【正文】 三、品管部 ：漏檢率為零； 監(jiān)視測量設備周期校準合格率百分之九十五以上?！顿|(zhì)量手冊》運用過程方法，緊密結(jié)合本公司產(chǎn)品特點和企業(yè)實際，在系統(tǒng)識別本廠質(zhì)量管理體系所需過程基礎上，對過程順序和各過程之間的相互 作用進行了表述。 東洲機械鑄造公司 質(zhì)量管理手冊 批 準 頁 本《質(zhì)量手冊》是依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準，并緊密結(jié)合本廠實際編制的。 《質(zhì)量手冊》是本廠建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并予以持續(xù)改進的法規(guī)性文件，可作為對本廠的質(zhì)量管理體系提供有效性證實及開展第三方認證的依據(jù)。 四、辦公室 ：員工培訓覆蓋率百分之百； 文件有效率百分之百。 四、就公司質(zhì)量管理體系有關事宜與外部聯(lián)絡溝通。建筑面積 2900 平方米。 保證產(chǎn)品質(zhì)量，讓用戶滿意是我們永遠不變的原則。 3 職責： ，積極參與、推動和支持； ； 負責質(zhì)量管理體系的歸口管理； ，全體員工積極參與。 ，本公司運用“過程方法”進行過程策劃； a)系統(tǒng)識別本公司質(zhì)量管理體系所需的過程及應用； b)通常一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，為使這些過程能有效地動作，必須確定過程之間的相互作用并合理安排過程順序； c)確定各過程的輸入、輸出、需開展的活動和應投入的資源，確定為確保這些過程有效動作和控制所需要的準則和方法； d)確?？色@得必要的資源和信息，以支 持過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視； e)監(jiān)視、測量和分析這些過程； f)實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的分類與管理。 4程序概要 ，本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊、一般文件和質(zhì)量記錄三類。 ，本公司質(zhì)量體系文件分為： a)受控文件：屬本公司 內(nèi)部使用 (包括發(fā)放給認證機構(gòu) )，需重點控制的質(zhì)量體系文件，其標識、發(fā)放、更改、換版、作廢、回收等均在受控狀態(tài)下進行 )； b)非受控文本，指發(fā)放于本公司外組織及本公司內(nèi)使用的非重點控制文件。 《質(zhì)量記錄控制程序》以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。 2 范圍 本手冊適用于本公司 球墨鑄鐵件 的生產(chǎn)和服務。 5《質(zhì)量手冊》的管理按《文件控制程序》執(zhí)行。 GB/T1900120xx標準條款對照見下表。 3 職責 、質(zhì)量目標和《質(zhì)量手冊》； (公司級 ) 4 工作程序 QM * * * * 年份 GX ** 部門代碼： 辦公室 BG 序號 生產(chǎn)部 SC 部門代碼 供銷部 GX 品管部 ZG * * * * 順序號 標準條款號 a)文件在發(fā)布前應得到批準 ,以確保文件是充分與適宜的； b)必要時對文件進行評審與更新 ,并再次得到批準； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d)確保在使用處可獲得有關版本的適用文件； e)確保文件保持清晰，易于識別； f)確保外來文件得到識別，并控控其分發(fā)； g)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。 、審批過程中，對評審、審批部門 /人員提出的修改意見，由文件編制人員修改后重新評審、審批。 文件發(fā)放由文件歸口部門填寫“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)部門負責人批準后，按發(fā)放范圍發(fā)放文件，并由領用人簽收。 文件使用部門 /人員要確保文件清晰，除按規(guī)定程序進行的文件修改外，嚴禁任何人在文件上進行標記(簽章 )和任何形式的勾劃涂改。復制文件須由原版文件復印產(chǎn)生，受控印章復印無效。 (認證機構(gòu)除外 )提供文件，需經(jīng)管理者代表批準后加蓋“不受控”印章并進行登記。 。文件更改要確保 更改的一致性和相關文件得到同步更改。 ，換版后在發(fā)放新版文件的同時，由歸口管理部門收回作廢文件，并 加蓋 “作廢”印章，隔離存放，適時銷毀。 ，并嚴格控制其分發(fā)數(shù)量。為質(zhì)量改進提供信息。 4工作程序 。 ，做到干燥、通風、防火、防潮、防蟲蛀、防丟失。質(zhì)量記錄的編制要做到數(shù)據(jù)真實、內(nèi)容可靠； c)清晰。 ，妥善保管。 ，須填寫“文件借閱登記表”經(jīng)記錄管理部門負責人批準后方可借閱，到期由記錄管理人員負責 收回。“質(zhì)量記錄銷毀單”要歸檔案保存。 2 范圍 適用于最高管理者領導作用的發(fā)揮和管理職責的履行。 各有關部門 /人員按規(guī)定質(zhì)量管理體系的職責 和權限各司其職，各負其責，確保質(zhì)量管理體系的正常、有效運行。 ，對質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性進行正式評價，確定質(zhì)量管理體系變更和改進的需要，并通過實施相關措施，確保質(zhì)量管理體系的不斷完善和持續(xù)改進。 顧客要求包括產(chǎn)品要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等方面 ,包 括： a）固有特性的要求，如產(chǎn)品技術要求； b)賦于特性的要求 ,如價格、交 貨期、運輸、服務等。 ，正式發(fā)布本公司的質(zhì)量方針。 ，管理評審等形式，對質(zhì)量方針進行持續(xù)的適宜性方面的評審，必要時對其進行修訂以適應企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的改變。 質(zhì)量目標在內(nèi)容上應： a) 建立在質(zhì)量方針的基礎上，并與質(zhì)量方針（包括持續(xù)改進的承諾）保持一致； b) 應包括 滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c) 質(zhì)量目標應定量化，可測量。 本公司管理評審的實施見 。 、權限，各司其職、各負其責、相互溝通，以確保質(zhì)量管理體系的正常運行。 辦公室 a) 在管理者代表的領導下，全面主管本公司質(zhì)量管理體系的具體實施。負責產(chǎn)品的標識工作。 1 目的 通過總經(jīng)理按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 。 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或生產(chǎn)條件、外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故及顧客投訴時，經(jīng)總經(jīng)理提出，可隨時進行管理評審，增加 評審頻次。 各部門提供的管理評審輸入資料要突出重點，注重質(zhì)量管理體系運行中長期存在和系統(tǒng)性問題及對策措施，評審資料在內(nèi)容上應包括質(zhì)量 體系運行情況、存在主要問題及改進建議。 評審會議的主要議程為：各部門報告質(zhì)量管理體系運行情況，管理者代表作全面的質(zhì)量管理體系運行情況報告，總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系運行中存在的主要問題提出改進的要求。 “管理評審報告”經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，由辦公室負責印發(fā)參加評審的部 門 /人員并簽收。 由管理評審結(jié)果導致的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 3 職責 。 本公司的資源主要包括： a) 人力資源； b) 基礎設施 c) 工作環(huán)境。 本公司主要生產(chǎn)設備見“主要生產(chǎn)設備清單”，主要檢測設備見“主要檢測設備清單”。 1 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員具備必要的能力并能夠勝任本職工作。 4 工作程序 ： a) 管理人員； b) 技術人員‘ c) 一般人員。 a) 能正確使用崗位工作設備； b) 熟悉崗位技術質(zhì)量要求和職責權限； c) 經(jīng)過一定工作技能培訓合格或同行業(yè)同崗位工作兩年以上。 年度培訓需求的提出 每年末月，各部門根據(jù)生產(chǎn)和工作情況提出本部門人員培訓的需求，填寫“培訓需求計劃”報辦公室。 年度培訓計劃草案經(jīng)公司批準后，形成“年度培訓計劃”于一月份由辦公室印發(fā)各部門。 ，由各部門組織實施，并將培訓結(jié)果填寫“培訓實施記錄”一式兩份，一份自存，一份報辦公室備案。 ，并對其外培成績及證書等進行登記備案。 5支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6質(zhì)量記錄 1 目的 確定、提供并維護所需的基礎設施，以確保達到產(chǎn)品符合性要求。 使用部門負責做好基礎設施的維護保養(yǎng)工作。 、改建或擴建建筑物等基礎設施，由總經(jīng)理授權有關部門進行工程預算，預算經(jīng)總經(jīng)理批準后，采用招標等方式，與設計、施工單位簽訂相關合同。 ，必要時會同制造廠家共同實施，安裝調(diào)試完成后由生產(chǎn)部、使用部門在“設備安裝調(diào)試單”上簽字，設備移交使用部門并列入設備臺帳進行管理。 、臨時維修由生產(chǎn)部組織使用部門實施。 5支持性文件 《設備管理制度》 6質(zhì)量記錄 、保養(yǎng)記錄 1 目的 確定并管理為達到產(chǎn)品符合性要求所需的工作環(huán)境。 4程序概要 ，必要的工作環(huán)境是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求的支持條件。 ： a)溫度。 ，正確使用過程設備，嚴格遵守操作規(guī)程。 3 職責 。 需確定的內(nèi)容包括： a)產(chǎn)品的質(zhì)量和要求。 ： a)質(zhì)量目標和要求； b)采取措施的有關人員的職責； c)需建立的過程和文件； d)需提供的資源和設施； e)所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及驗收準則等。 ，對需編制質(zhì)量計劃的，組織協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查質(zhì)量計劃的編制和實施。 、生產(chǎn)部等部門配合做好產(chǎn)品要求的評審工作。 ，合同各項要求均能滿足的合同，包括口頭、電話訂貨。 產(chǎn)品要求的評審的內(nèi)容包括本章節(jié) 。 、會簽式或會議式，評審要從實際出發(fā)、刪繁就簡、 講求實效。 ，可采用會議式評審方式，由總經(jīng)理主持， 有關部門和人員參加評審。 除由本公司產(chǎn)品要求的評審結(jié)果導致的合同修訂外，修訂后的合同草案，仍需按原評審程序組織評審。 5支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6質(zhì)量記錄 (每批貨都有一份 ) 合同評審紀錄 表 1 目的 對采購過程進行控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 4工作程序 “質(zhì)量可靠、價格合理、供貨及時、服務周到”和“擇優(yōu)、比價、定點”的原則。 ： a)對供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關方面的信息 (如同行 業(yè)廠家使用情況 )進行評價； b)對供方的質(zhì)量管理體系，信譽、社會形象進行評價； c)調(diào)查供方的顧客滿意度的情況； d)調(diào)查供方的財務狀況、服務和支持能力及后勤能力。 A類物資的供方和外包過程的 供方均須進行質(zhì)保能力調(diào)查，調(diào)查程序為： a)由供銷部業(yè)務人員向供方發(fā)送“供方質(zhì)保能力調(diào)查表”由對方填寫蓋章返回； b)主管業(yè)務人員負責對調(diào)查表填寫內(nèi)容進行核實，并在調(diào)查表上簽署核實結(jié)果； c)必要時由供銷部牽頭，品管部參加，對供方進行實地考察，并分別在調(diào)查表上簽署意見； ： a)通過 ISO9001質(zhì)量體系認證，并提供證書復印件； b)通過產(chǎn)品認證書復印件； c)供方能提供其它證明其能力和業(yè)績的資料； a)對 第一次合作的 A類產(chǎn)品的供方需進行樣品檢驗或驗證； b)對 B類產(chǎn)品的供方采取抽檢或驗證方式； 。 ，內(nèi)容包括：供方質(zhì)保能力調(diào)查表，供方評價表及供方能力和業(yè)績證明材料。 (包括采購合同 )適當時包括以下采購產(chǎn)品的信息： a)技術要求，如質(zhì)量標準； b)驗收要求； c)其他要求，如價格、數(shù)量、交貨期等。 類別和本公司檢測能力確定對不同采購產(chǎn)品的驗證方式，包括： a)實施進貨檢驗和試驗； b)在供方現(xiàn)場驗證； c)通過試用驗證； d)檢驗供方提供的合格證明文件等。 1 目的 對生產(chǎn)和服務提供過程予以恰當而充分的控制，以確保產(chǎn)品符合性質(zhì)量的實現(xiàn)。負責制訂生產(chǎn)所需的工藝、技術文件。 4工作程序 ： a)生產(chǎn)和服務提供的控制； b)生產(chǎn)和服務提供的過程確認； c)標識和可追溯性； d)顧客財產(chǎn)； e)產(chǎn)品防護。 生產(chǎn)部負責制定“生產(chǎn)工藝流程圖”，策劃并編制工藝規(guī)程、作業(yè)指導書或操作規(guī)程，經(jīng)審定后下達到生產(chǎn)車間執(zhí)行。 、確保監(jiān)視和測量能力滿足生產(chǎn)運作要求；對重要的產(chǎn)品特性形成過程實施監(jiān)控，包括對過程的監(jiān)視和測量及對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 (工序 )的確認 ，包括產(chǎn)品在使用或服務已交付后問題才顯現(xiàn)的過程，以及生產(chǎn)中的關鍵工序