【正文】 械制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）位于沿江開發(fā)帶的江陰市申港鎮(zhèn)，澄常公路在廠門口經(jīng)過(guò)，東距江陰市區(qū)9公里、江陰長(zhǎng)江大橋和錫常高速入口10公里，西距常州18公里、滬寧高速公路常州入口15公里，交通便利，地理位置、投資十分優(yōu)越。 公司現(xiàn)有與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員18人，其中高級(jí)工程師1名，工程師3名，其他工程技術(shù)人員8名。 公司現(xiàn)占地30余畝，有建筑面積5000平方米，有裝配線4條，擁有總資產(chǎn)1500余萬(wàn)元。公司生產(chǎn)制造的切割機(jī)、水泵等產(chǎn)品為主，生產(chǎn)主要產(chǎn)品有二大體系：a ：切割機(jī)系列產(chǎn)品；b ：水泵系列產(chǎn)品。公司具有包括切割機(jī)、水泵流水生產(chǎn)線，設(shè)備齊全。公司堅(jiān)持“質(zhì)量第一，用戶第一，信譽(yù)至上”的宗旨，“以人為本，科技興廠”的方針，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期。堅(jiān)持運(yùn)用科學(xué)技術(shù)的新成果，實(shí)現(xiàn)在科技發(fā)展上的新突破，技術(shù)性能上有更大突破，無(wú)止境地追求，向國(guó)內(nèi)外廣大用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。公司地址：江蘇省江陰市申港鎮(zhèn)鎮(zhèn)澄路823聯(lián)系電話：05106621243 傳 真：05106682977 郵 編：214443　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 1頁(yè)標(biāo) 題：質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 質(zhì)量方針以高素質(zhì)的員工隊(duì)伍、科學(xué)的管理、先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，不斷為顧客提供滿意的產(chǎn)品。質(zhì)量目標(biāo)切割機(jī)系列產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為96%。水泵系列產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為96%。經(jīng)常訊問(wèn)顧客的愿望要求和意見，使顧客滿意率達(dá)96%。 　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂總經(jīng)理管理者代表營(yíng)銷部生產(chǎn)部技質(zhì)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間管理部　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 2頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管代營(yíng)銷部生產(chǎn)部管理部技質(zhì)部生產(chǎn)車間倉(cāng)庫(kù)總要求☆△△△△△△△文件控制■△△☆△△△質(zhì)量記錄■△△☆▲△△管理承諾☆▲▲△△△△△以顧客為中心☆▲▲▲▲▲▲▲質(zhì)量方針☆▲▲▲▲▲▲▲策劃☆△△△△△△職責(zé)權(quán)限和溝通☆△△△△△△△管理評(píng)審☆△△△△△△△人力資源△☆△△△基礎(chǔ)設(shè)施■△☆△△△△工作環(huán)境■☆△△▲△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃■△△▲☆△△與顧客相關(guān)過(guò)程■☆△△△△△設(shè)計(jì)/開發(fā)————————采購(gòu)■☆△△△△△生產(chǎn)和服務(wù)提供■△☆▲▲▲▲過(guò)程確認(rèn)————————產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性☆▲▲▲▲顧客提供財(cái)產(chǎn)————————產(chǎn)品防護(hù)▲☆△▲▲監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制▲△☆△顧客滿意■△☆▲▲▲▲△內(nèi)部審核☆▲▲▲▲▲▲過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量■△☆△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量■△△☆△△不合格品控制■△△☆△△數(shù)據(jù)分析■△△☆△△持續(xù)改進(jìn)☆▲▲▲▲▲▲糾正措施■△△☆△△△預(yù)防措施■△△☆△△△注: “■”為領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；“ ☆”為主要職能部門；“▲”為主要協(xié)助部門；“△”為次要協(xié)助部門。　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 3頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施 ISO9001：2000 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，確定相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。b、主持制訂公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)并組織實(shí)施。c、主持管理評(píng)審工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性。d、積極為質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。e、負(fù)責(zé)任命管理者代表，批準(zhǔn)發(fā)布公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》。f、確保在組織內(nèi)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，使員工認(rèn)識(shí)到增強(qiáng)顧客滿意的重要性。g、確定與質(zhì)量相關(guān)的獎(jiǎng)懲。a、確保按照GB/T190012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c、組織質(zhì)量體系策劃和質(zhì)量改進(jìn)工作，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜及與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作e、組織內(nèi)部質(zhì)量審核，確定內(nèi)審組，檢查內(nèi)審不符合項(xiàng)的糾正和改進(jìn)情況，負(fù)責(zé)將內(nèi)審結(jié)果向管理評(píng)審會(huì)報(bào)告。a、堅(jiān)持貫徹“質(zhì)量第一”的方針，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導(dǎo)和組織完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。b、組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，為保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，創(chuàng)造良好的條件。c、領(lǐng)導(dǎo)和組織公司和生產(chǎn)車間，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，搞好工序管理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量。d、在檢查公司生產(chǎn)任務(wù)完成情況的同時(shí)，檢查產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量指標(biāo)完成情況；在掌握和分析生產(chǎn)動(dòng)態(tài)的同時(shí)，掌握和分析產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)；在檢查技術(shù)準(zhǔn)備實(shí)施情況的同時(shí)，檢查質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況。e、負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃和有關(guān)物資采購(gòu)計(jì)劃。a、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、修訂；與公司產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售相關(guān)的法律、法規(guī)的收集、更新等文件控制工作；　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 4頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂b、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管和記載完整性檢查等記錄控制工作；c、負(fù)責(zé)對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的人員的配備、能力的確定，以及教育和培訓(xùn)計(jì)劃編制、培訓(xùn)實(shí)施和考核工作；d、落實(shí)公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的部門質(zhì)量目標(biāo)按月對(duì)各部門實(shí)行目標(biāo)考核。a、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)不能滿足（或有不能滿足的傾向）產(chǎn)品要求時(shí)，及時(shí)提出糾正或改進(jìn)措施，使過(guò)程確保滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的要求；b、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。收集、分析對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和改進(jìn)措施，需要時(shí)向管理評(píng)審會(huì)提供數(shù)據(jù)分析結(jié)果，以供質(zhì)量改進(jìn)和策劃的需要；c、負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施工作。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在問(wèn)題對(duì)其影響的程度，提出和實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以使質(zhì)量體系不斷完善、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高；d、確定定期檢定或校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量裝置，防止使用失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置；e、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的巡檢和產(chǎn)品出廠前的最終檢驗(yàn)工作，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果作出合格與否的判斷；f、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、處置、隔離工作；g 、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析，根據(jù)分析結(jié)果及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定和提出糾正和預(yù)防措施；h、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各相關(guān)過(guò)程和策劃；i、負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制。檢查生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、確定和管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，確定和管理產(chǎn)品防護(hù)、儲(chǔ)存方法；j、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝文件的編制、發(fā)放和回收工作，確保工藝的嚴(yán)肅性和正確性；a、負(fù)責(zé)與顧客相關(guān)過(guò)程控制。識(shí)別和評(píng)審顧客的產(chǎn)品要求、確定與顧客溝通的方法和渠道；b、負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)合同的評(píng)審，組織有關(guān)部門對(duì)顧客有特殊要求合同的評(píng)審；　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 5頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂c、負(fù)責(zé)顧客滿意度的信息收集和滿意度評(píng)價(jià)，將信息收集分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果向總經(jīng)理/管理者代表或管理評(píng)審會(huì)報(bào)告；d；e、編制采購(gòu)計(jì)劃，向合格供方采購(gòu)原材料.f、采購(gòu)能滿足產(chǎn)品要求的物資和服務(wù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格原材料或設(shè)備時(shí)，負(fù)責(zé)與供方的退貨等工作；g、負(fù)責(zé)每年度的合格供方的復(fù)評(píng)工作。a、貫徹和執(zhí)行本廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)，按本廠質(zhì)量管理體系的要求組織和實(shí)施質(zhì)量管理工作；b、編制生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織安排生產(chǎn)，實(shí)施對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的具體控制，確保產(chǎn)品按期交付；c、負(fù)責(zé)各生產(chǎn)工序的產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格做好工序自檢、互檢，做到不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序、不交檢；d、做好在產(chǎn)品的搬運(yùn)和儲(chǔ)存過(guò)程中的防護(hù)；做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)保護(hù)管理，防止標(biāo)識(shí)遺失、混淆；e、負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的管理，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和儲(chǔ)存要求；f、確定監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置、管理。g、應(yīng)立即向責(zé)任部門提出改進(jìn)的要求.h、掌握生產(chǎn)人員的工作能力要求，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及時(shí)提出教育和培訓(xùn)的需求.I、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)，按設(shè)備維修計(jì)劃做好設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)設(shè)備不帶病工作；a、負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量，按規(guī)定的技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)；b、努力生產(chǎn)，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；c、做好產(chǎn)品的自檢、互檢工作，及時(shí)向技質(zhì)部匯報(bào)自檢或互檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常信息；d、接受質(zhì)檢員的質(zhì)量監(jiān)督，配合質(zhì)檢員做好產(chǎn)品巡檢工作，及時(shí)糾正產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；e、做好設(shè)備的日保養(yǎng)檢查維護(hù)工作。　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 6頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、認(rèn)真細(xì)致做好物資收、發(fā)后的記帳工作；b、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的收發(fā)工作，嚴(yán)格按進(jìn)貨計(jì)劃、質(zhì)量要求、入庫(kù)程序辦理物資的收貨工作；c、根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的《領(lǐng)料單》按定額發(fā)料，庫(kù)存物資做到先進(jìn)先出；d、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保護(hù)，做到不損壞、不蟲蛀、不霉變；e、掌握物資庫(kù)存信息，配合物資采購(gòu)部門，及時(shí)提供倉(cāng)庫(kù)物資的缺口及質(zhì)量狀況；f、做好倉(cāng)庫(kù)物資的標(biāo)識(shí)及可追溯性工作；g、負(fù)責(zé)收、發(fā)物資的登賬記卡工作，對(duì)收、發(fā)、存物資做到日清月結(jié)，做好清查盤點(diǎn)工作，對(duì)賬、卡、物一致負(fù)責(zé)，按時(shí)向財(cái)務(wù)科報(bào)庫(kù)存月報(bào)。a、掌握ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，熟悉公司的質(zhì)量體系程序，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗；b、編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫審核報(bào)告；c、對(duì)責(zé)任部門的糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂根據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求建立了適合公司的文件化的質(zhì)量管理體系加以實(shí)施和保持并予以持續(xù)改進(jìn)。為實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司開展和實(shí)施做好以下方面的工作：a、識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程。公司質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍是切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)。質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程由產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和質(zhì)量管理體系有效實(shí)施所需的過(guò)程組成。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程包括：（