【正文】 品特點(diǎn)提供適宜的環(huán)境和設(shè)施條件； b) 采取有效的管理措施，產(chǎn)品的驗(yàn)收、入庫、保管和發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)倉庫管理制度，做到擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚，帳、物、卡相符； 1 目的 確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 對(duì)顧客提供的樣品，由品 管部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證。 ： 嚴(yán)格工藝紀(jì)律，生產(chǎn)執(zhí)行“三按”制度，即必須按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。 ，確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員具備所需的知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)和技能。 c)使用適宜的設(shè)備； d)獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備； e)實(shí)施監(jiān)視和測量； f)放行，交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 3 職責(zé) ，包括負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)任務(wù)。 b)對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出要求。 由采購部門依據(jù)審批通過的“供方評(píng)價(jià)記錄表”編制“合格供方名錄”，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購依據(jù)。 ，對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行分類，本公司將采購產(chǎn)品分為 A、 B兩類，并以此確定對(duì)供方控制的方式的程度。 ： a)產(chǎn)品訂貨，上門拜訪； b)產(chǎn)品要求的評(píng)審； c)接待顧客來電、來函、來訪； d)產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單等。 屬書面形式 (草簽合同 )的一般合同亦采用確認(rèn)式評(píng)審，由主管業(yè)務(wù)人員填寫“產(chǎn)品要求評(píng)審記錄”，供銷科長確認(rèn)。 ，即在投標(biāo)、接受合同或訂單之前進(jìn)行。 2 范圍 適用于與顧客有關(guān)過程的控制。 、項(xiàng)目或合同的文件。 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 1 目的 通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和編制質(zhì)量計(jì)劃，確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求。 ，諸如心理的、生理的、社會(huì)的等因素，包括： a)工作方法； b)安全規(guī)則和指南； c)人體工效學(xué)； d)員工使用的特殊設(shè)施等。 ，外購備品備件由生產(chǎn)部填寫“設(shè)備備品備件購置申請(qǐng)單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷部負(fù)責(zé)采購。 新增或更新設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫“設(shè)備購置申請(qǐng)單”，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出設(shè)備選型方案，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部組織設(shè)備購置。 3 職責(zé) 。 本公司通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)以人員是否正確具備了所需的能力，培訓(xùn)是否有效。 臨時(shí)培訓(xùn)需 求由相關(guān)部門填寫“培訓(xùn)需求計(jì)劃” 報(bào)辦公室審批、組織實(shí)施。 a) 具備高中或相當(dāng)學(xué)歷具備三年以上工作經(jīng)驗(yàn)； b) 經(jīng)過相關(guān)管理知識(shí)培訓(xùn)。 工作環(huán)境 。 各相關(guān)部門參與資源策劃，并負(fù)責(zé)資源配置的實(shí)施。 管理評(píng)審糾正措施和預(yù)防措施一般情況下由管理者代表批準(zhǔn)，涉及組織機(jī)構(gòu)、資金和資源等超越管理者代表權(quán)限的重大問題的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理評(píng)審的實(shí)施 。 。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見第 2章。 （ GB/T190020xx）及質(zhì)量職責(zé)分配情況參見 “質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限分配表” 總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限見 。 1章。 ，以達(dá)到溝通 ，理解和執(zhí)行。 ，確保顧客的要求和期望得到確定轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 ，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 本公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求、質(zhì)量記錄的使用價(jià)值等因素確定每種質(zhì)量記錄的保存期限，并在本公司“質(zhì)量記錄清單”中加以規(guī)定。 d)完整。 、每年裝訂的質(zhì)量記錄，用其封面的記錄、編號(hào)和年月進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 ，每次更改后需填寫文件后的“更改欄”或“文件更改控制頁”中的相關(guān)內(nèi)容。 。 ，需補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)，說明原因，經(jīng)文件歸口部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可補(bǔ)發(fā)新文件，新文件應(yīng)給予新的受控編號(hào)，并由文件管理員在“文件發(fā)放登記表”上注明原文件丟失。 ，以確保文件是充分與適宜的。確保在使用處能獲得適用的文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 《質(zhì)量手冊(cè)》用于內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外提供質(zhì)量管理體系有效性證實(shí)兩種目的，亦可作為顧客及第三方對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)或認(rèn)證的依據(jù)。 《文件控制程序》，按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。 。 質(zhì)量管理體系過程策劃 組織內(nèi)諸多過程的系統(tǒng)的應(yīng)用連同這些過程的識(shí)別和相互作用及其管理可稱其為“過程方法”。 本廠擁有 中頻冶煉爐、造型機(jī)、銑床、鉆床拋丸清理機(jī)、噴砂機(jī)等同行業(yè)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備 ，擁有碳硫分析儀、 三元素分析儀、紅外測溫儀、顯微鏡拉力實(shí)驗(yàn)機(jī)等等先進(jìn)的 檢測儀器，設(shè)有專職檢驗(yàn)人員。 二、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和 任何改進(jìn)的需求。 《質(zhì)量手冊(cè)》闡明了本廠質(zhì)量管理體系的范圍，規(guī)定了本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確了管理職責(zé)，包括了形成文件的程序。 本《質(zhì)量手冊(cè)》由本廠辦公室組織匯編，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 清河縣東洲機(jī)械鑄造有限公司 總 經(jīng) 理： 韋金斗 任命日期： 20xx 年 5 月 26 日 3 組織概況 公司簡介 清河縣 東洲機(jī)械鑄造 有限公司 成立于 20xx 年， 是 專業(yè)生 產(chǎn) 球墨鑄鐵件的廠家。向顧客提供最滿意的產(chǎn)品，就是我們永恒的宗旨。 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)這些過程進(jìn)行有效管理并通過在本公司內(nèi)各層次應(yīng)用 PDCA循環(huán)模式持續(xù)改進(jìn)過程能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系各過程的動(dòng)態(tài)循環(huán)。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的文件，內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍 (包括任何刪減細(xì)節(jié)與合理性 )； b)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序及 本公司其它控制程序； d)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程的順序和相互作用的表述。 見 。 6《質(zhì)量手冊(cè)》編制說明 《質(zhì)量手冊(cè)》包括了 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求的 6個(gè)程序文件和本公司其他程序文件，對(duì)“程序文件”和“非程序文件”，手冊(cè)各章節(jié)中以 第 4條款“工作程序”和“程序概要”加以區(qū)分。 、評(píng)審與批準(zhǔn) ，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 ，須加蓋紅色“受控”印章和受控編號(hào)，受控編號(hào)由文件歸口管理部門，按文件發(fā)放部門 /人員固定受控編號(hào)，確保其唯一性，防止混亂。 文件的借閱，由借閱人填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱。本公司在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審實(shí)施過程中，均將文件評(píng)審作為內(nèi)容之一。 ，均應(yīng)加蓋“保留”印章，隔離存放嚴(yán)格控制保留文件的數(shù)量。 2 范圍 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所 有記錄。 ，便于存 取和查閱。 、臺(tái)帳、報(bào)表要依據(jù)記錄形成的時(shí)間順序按月 (或年 )裝訂成冊(cè)，并在封面上寫明記錄名稱、編號(hào)、年、月等內(nèi)容。 “質(zhì)量記錄清單”，見附錄。 4程序概要 本公司通過開展相關(guān)活動(dòng)實(shí)施總經(jīng)理的管理承諾。 ，并將顧客要求作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸入予以滿足，產(chǎn)品要求的表現(xiàn)形式包括： a) 技術(shù)規(guī)范或過程標(biāo)準(zhǔn)； b) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，包括企業(yè)、行業(yè)、國家標(biāo)準(zhǔn)等； c) 與顧客簽訂的協(xié)議或合同； d) 國家或行業(yè)的法律法規(guī)。 1章。 、權(quán)限和溝通 1 目的 對(duì)本公司的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 b) 負(fù)責(zé)管理本公司質(zhì)量管理體系文件； c) 負(fù)責(zé)組織編制和質(zhì)量方針及目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)編制本公司年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施； d) 對(duì)本公司質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存本公司一年以上的質(zhì)量記錄； e) 全面負(fù)責(zé)本公司的日常行政工作管理和人事管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行； f) 負(fù)責(zé)按照本公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要； g) 負(fù)責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； h) 負(fù)責(zé)對(duì)過程業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視和測量； i) 組織采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析； j) 檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果； k) 負(fù)責(zé)本公司對(duì)外公共關(guān)系、宣傳等工作，為本公司樹立良好形象； 生產(chǎn)部 a) 對(duì)負(fù)責(zé)技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程的制定； b) 組織安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)，為生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行創(chuàng)造文明整潔有序的工作環(huán)境； c) 負(fù)責(zé)本 公司設(shè)備和動(dòng)力的統(tǒng)一管理，建立健全設(shè)備臺(tái)帳； d) 組織實(shí)施設(shè)備修理和維護(hù)、保養(yǎng)工作，確保設(shè)備能力； e) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的歸口管理； f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行過程的歸口管理； g) 配合實(shí)施生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)； h) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程搬運(yùn)過程產(chǎn)品貯存的歸口管理和產(chǎn)品防護(hù)； 供銷部 a) 對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體領(lǐng)導(dǎo)本公司的物資采購和產(chǎn)品銷售工作； b) 協(xié)調(diào)處理物資采購、產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)中出現(xiàn)的問題； c) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方評(píng)價(jià)及采購過程的質(zhì)量控制； d) 負(fù)責(zé)采購物資搬運(yùn)、貯存過程的質(zhì)量控制； e) 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的歸口管理； f) 負(fù)責(zé)開展市場調(diào)研、組 織開展產(chǎn)品要求的評(píng)審； g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付、負(fù)責(zé)采購物資和入庫成品的防護(hù) 。評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)。 管理評(píng)審計(jì)劃 ，內(nèi)容包括管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、資料準(zhǔn)備要求，參加人員和時(shí)間安排等，計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 、充分性和有效性，評(píng)價(jià)和確定質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 辦公室負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》要求，保存全部管理評(píng)審記錄。 本公司確保 GB/190020xx標(biāo)準(zhǔn)要求提供所需的資源： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理的過程； b) 達(dá)到顧客滿意。 2 范 圍 適用于本公司人力資源能力的確定、培訓(xùn)和管理。 ，還要對(duì)這類人員進(jìn)行資格考核和認(rèn)可。 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 “培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃”，并組織實(shí)施。辦公室每年寫出總結(jié)報(bào)告，檢查落實(shí)計(jì)劃實(shí)施情況，向總經(jīng)理報(bào)告，對(duì)未能實(shí)施的培訓(xùn)計(jì)劃要寫明原因，并、根據(jù)情況變化適時(shí)修訂培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4程序概要 ： a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電、汽等供應(yīng)設(shè)施； b)過程設(shè)備，包括過程運(yùn)行、控制和測試設(shè)備，人員裝備、工具和工位器具等； c)支持性服務(wù)，包括運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備及通訊服務(wù)和信息系統(tǒng)等。 、維護(hù)和保養(yǎng) 。 2 范圍 適用于本公司工作環(huán)境的確定與管理。 b)濕度。 。 ，包括采用適用的程序文件，在此基礎(chǔ)上，對(duì)與現(xiàn)有不同的過程和活動(dòng)具體策劃，作出規(guī)定。 4 工作程序 ： a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付及交付后的支持服務(wù)、價(jià)格等； b)顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求； c)一產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括適用的法規(guī)要求； d)本公司確定的任何附加要求。 ，以確保： a)準(zhǔn)確理解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，包括顧客口頭表達(dá)的要求已得到確認(rèn)； b)與以前 (如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單 )表達(dá)不致的合同或訂單要求已予以解決； c)對(duì)產(chǎn)品要求已做出明確規(guī)定 并形成文件， (如合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議、評(píng)審記錄等 )； d)本公司通過評(píng)審和初步策劃，包括采取必要的，可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，有能力滿足顧客各方面的要求。評(píng)審結(jié)果由供銷部長整理成會(huì)議記錄。 2 范圍 適用于本公司原材料、外購件的采購和對(duì)外包過程的控制。 、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目。 由質(zhì)檢部保存合格供方檢驗(yàn)記錄，作為合格供方檔案的一部分。 ，由采購人員負(fù)責(zé)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排和產(chǎn)品放行的方式。 責(zé)員工的培訓(xùn)工作。 、均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)為生產(chǎn)運(yùn)作創(chuàng)造文明、整潔、有序的工作環(huán)境。 澆鑄工序?yàn)樘厥膺^程 ， 需要對(duì)這樣 的過程進(jìn)行過程能力確認(rèn)，以確保其過程能達(dá)到過程策劃的預(yù)期效果。 ，在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程以適宜的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以 防止不同產(chǎn)品的混淆。 過程中，根據(jù)顧客要求及產(chǎn)品符合性要求， 對(duì)產(chǎn)品采取有效性的防護(hù)措施，防止在交付前丟失、破壞或降低產(chǎn)品質(zhì)量特性。 。 ，提供明確的作業(yè)指導(dǎo)書等，防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 3 職責(zé) 、分析和改進(jìn)過程。 本公司制定并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》通過按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，見 。 。 由供 銷部負(fù)責(zé)保存顧客滿意監(jiān)視和利用記錄。 ；并負(fù)責(zé)審核的日常的管理工作。 。 ，可 增加審核頻次，隨時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核： a) 發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題或顧客有嚴(yán)重投訴時(shí)； b) 當(dāng)產(chǎn)品工藝或質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有較大變化時(shí)； c) 第二方、第三方審核前； d) 出現(xiàn)其他情況，本公司認(rèn)為有必要時(shí)。 a)審核人員須是經(jīng)管理者代表任命，并經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量體系審核員； b)審核員的審核范圍應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，即審核員不應(yīng)審核自己的工作； c)為受審部