【正文】 械制造有限公司（以下簡稱公司）位于沿江開發(fā)帶的江陰市申港鎮(zhèn)，澄常公路在廠門口經(jīng)過，東距江陰市區(qū)9公里、江陰長江大橋和錫常高速入口10公里，西距常州18公里、滬寧高速公路常州入口15公里，交通便利，地理位置、投資十分優(yōu)越。 公司現(xiàn)有與質量管理體系有關人員18人，其中高級工程師1名，工程師3名，其他工程技術人員8名。 公司現(xiàn)占地30余畝，有建筑面積5000平方米，有裝配線4條，擁有總資產(chǎn)1500余萬元。公司生產(chǎn)制造的切割機、水泵等產(chǎn)品為主，生產(chǎn)主要產(chǎn)品有二大體系：a ：切割機系列產(chǎn)品；b ：水泵系列產(chǎn)品。公司具有包括切割機、水泵流水生產(chǎn)線，設備齊全。公司堅持“質量第一，用戶第一，信譽至上”的宗旨，“以人為本，科技興廠”的方針，保證產(chǎn)品質量和交貨期。堅持運用科學技術的新成果，實現(xiàn)在科技發(fā)展上的新突破，技術性能上有更大突破，無止境地追求，向國內外廣大用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務。公司地址：江蘇省江陰市申港鎮(zhèn)鎮(zhèn)澄路823聯(lián)系電話：05106621243 傳 真：05106682977 郵 編：214443　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題：質量方針與質量目標發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 質量方針以高素質的員工隊伍、科學的管理、先進的技術、優(yōu)質的服務，不斷為顧客提供滿意的產(chǎn)品。質量目標切割機系列產(chǎn)品一次交驗合格率為96%。水泵系列產(chǎn)品一次交驗合格率為96%。經(jīng)常訊問顧客的愿望要求和意見，使顧客滿意率達96%。 　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 6頁標 題：組織機構與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂總經(jīng)理管理者代表營銷部生產(chǎn)部技質部倉庫生產(chǎn)車間管理部　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 6頁標 題：組織機構與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂對照標準條款總經(jīng)理管代營銷部生產(chǎn)部管理部技質部生產(chǎn)車間倉庫總要求☆△△△△△△△文件控制■△△☆△△△質量記錄■△△☆▲△△管理承諾☆▲▲△△△△△以顧客為中心☆▲▲▲▲▲▲▲質量方針☆▲▲▲▲▲▲▲策劃☆△△△△△△職責權限和溝通☆△△△△△△△管理評審☆△△△△△△△人力資源△☆△△△基礎設施■△☆△△△△工作環(huán)境■☆△△▲△產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃■△△▲☆△△與顧客相關過程■☆△△△△△設計/開發(fā)————————采購■☆△△△△△生產(chǎn)和服務提供■△☆▲▲▲▲過程確認————————產(chǎn)品標識和可追溯性☆▲▲▲▲顧客提供財產(chǎn)————————產(chǎn)品防護▲☆△▲▲監(jiān)視和測量裝置的控制▲△☆△顧客滿意■△☆▲▲▲▲△內部審核☆▲▲▲▲▲▲過程的監(jiān)視和測量■△☆△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測量■△△☆△△不合格品控制■△△☆△△數(shù)據(jù)分析■△△☆△△持續(xù)改進☆▲▲▲▲▲▲糾正措施■△△☆△△△預防措施■△△☆△△△注: “■”為領導職責；“ ☆”為主要職能部門；“▲”為主要協(xié)助部門；“△”為次要協(xié)助部門?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 3頁 共 6頁標 題：組織機構與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、領導組織實施 ISO9001：2000 質量管理標準，建立質量管理體系組織機構，確定相應的職責、權限和相互關系。b、主持制訂公司的質量方針、目標并組織實施。c、主持管理評審工作，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性。d、積極為質量管理體系的各項活動提供充分的資源。e、負責任命管理者代表，批準發(fā)布公司《質量管理手冊》。f、確保在組織內以顧客為關注焦點，使員工認識到增強顧客滿意的重要性。g、確定與質量相關的獎懲。a、確保按照GB/T190012000 idt ISO9001:2000標準要求建立、實施和保持質量管理體系；b、向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行情況，以供評審和作為質量管理體系改進的基礎；c、組織質量體系策劃和質量改進工作，確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；d、負責質量管理體系有關事宜及與外部各方的聯(lián)絡工作e、組織內部質量審核，確定內審組，檢查內審不符合項的糾正和改進情況，負責將內審結果向管理評審會報告。a、堅持貫徹“質量第一”的方針，在確保產(chǎn)品質量的前提下，領導和組織完成各項生產(chǎn)任務。b、組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，為保證和提高產(chǎn)品質量及產(chǎn)品標識和可追溯性，創(chuàng)造良好的條件。c、領導和組織公司和生產(chǎn)車間，嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關技術標準，嚴格工藝紀律，搞好工序管理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過程質量。d、在檢查公司生產(chǎn)任務完成情況的同時，檢查產(chǎn)品質量和質量指標完成情況；在掌握和分析生產(chǎn)動態(tài)的同時，掌握和分析產(chǎn)品質量動態(tài)；在檢查技術準備實施情況的同時，檢查質量計劃的實施情況。e、負責審批生產(chǎn)計劃和有關物資采購計劃。a、負責質量管理體系文件的編制、發(fā)放、修訂；與公司產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售相關的法律、法規(guī)的收集、更新等文件控制工作；　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 4頁 共 6頁標 題：組織機構與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂b、負責質量體系記錄的標識、收集、保管和記載完整性檢查等記錄控制工作；c、負責對從事與質量有關的人員的配備、能力的確定，以及教育和培訓計劃編制、培訓實施和考核工作；d、落實公司質量目標，根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準的部門質量目標按月對各部門實行目標考核。a、負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，當產(chǎn)品實現(xiàn)不能滿足（或有不能滿足的傾向）產(chǎn)品要求時，及時提出糾正或改進措施，使過程確保滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的要求；b、負責數(shù)據(jù)分析工作。收集、分析對產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結果采取相應的糾正和改進措施，需要時向管理評審會提供數(shù)據(jù)分析結果，以供質量改進和策劃的需要；c、負責質量改進的實施工作。根據(jù)產(chǎn)品質量和質量管理體系存在問題對其影響的程度，提出和實施糾正和預防措施，以使質量體系不斷完善、產(chǎn)品質量不斷提高；d、確定定期檢定或校準監(jiān)視和測量裝置，防止使用失效或偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置；e、負責產(chǎn)品的進貨檢驗、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的巡檢和產(chǎn)品出廠前的最終檢驗工作，根據(jù)檢驗結果作出合格與否的判斷；f、負責對不合格品的標識、處置、隔離工作；g 、負責對產(chǎn)品質量的統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析，根據(jù)分析結果及對產(chǎn)品質量的影響程度，確定和提出糾正和預防措施；h、負責產(chǎn)品實現(xiàn)的各相關過程和策劃；i、負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。檢查生產(chǎn)計劃完成情況、確定和管理產(chǎn)品標識方法，確定和管理產(chǎn)品防護、儲存方法；j、負責生產(chǎn)工藝文件的編制、發(fā)放和回收工作，確保工藝的嚴肅性和正確性；a、負責與顧客相關過程控制。識別和評審顧客的產(chǎn)品要求、確定與顧客溝通的方法和渠道；b、負責對常規(guī)合同的評審，組織有關部門對顧客有特殊要求合同的評審；　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 5頁 共 6頁標 題：組織機構與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂c、負責顧客滿意度的信息收集和滿意度評價，將信息收集分析和評價的結果向總經(jīng)理/管理者代表或管理評審會報告；d；e、編制采購計劃，向合格供方采購原材料.f、采購能滿足產(chǎn)品要求的物資和服務，當發(fā)現(xiàn)不合格原材料或設備時，負責與供方的退貨等工作；g、負責每年度的合格供方的復評工作。a、貫徹和執(zhí)行本廠的質量方針、目標，按本廠質量管理體系的要求組織和實施質量管理工作；b、編制生產(chǎn)計劃，根據(jù)生產(chǎn)計劃組織安排生產(chǎn)，實施對生產(chǎn)過程的具體控制，確保產(chǎn)品按期交付；c、負責各生產(chǎn)工序的產(chǎn)品質量管理工作，嚴格做好工序自檢、互檢，做到不合格的產(chǎn)品不轉序、不交檢；d、做好在產(chǎn)品的搬運和儲存過程中的防護；做好產(chǎn)品標識和標識保護管理，防止標識遺失、混淆；e、負責生產(chǎn)環(huán)境的管理，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和儲存要求；f、確定監(jiān)視和測量裝置的配置、管理。g、應立即向責任部門提出改進的要求.h、掌握生產(chǎn)人員的工作能力要求，根據(jù)產(chǎn)品的質量要求及時提出教育和培訓的需求.I、負責生產(chǎn)設施的維護、保養(yǎng)，按設備維修計劃做好設備的維修保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)設備不帶病工作；a、負責按生產(chǎn)任務規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量，按規(guī)定的技術要求進行生產(chǎn)；b、努力生產(chǎn)，保質保量按時完成生產(chǎn)任務；c、做好產(chǎn)品的自檢、互檢工作，及時向技質部匯報自檢或互檢發(fā)現(xiàn)的質量異常信息；d、接受質檢員的質量監(jiān)督，配合質檢員做好產(chǎn)品巡檢工作，及時糾正產(chǎn)品質量問題；e、做好設備的日保養(yǎng)檢查維護工作?！　〗廄?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 6頁 共 6頁標 題：組織機構與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、認真細致做好物資收、發(fā)后的記帳工作；b、負責倉庫物資的收發(fā)工作，嚴格按進貨計劃、質量要求、入庫程序辦理物資的收貨工作；c、根據(jù)部門領導簽發(fā)的《領料單》按定額發(fā)料，庫存物資做到先進先出；d、負責倉庫物資的儲存、保護，做到不損壞、不蟲蛀、不霉變；e、掌握物資庫存信息，配合物資采購部門，及時提供倉庫物資的缺口及質量狀況；f、做好倉庫物資的標識及可追溯性工作；g、負責收、發(fā)物資的登賬記卡工作，對收、發(fā)、存物資做到日清月結，做好清查盤點工作，對賬、卡、物一致負責，按時向財務科報庫存月報。a、掌握ISO9001：2000質量管理體系標準，熟悉公司的質量體系程序，經(jīng)培訓合格后持證上崗；b、編制內部質量審核計劃，實施內部質量審核，編寫審核報告；c、對責任部門的糾正措施進行跟蹤和驗證?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 3頁標 題：質量管理體系發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂根據(jù)ISO9001：2000質量管理體系要求建立了適合公司的文件化的質量管理體系加以實施和保持并予以持續(xù)改進。為實施質量管理體系，公司開展和實施做好以下方面的工作：a、識別質量管理體系所需的過程。公司質量管理體系的覆蓋范圍是切割機、水泵的生產(chǎn)和服務。質量管理體系所需的過程由產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和質量管理體系有效實施所需的過程組成。產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程包括：（