【正文】 》旨在有效貫徹實施 GB/T1900120xxidtISO9001:20xx 標準規(guī)定的質量管理體系要求： a)證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品。 b)通過質量管理體系的有效應用，增進顧客滿意。 2 范圍 本手冊適用于本公司 球墨鑄鐵件 的生產和服務。 3 應用 《質量手冊》在采用 GB/T1900120xx標準時考慮到本公司所有產品全部是按照顧客要求按照 、 產品標準，依照顧客圖紙或樣品生產 不存在設計和開發(fā)過程故刪減 。 《質量手冊》用于內部質量管理和對外提供質量管理體系有效性證實兩種目的，亦可作為顧客及第三方對本公司質量管理體系進行評價或認證的依據。 4術語和定義 《質量手冊》采用 GB/T1900020xx《質量管理體系 基礎和術語》給出的術語和定義。 5《質量手冊》的管理按《文件控制程序》執(zhí)行。 6《質量手冊》編制說明 《質量手冊》包括了 GB/T1900120xx標準要求的 6個程序文件和本公司其他程序文件，對“程序文件”和“非程序文件”，手冊各章節(jié)中以 第 4條款“工作程序”和“程序概要”加以區(qū)分。 GB/T1900120xx標準第五章“管理職責”各條款要求是對最高管理者的要求，手冊在編制過程中將標準 6個章節(jié)編排為“最高管理者的作用”、“職責、權限和溝通”、“管理評審” 3個章節(jié) (、 、 )。 《質量手冊》，同時為方便審核需要，《質量手冊》第 8章與 GB/T1900120xx標準各章節(jié)號有一定對應關系。 GB/T1900120xx標準條款對照見下表。 GB/T1900120xx條款與質量手冊各章節(jié)對照關系表 標準條款 質量管理體系要求 手冊章節(jié) 手冊標題 總要求 質量管理體系過程 文件要求 質量管理體系文件 總則 文件類別 質量手冊 質量手冊說明 文件控制 文件控制程序 記錄控制 質量記錄控制程序 管理承諾 最高管理者的作用 以顧客為關注焦點 最高管理者的作用 質量 方針 最高管理者的作用 策劃 最高管理者的作用 職責、權限和溝通 職責、權限和溝通 管理評審 管理評審 資源提供 資源提供 人力資源 人力資源 基礎設施 基礎設施 工作環(huán)境 工作環(huán)境 產品實現的策劃 產品實現的策劃 與顧客有關的過程 與顧客有關的過程 采購 采購 生產和服務提供 生產和服務提供 監(jiān)視和測量裝置控制 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則 測量、分析和改進的策劃 監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意的監(jiān)視和測量 內部審核 內部審核控制程序 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 產品的監(jiān)視和測量 產品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 不合格品控制程序 數據分析 數據分析 改進 改進 持 續(xù)改進 持續(xù)改進 糾正措施 糾正措施控制程序 8． 5． 3 預防措施 預防措施控制程序 1 目的 確保質量管理體系所要求的文件的正確性、適宜性、充分性和有效性。確保在使用處能獲得適用的文件，防止作廢文件的非預期使用。 2 范圍 適用于公司質量管理體系所要求的文件的控制，包括適當范圍的外來文件。 3 職責 、質量目標和《質量手冊》； (公司級 ) 4 工作程序 QM * * * * 年份 GX ** 部門代碼： 辦公室 BG 序號 生產部 SC 部門代碼 供銷部 GX 品管部 ZG * * * * 順序號 標準條款號 a)文件在發(fā)布前應得到批準 ,以確保文件是充分與適宜的； b)必要時對文件進行評審與更新 ,并再次得到批準； c)確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別； d)確保在使用處可獲得有關版本的適用文件； e)確保文件保持清晰，易于識別； f)確保外來文件得到識別，并控控其分發(fā)； g)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。 、評審與批準 ，管理者代表審核，總經理批準發(fā)布。 、技術文件由歸口管理部門編制，相關部門評審，管理者代表批準發(fā)布。 ，并報辦公室統(tǒng)一編號、備案。 、審批過程中，對評審、審批部門 /人員提出的修改意見，由文件編制人員修改后重新評審、審批。 對編制、評審部門出現的不同意見，由文件審批人員協(xié)調或仲裁。 ，以確保文件是充分與適宜的。 /場所能獲得有關版本的適用文件。 文件發(fā)放由文件歸口部門填寫“文件發(fā)放登記表”，經部門負責人批準后，按發(fā)放范圍發(fā)放文件，并由領用人簽收。 ，須加蓋紅色“受控”印章和受控編號，受控編號由文件歸口管理部門，按文件發(fā)放部門 /人員固定受控編號，確保其唯一性，防止混亂。 “現行有效文件清單”，以確?，F行使用文件的有效性。 ，文件保管要易于識 別和檢索。 文件使用部門 /人員要確保文件清晰，除按規(guī)定程序進行的文件修改外，嚴禁任何人在文件上進行標記(簽章 )和任何形式的勾劃涂改。 ，影響使用，需更換新文件時，經文件歸口管理部門負責人批準后，交回破損文件，更換新文件，新文件仍沿用原受控編號，破損文件由文件管理員隔離存放，適時銷毀。 ，需補發(fā)新文件時，說明原因，經文件歸口部門負責人批準后可補發(fā)新文件，新文件應給予新的受控編號，并由文件管理員在“文件發(fā)放登記表”上注明原文件丟失。 ，須由文件歸口管理部門統(tǒng)一實施。復制文件須由原版文件復印產生，受控印章復印無效。 文件的借閱，由借閱人填寫“文件借閱登記表”，經歸口管理部門負責人批準后，方可借閱。到期不歸還，由文件管理員負責收回。原版文件一律不準外借。 (認證機構除外 )提供文件，需經管理者代表批準后加蓋“不受控”印章并進行登記。 、外審前，要全面檢查文件管理情況和在用文件的有效性。 。文件在使用過程中，任何 部門 /人員發(fā)現問題或不適用情況時均可填寫“文件評審單”，并提出修改建議，評審單報歸口管理部門，必要時由其召集相關部門參加會議，通過會議進一步對文件進行評審，對文件修改提出結論性意見。 。本公司在每次內部質量體系審核和管理評審實施過程中，均將文件評審作為內容之一。 ，文件修改后需重新審核、批準后，修改后的文件才生效。 ，并按“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放范圍逐一更改，作好記錄，防止漏改。文件更改要確保 更改的一致性和相關文件得到同步更改。 ，原頁更改采用“劃改”方式，更改后須在更改條款后注明更改標記；換頁更改后要同時收回原頁。 ，每次更改后需填寫文件后的“更改欄”或“文件更改控制頁”中的相關內容。 ，換版后的文件應重新審核、批準后發(fā)布，同時原版文件作廢。 ，換版后在發(fā)放新版文件的同時，由歸口管理部門收回作廢文件，并 加蓋 “作廢”印章，隔離存放，適時銷毀。 ，均應加蓋“保留”印章，隔離存放嚴格控制保留文件的數量。 “外來文件清單”，對外來文件進行控制。 ，無編號的用其名稱和發(fā)布日期標識。 ，并嚴格控制其分發(fā)數量。 、換版等情況進行跟蹤并確保在用外來文件的有效性。 《質量記錄控制程序》執(zhí)行。 5支持性文件 《質量記錄控制程序》 6質量記錄 文件發(fā)放回收登記表 文件評審單 文件更改申請、審批單 現行有效文件清單 外來文件清單 文件借閱登記表 1 目的 對質量記錄進行控制，以提供產品質量符合要求和質量體系有效運行的證據。為質量改進提供信息。 2 范圍 適用于與產品質量和質量體系運行有關的所 有記錄。 3 職責 ，歸口管理。 。 4工作程序 。質量記錄表格的編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 、每年裝訂的質量記錄，用其封面的記錄、編號和年月進行標識。 ，以檔案封面目錄進行標識。 ，做到干燥、通風、防火、防潮、防蟲蛀、防丟失。 ，便于存 取和查閱。 、收集和保護 ，在質量記錄形成、收集、貯存、供閱、保管各階段妥善保護質量記錄，是各相關部門 /人員的職責。 、真實、清晰、完整： a)及時，質量記錄在形成過程中要及時填寫； b)真實。質量記錄的編制要做到數據真實、內容可靠； c)清晰。要確保質量記錄清晰，除規(guī)定內容外嚴禁在記錄上亂勾亂畫，各種數據不得涂改，當筆誤時，須采用劃改方式進行更正。 d)完整。質量記錄填寫內容要完整，須經授權人員簽發(fā) 的，要有授權人員簽字。 ，妥善保管。 、臺帳、報表要依據記錄形成的時間順序按月 (或年 )裝訂成冊，并在封面上寫明記錄名稱、編號、年、月等內容。 ，如管理評審、內審、糾正措施和預防措施、培訓等，可專題編目，匯總保存。 ，一年后歸檔保存。 ，須填寫“文件借閱登記表”經記錄管理部門負責人批準后方可借閱，到期由記錄管理人員負責 收回。 (產品合格證明文件除外 )須經管理者代表批準。 本公司根據產品特點、法規(guī)要求及合同要求、質量記錄的使用價值等因素確定每種質量記錄的保存期限，并在本公司“質量記錄清單”中加以規(guī)定。 超過保存期限的質量記錄需銷毀時，由記錄管理部門填寫“質量記錄銷毀單”經部門負責人批準后可進行銷毀處置?！百|量記錄銷毀單”要歸檔案保存。 “質量記錄清單”，見附錄。 “部門質量記錄清 單”內容包括本部門需提供的質量記錄及隨時收到的外部門（包括本廠外）的質量記錄。 5 質量記錄 ； 5管理職責 1 目的 通過最高管理者在建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性中管理職責的落實，確保顧客要求得到滿足，增進顧客滿意。 2 范圍 適用于最高管理者領導作用的發(fā)揮和管理職責的履行。 3 職責 ａ）制定并保持本公司的質量方針和質量目標 b）通過增強員工的意識、積極性和參與程度，在本公司范圍內促進質 量方針和質量目標的實現； c）確保整個組織關注顧客要求； d）確保實施適宜的過程，以滿足顧客和其他相關方要求并實現質量目標； e）確保建立、實施和保持一個有效的質量管理體系以實現質量目標； f）確保獲得必要資源； g）定期評審質量管理體系； h）決定有關質量方針和質量目標的措施； i）決定改進質量管理體系的重大措施。 ，確保質量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。 。 各有關部門 /人員按規(guī)定質量管理體系的職責 和權限各司其職，各負其責，確保質量管理體系的正常、有效運行。 4程序概要 本公司通過開展相關活動實施總經理的管理承諾。 、培訓、會議等方式向全體員工傳達滿足顧客和的法規(guī)要求對企業(yè)的重要性提高質量意識，并積極參與與提高質量有關的各項活動。 ，批準發(fā)布本公司的質量方針和質量目標，并在相關職能和各個層次上建立質量目標，對本公司質量目標進行展開和落實，采取培訓、工作考核、內部質量審核、管理評審等方式對質量方針和質 量目標實現情況進行檢查和考核，確保各級人 員都能理解質量方針，并把實現質量目標作為質量追求。 ，對質量管理體系的適宜性，充分性和有效性進行正式評價，確定質量管理體系變更和改進的需要，并通過實施相關措施，確保質量管理體系的不斷完善和持續(xù)改進。 本公司質量管理體系通過質量策劃確定資源需求，并確保獲得與建立和改進質量管理體系有關的必要資源。 ，確保顧客的要求和期望得到確定轉化為要求并予以滿足。 別和確定 本公司通過下列途徑識別和確定顧客的要求： a） 市場調查和預測 b） 產品訂貨 c） 接待顧客來電、來涵、來訪； d） 顧客反饋等 ： a）顧客規(guī)定的或顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預期用途所必需的要求； b）與產品有關的責任或義務，包括適用的法律法規(guī)要求。 顧客要求包括產品要求，過程要求和質量管理體系要求等方面 ,包