂作業(yè)指導(dǎo)書》 、《造型作業(yè)指導(dǎo)書》、《機加工 作業(yè)指導(dǎo)書》等作業(yè)指導(dǎo)文件或工藝卡。 2 范圍 適用于本公司 球墨鑄鐵件 等產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制。 ，采購文件還可包括： a)對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求。由供銷部填寫“供方評價記錄表”并填寫質(zhì)保能力，供貨能力等評價意見并簽章，質(zhì)檢部填寫產(chǎn)品檢驗或驗證結(jié)論，報管理者代表審核決定是否列入合格供方。 ： a)識別采購產(chǎn)品對隨后本公司產(chǎn)品的實現(xiàn)過程及其最終產(chǎn)品的影響程度并對采購產(chǎn)品進行分類； b)制定選擇、評價供方的準(zhǔn)則 并按準(zhǔn)則對供方的評價與選擇； c)采購文件； d)采購； e)采購產(chǎn)品的驗證； f)不合格采購產(chǎn)品的控制； g)制定重新評價合格供廣播準(zhǔn)則并對合格供方定期進行重新評價。 ，產(chǎn)品實現(xiàn)過程中及產(chǎn)品實現(xiàn)后各階段，在以下方面作出與顧客溝通的有關(guān)安排： a)顧客關(guān)于產(chǎn) 品要求的信息； b)問詢，合同或訂單的處理，包括對其的修改； c)顧客反饋，包括顧客意見或投訴。 、電話、電報、信函、傳真等訂貨的一般產(chǎn)品要求的評審方式為審查式，由主管業(yè)務(wù)人員填寫“產(chǎn)品訂貨記錄表”相關(guān)內(nèi)容，供銷部長簽字確認(rèn)。 、生產(chǎn)能力、交貨期等方面有特殊要求，本公司需采取措施才能滿足或不能滿足的合同，或 者訂貨量在一萬件以上的合同。 1 目的 確定評審顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，并努力實現(xiàn)，以確保顧客滿意。即識別產(chǎn)品的質(zhì)量特性，建立其目標(biāo)值，質(zhì)量要求和約束條件，并盡力滿足顧客和適用的法規(guī)的全部要求； b)針對相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施； c)針對產(chǎn)品所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗和試驗活動，以及驗收準(zhǔn)則； d)對過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。 、場、物三者關(guān)系，創(chuàng)造文明、整潔、有序的工作環(huán)境： a)各工作場所清潔、整齊、有序； b)各種物資、半成品、成品分區(qū)存放，擺放整齊，并有 必要的標(biāo)識； c)基礎(chǔ)設(shè)施完善，正確合理使用工作器具。 。計劃 檢修由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制“生產(chǎn)設(shè)備維修計劃”，計劃經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后由生部組織實施。項目峻工后，由總經(jīng)理組織包括使用部門在內(nèi)的有關(guān)部門對建筑工程進行驗收。 2 范圍 適用于本公司基礎(chǔ)設(shè)施的配置與管理。 。 臨時培訓(xùn)需求的提出 臨時培訓(xùn)主要指年度培訓(xùn)計劃中未列入的急需培訓(xùn)，包括生產(chǎn)規(guī)模擴大，產(chǎn)品開發(fā)和新工藝、新技術(shù)應(yīng)用的人員培訓(xùn)，管理評審、糾正與預(yù)防措施和質(zhì)量體系審核活動中提出的人員培訓(xùn)等。 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，本公司確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能勝任本職工作，本公司對各類人員提出任職能力要求。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供與管理見 。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境方面的資源需求策劃并確定資源需求 辦公司負(fù)責(zé)人力資源的確定和管理。 改進措施 管理評審輸出涉及到的預(yù)防或糾正措施分別按《預(yù)防措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 ，一份自存，一份報辦公室匯總后轉(zhuǎn)給管理者代表，為其編寫全面的質(zhì)量管理體系運行情況報告提供依據(jù)。 。 a) 組織員工嚴(yán)格執(zhí)行控制控制程序和作業(yè)文件，確保生產(chǎn)活動在受控狀態(tài)下進行； b) 組織安全、文明、均衡生產(chǎn)； c) 加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理、創(chuàng)造文明、整潔、有序的工作環(huán)境； d) 配合做好產(chǎn)品 標(biāo)識和檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識； e) 做好生產(chǎn)、質(zhì)量原始記錄； 管理者代表 ，授權(quán)其負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進。 4 程序概要 “組織機構(gòu)圖”。 ，應(yīng)確保： a) 通過對質(zhì)量管理體系的策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系總要求； b) 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源并予以滿足； c) 對質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)； d) 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，對因此引起的相關(guān)變化作出判斷，并采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 ： a) 與本公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； b) 包括滿足顧客和適用的法規(guī)要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效的承諾； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 本公司質(zhì)量管理體系通過質(zhì)量策劃確定資源需求，并確保獲得與建立和改進質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要資源。 3 職責(zé) ａ）制定并保持本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) b）通過增強員工的意識、積極性和參與程度，在本公司范圍內(nèi)促進質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； c）確保整個組織關(guān)注顧客要求； d）確保實施適宜的過程，以滿足顧客和其他相關(guān)方要求并實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； e）確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； f）確保獲得必要資源； g）定期評審質(zhì)量管理體系； h）決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施； i）決定改進質(zhì)量管理體系的重大措施。 (產(chǎn)品合格證明文件除外 )須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。要確保質(zhì)量記錄清晰，除規(guī)定內(nèi)容外嚴(yán)禁在記錄上亂勾亂畫，各種數(shù)據(jù)不得涂改，當(dāng)筆誤時，須采用劃改方式進行更正。質(zhì)量記錄表格的編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 、換版等情況進行跟蹤并確保在用外來文件的有效性。 ，原頁更改采用“劃改”方式，更改后須在更改條款后注明更改標(biāo)記；換頁更改后要同時收回原頁。 、外審前，要全面檢查文件管理情況和在用文件的有效性。 ，影響使用，需更換新文件時，經(jīng)文件歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交回破損文件，更換新文件，新文件仍沿用原受控編號，破損文件由文件管理員隔離存放，適時銷毀。 對編制、評審部門出現(xiàn)的不同意見，由文件審批人員協(xié)調(diào)或仲裁。 GB/T1900120xx條款與質(zhì)量手冊各章節(jié)對照關(guān)系表 標(biāo)準(zhǔn)條款 質(zhì)量管理體系要求 手冊章節(jié) 手冊標(biāo)題 總要求 質(zhì)量管理體系過程 文件要求 質(zhì)量管理體系文件 總則 文件類別 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊說明 文件控制 文件控制程序 記錄控制 質(zhì)量記錄控制程序 管理承諾 最高管理者的作用 以顧客為關(guān)注焦點 最高管理者的作用 質(zhì)量 方針 最高管理者的作用 策劃 最高管理者的作用 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審 管理評審 資源提供 資源提供 人力資源 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)的過程 采購 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置控制 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則 測量、分析和改進的策劃 監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意的監(jiān)視和測量 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核控制程序 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 改進 改進 持 續(xù)改進 持續(xù)改進 糾正措施 糾正措施控制程序 8． 5． 3 預(yù)防措施 預(yù)防措施控制程序 1 目的 確保質(zhì)量管理體系所要求的文件的正確性、適宜性、充分性和有效性。 3 應(yīng)用 《質(zhì)量手冊》在采用 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)時考慮到本公司所有產(chǎn)品全部是按照顧客要求按照 、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，依照顧客圖紙或樣品生產(chǎn) 不存在設(shè)計和開發(fā)過程故刪減 。 ，本公司質(zhì)量管理體系文件可分為： a)內(nèi)部文件； b)外來文件，包括法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 3 職責(zé) 。 4程序概要： 本廠在策劃建立和實施質(zhì)量管理體系過程中，堅持以下原則： a) 以顧客為關(guān)注焦點； b) 強調(diào)領(lǐng)導(dǎo)作用； c) 重視全員參與； d) 運用過程方式； e) 采用管理的系統(tǒng)方法； f) 堅持持續(xù)改進； g) 采用基于事實的決策方法； h) 建立與供方互利的關(guān)系。形成集生產(chǎn)、銷售、科研為一體的綜合體系，具備年生產(chǎn) 各類 球墨鑄鐵件180 萬件的能力。 清河縣 東洲機械鑄造 有限公司 總 經(jīng) 理： 韋金斗 20xx 年 6 月 16 日發(fā)布 2 對管理者代表的任命 任 命 書 各科室、車間： 茲任命本廠 任金海 同志為公司管理者代表，其主要職責(zé)是： 一、按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持本公司的質(zhì)量管理體系，并確保持續(xù)改進。經(jīng)審查，《質(zhì)量手冊》在滿足 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)前提下，符合本廠實際，具有可操作性，給予以批準(zhǔn)并發(fā)布實施。 期望大家認(rèn)真 遵守本手冊的各項要求 和規(guī)定 ，確保質(zhì)量管理體系的有效實施和持續(xù)改進， 以達到 穩(wěn)定地 向顧客提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，達到顧客滿意！ 清河縣 東洲機械鑄造 有限公司 總經(jīng)理： 韋金斗 批 準(zhǔn)日期： 20xx 年 6 月 16 日 本《質(zhì)量手冊》自 20xx 年 6 月 16 日實施 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì) 量 方 針 質(zhì)量為本 誠信為基 改進創(chuàng)新 客戶滿意 質(zhì)量目標(biāo)： 一、 產(chǎn)品 一次 澆鑄 合格率 90%以上； 二、出廠產(chǎn)品一次抽檢合格率 百分之百 二、合同履約率百分之百； 三、顧客滿意率百分之九十以上； 質(zhì)量目標(biāo)分解： 一、 供銷部 ：合同履約率百分之百 ； 顧客滿意率百分之九十以上。本廠座落在清河縣工業(yè) 開發(fā) 區(qū)。 竭誠歡迎各界朋友光臨指導(dǎo)，洽談合作！ 法人代表： 韋金斗 聯(lián) 系 人： 任金海 地址：河北省 清河縣工業(yè) 開發(fā) 區(qū) 電話： 0319－ 8292969 傳真： 0319 8292997 郵編： 054800 3． 2 質(zhì)管體系組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 品 辦 生 供 管 公 產(chǎn) 銷 部