【正文】 表示相關(guān)部門 職能部門 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管 代 行 政 部 品保部 設(shè)備部 技術(shù)部 模 具 部 生產(chǎn)部 采 購 部 財 務(wù) 部 顧客滿意 ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ △ ○ △ △ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ △ 不合格的控制 ▲ △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ 改進 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲表示主辦部門 △表示協(xié)辦部門 ○ 表示相關(guān)部門 質(zhì)量管理 體系要求 總要求： 總則 1)目的： 本公司按 ISO9001:2020 的 標準要求建立質(zhì)量管理體系 ，加以實施和保持，并持續(xù)改進 . 2）范圍： 所建文件化質(zhì)量管理體系適用于本公司及與本公司有關(guān)的一切質(zhì)量活動過程。 3）措施和方法： 為確保有效實施質(zhì)量管理體系，公司確定做好以下策劃工作： A. 識別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在本公司中應(yīng)用。 B. 確定這些過程的順序（或接口）和以及它們間的相互作用。（見下圖） C. 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法。 D. 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程 的運作和監(jiān)控。 E. 有效測量、監(jiān)控和分析這些過程。 F. 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 G. 本公司暫無任何外包。若有外包加工時，需按《外包管理規(guī)定》選擇外包方及實 施控制， 確保外包 過程的結(jié)果滿足規(guī)定 的要求 ； 本公司過程管理模式圖 ： 文件要求： 顧 客要求輸入產(chǎn)品顧客滿意資源管理 產(chǎn)品 實現(xiàn)測量、分析持續(xù)改進管理職責輸出 總則： 1）目的 公司建立并維護與 ISO9001： 2020 標準、公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標相一致的文件化質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量管理體系運行的各個場所均使用現(xiàn)行的有效版本的文件，為質(zhì)量活動 的正常、有效開展提供準確依據(jù)。 2） 范圍 適用于與 ISO9001： 2020 標準要求和本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的與質(zhì)量活動有關(guān)的所有體系文件及適當范圍的外來文件和資料。具體包括： A)一級文件 質(zhì)量手冊 （含 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ）； B)二級文件 程序文件 C)三級文件 工作 指導 文件 和質(zhì)量管理規(guī)章制度 (如作業(yè)指導書、操作規(guī)范、檢驗標準、圖紙等 )； D)四級文件 質(zhì)量記錄 表格 ； 質(zhì)量手冊 1）內(nèi)容與目的： A)本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針與目標，并按照 ISO9001： 2020 標準要求以“過程方法”及系統(tǒng) 方法描述了本公司所建立的質(zhì)量管理體系； B)本手冊是公司基本法規(guī)的重要組成部分，各部門及全體職員必須嚴格遵照執(zhí)行； C)本手冊對內(nèi)用于實施質(zhì)量管理，對外用于證實本公司質(zhì)量管理活動持續(xù)改進且使顧客滿意的相關(guān)能力。 2）批準與生效 A)質(zhì)量手冊發(fā)布前，應(yīng)由管理者代表審核，確保其清晰、準確、適用和結(jié)構(gòu)合理： B)質(zhì)量手冊經(jīng)審核后，由總經(jīng)理批準發(fā)行，自批準之日起生效； 3）發(fā)放與更改 A)本手冊分受控版和非受控版兩種發(fā)放形式； B)受控版分發(fā)給公司各部門； C)非受控版發(fā)送給有一定業(yè)務(wù)需要的單位或個人，僅供宣傳介紹 用； D)當質(zhì)量手冊修改（含章節(jié)修改）時，各受控版均應(yīng)得到相應(yīng)修改； E)手冊修改內(nèi)容應(yīng)登記在手冊的“變更記錄”內(nèi)記入修改內(nèi)容； F)當手冊換版（或章節(jié)修改）后，由 品保部 統(tǒng)一收回作廢文本； G)手冊修改時，非受控版不另行通知。 4）手冊使用者責任 A)應(yīng)學習、理解、掌握并貫徹與其相關(guān)的內(nèi)容； B)應(yīng)妥善保管，不得遺失，不準私自翻印、外贈； C)確因破損失效，應(yīng)以舊換新并登記（手冊編號不變）； D)使用者離開公司或工作變動后不具備使用資格時 ,應(yīng)交回原分發(fā)部門 . 文件控制 ： 質(zhì)量管理體系所要求的文件 應(yīng)予以控制（ 記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)條款 的要求進行控制 ） 。 控制規(guī)定如下 ： A)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的； B)必要時對文件進行評審、更新并再次批準； C)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； D)確保在使用時可獲得有關(guān)版本的適用文件； E)確保文件保持清晰、易于識別； F)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； G)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進行適當?shù)臉俗R ； H)具體見 QNQPQC001《文件控制程序》。 記錄控制 A)明確質(zhì)量記錄的標識、貯存、 保護、 檢索、保存期限和處置所需的控制 ； B)質(zhì)量管理體系所要求的記錄由相關(guān)部門負責填寫并予以保存，記錄應(yīng)保持清晰，易于 識 別和檢索； C)具體 控制流程按照 《 記錄 控制程序》 執(zhí)行 。 支持程序 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 管理職責 管理承諾 公司總經(jīng)理承諾，在公司內(nèi)部按照 ISO9001： 2020 標準建立質(zhì)量管理體系，有效實施、保持并持續(xù)改進；公司的一切質(zhì)量管理活動堅持以顧客為關(guān)注焦點，顧客的要求和期望必須得到滿足并符合法律法規(guī)，通過以下 活動予以實現(xiàn)并加以證實。 ； ,確保質(zhì)量目標，并確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)； 組織 進行管理評審； 。 以顧客為關(guān)注焦點 1)目的 公司的各項規(guī)定與目標的制定旨在增強顧客滿意度，并確保顧客的要求得到確定 并予以滿足。 2)范圍 適用于公司全體員工與所有有關(guān)的活動。 3)措施與方法： 財務(wù) 部掌握顧客要求和顧客滿意度調(diào)查， 應(yīng)同顧客進行相關(guān)的溝通， 及時掌握顧客的要求與期望，了解顧客提出 的具體相關(guān)產(chǎn)品標準 。 生產(chǎn)部 嚴格按 顧客產(chǎn)品 標準完成生產(chǎn)任務(wù)， 品保部 對其生產(chǎn)過程與產(chǎn)品進行監(jiān)控與測量，使其最終產(chǎn)品符合顧客要求。 質(zhì)量方針 1)總經(jīng)理制定公司的質(zhì)量方針并確保其與公司的宗旨相適應(yīng)；其內(nèi)容包括對滿足 客戶 要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性的承諾； 2)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架 。 3)通過制作標語、召開早會或會議、培訓等形式，在不同職能和層次上宣傳公司質(zhì)量方針，使得全員理解； 4)公司定期對質(zhì)量方針進行評審，使之具有持續(xù)適宜性，評審安排在管理評審會議進行。 策劃 質(zhì)量目標 1） 目的 策劃如何對質(zhì)量目標的建立與實施提出要求，以確保公司的質(zhì)量方針順利實現(xiàn)。通過 對質(zhì)量管理體系的策劃，以便識別和確定相關(guān)的過程和資源，以確保公司順利實現(xiàn)質(zhì)量目標。 2） 范圍 適用于公司質(zhì)量目標的建立及實現(xiàn)公司質(zhì)量目標的質(zhì)量管理體系的策劃。 3） 質(zhì)量目標的策劃 總經(jīng)理確保在公司的各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，即公司將建立總的質(zhì)量目標和部門分解質(zhì)量目標；質(zhì)量目標必須是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致；質(zhì)量目標必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的 全部 內(nèi)容，公司應(yīng)定期對質(zhì)量目標進行評價，以明確質(zhì)量目標的完成狀況 ； 公司年度質(zhì)量目標（總目標及部門分目標）詳見 年度質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 文件。 質(zhì)量管理體系的策劃 1) 為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標與 質(zhì)量管理體系 要求，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，管理者代表負責組織各部門對公司的質(zhì)量管理體系進行有效的策劃，并形成由質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊、程序文件、工作文件及質(zhì)量記錄文件組成的質(zhì)量管理體系 ； 1) 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時， 必須 保持質(zhì)量管理體系的完整性 ； 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 1)目的 明確各部門及崗位責任人的職責與權(quán)限 (詳見《崗位職責分 配表》，各負其責 、各司其職， 同時又相互溝通、協(xié)調(diào)運作，以最終實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 2)范圍 適用于公司的各級職能機構(gòu)及其相互關(guān)系。 3)措施與方法 公司 總經(jīng)理 與各部 門主管根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理體系有效運行的需要， 認真 識別內(nèi)部環(huán)境、確立組織框架， 確定公司各種崗位，并對公司各 職能部門 的職責與權(quán)限予以界定 并 形成文件。 如《公司組織結(jié)構(gòu)圖》、 《崗位說明書》；各職能部門職責 與權(quán)限如下 ： A)總經(jīng)理 : 1)公司各項經(jīng)營、運作事項的決策和監(jiān)督執(zhí)行； 2)制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標并負責實施管理評審。 3)對 各職能部門工作業(yè)績的評估、考核； B)廠長 : 1)協(xié)助總經(jīng)理相關(guān)職責事項的執(zhí)行與管理。 2)制定年度預(yù)算計劃并負責向總經(jīng)理提交方案。 3)制定每一年度的業(yè)績改善計劃并負責實施。 4)對 各職能部門 的管理監(jiān)督。 C)管理者代表 : 1)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 2)定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 3)確保公司內(nèi)全休員工提高滿足顧客要求的意識。 4)負責就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 D) 各部門共同職責 : 1) 品質(zhì)方針及品質(zhì)目標傳達到部門內(nèi)所有人員。 2) 為了達成品質(zhì)方針及品質(zhì)目標實施并推進部門內(nèi)的行動計劃。 3) 部門要員技術(shù)向上的推進。 E）行政部 : 1) 負責公司整體外聯(lián)內(nèi)協(xié)工作。 2) 本司環(huán)保、安全、衛(wèi)生的推進、后勤工作管理及公用品、車輛安排工作。 3) 人員調(diào)配、培訓、績效考核。 F）生產(chǎn)部 1) 根據(jù)生產(chǎn)計劃實施生產(chǎn)。 2) 生產(chǎn)部的日常運作管理。 3) 維持有關(guān)作業(yè)適當?shù)淖鳂I(yè)環(huán)境。 4) 監(jiān)管機器設(shè)備的使用與維護實施。 5) 實施機器設(shè)備的日常點檢、保