【正文】 《質(zhì)量記錄控制程序》、《合格供方選擇、評價準則》、《采購產(chǎn)品檢驗、驗收準則》； 《不合格品控制程序》 6 質(zhì)量記錄 。 ，組織各車間做好設(shè)備的維護、保養(yǎng)和修理，確保過程能力和設(shè)備能力。 當合同，法規(guī)或（本公司）對產(chǎn)品有可追溯性要求時，本公司通過產(chǎn)品標記或生產(chǎn)批號規(guī)定并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，以實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 ，包括為驗證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗活動和過程監(jiān)視與測量活動，并確定所需的監(jiān)視和測量設(shè)備。 。 ： a)顧客信息反饋，包括顧客意見和投訴； b)通過市場調(diào)研，走訪顧客，采用問卷、調(diào)查表等形式； c)相關(guān)市場、消費者組織及媒體報告； d)行業(yè)研究 活動等； e)通過顧客服務(wù)渠道等。 糾正措施計劃的實施，組織有關(guān)審核人員對糾正措施實施效果進行驗證。 ，本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核分為：分散滾動式審核和全面集中審核兩類。首次會議內(nèi)容包括： a)重申審核目的和范圍；、 b)介紹審核的方法和程序； c)確認審核時間，日程和會議安排； d)澄清審核計劃中不明確內(nèi)容等； 參加首次會議人員應(yīng)在簽到表上簽到。 ，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 ，重要的糾正措施計劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。 2 范圍 適用于對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。 5質(zhì)量記錄 8測量、分析和改進 、分析和改進的策劃 1 目的 通過策劃并實施測量、分析和改進過程，確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性，并通過持續(xù)改進達到顧客滿意。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量的控制 ，包括測量使用的軟 件和比較標準。產(chǎn)品質(zhì)量控制執(zhí)行“三檢”（既自檢、互檢、專檢），并以專檢為主。 ，結(jié)合日常庫存量，制定并下達“生產(chǎn)任務(wù)”，負責(zé)安排生產(chǎn)。 ，批準等方式，確保采購文件發(fā)放前其規(guī)定的要求是適宜的。 a)A類物資，構(gòu)成最終產(chǎn)品的原材料，如 廢 鋼 、 廢鐵。 ，采用會簽評審方式，由供銷科根據(jù)合同內(nèi)容確定參與合同評審部門、傳遞草簽合同及“產(chǎn)品要求評審方式”，由相關(guān)部門簽屬意見，總經(jīng)理審批。 3 職責(zé) 。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制。 ，由生產(chǎn)部組織使用部門對其進行驗收，驗收合格后，由生產(chǎn)部與使用部門共同在“生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄”上簽字，對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)維修人員解決后方可驗收 《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》和設(shè)備檔案，對設(shè)備的購置、驗收、安裝、調(diào)試、使用、維修、報廢進行進行全程動 態(tài)管理。 、工作場所的歸口管理。 年度培訓(xùn)計劃 辦公室在對各部門提出的培訓(xùn)需求進行確認，全面匯總和綜合平衡的基礎(chǔ)上，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的需要，編制年度培訓(xùn)計劃草案。 。 由辦公室負責(zé)對糾正或預(yù)防措施實施情況進行監(jiān)督檢查，并對實施效果跟蹤驗證，并將實施結(jié)果向管理者代表、總經(jīng)理報告。 4 工作程序 （時間間隔不超過 12個月），通常在內(nèi)部審核后的適當時機進行。 管理者代表 其職責(zé)權(quán)限見第 2章。 。 。質(zhì)量記錄填寫內(nèi)容要完整，須經(jīng)授權(quán)人員簽發(fā) 的，要有授權(quán)人員簽字。 5支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6質(zhì)量記錄 文件發(fā)放回收登記表 文件評審單 文件更改申請、審批單 現(xiàn)行有效文件清單 外來文件清單 文件借閱登記表 1 目的 對質(zhì)量記錄進行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。文件在使用過程中，任何 部門 /人員發(fā)現(xiàn)問題或不適用情況時均可填寫“文件評審單”，并提出修改建議，評審單報歸口管理部門，必要時由其召集相關(guān)部門參加會議，通過會議進一步對文件進行評審，對文件修改提出結(jié)論性意見。 /場所能獲得有關(guān)版本的適用文件。 4術(shù)語和定義 《質(zhì)量手冊》采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》給出的術(shù)語和定義。 。 建廠 以 來，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)使我廠贏得廣大客戶的認可，產(chǎn)品暢銷全國二十幾個?。ㄊ小^(qū)）并且遠銷東南亞等國 際市場?！顿|(zhì)量手冊》運用過程方法，緊密結(jié)合本公司產(chǎn)品特點和企業(yè)實際，在系統(tǒng)識別本廠質(zhì)量管理體系所需過程基礎(chǔ)上，對過程順序和各過程之間的相互 作用進行了表述。 四、就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通。 ，本公司運用“過程方法”進行過程策劃； a)系統(tǒng)識別本公司質(zhì)量管理體系所需的過程及應(yīng)用； b)通常一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，為使這些過程能有效地動作，必須確定過程之間的相互作用并合理安排過程順序； c)確定各過程的輸入、輸出、需開展的活動和應(yīng)投入的資源，確定為確保這些過程有效動作和控制所需要的準則和方法； d)確保可獲得必要的資源和信息，以支 持過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視； e)監(jiān)視、測量和分析這些過程； f)實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 《質(zhì)量記錄控制程序》以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。 3 職責(zé) 、質(zhì)量目標和《質(zhì)量手冊》； (公司級 ) 4 工作程序 QM * * * * 年份 GX ** 部門代碼： 辦公室 BG 序號 生產(chǎn)部 SC 部門代碼 供銷部 GX 品管部 ZG * * * * 順序號 標準條款號 a)文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準 ,以確保文件是充分與適宜的； b)必要時對文件進行評審與更新 ,并再次得到批準； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d)確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； e)確保文件保持清晰，易于識別； f)確保外來文件得到識別，并控控其分發(fā)； g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。復(fù)制文件須由原版文件復(fù)印產(chǎn)生，受控印章復(fù)印無效。 ，換版后在發(fā)放新版文件的同時，由歸口管理部門收回作廢文件，并 加蓋 “作廢”印章，隔離存放，適時銷毀。 ，做到干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲蛀、防丟失?！百|(zhì)量記錄銷毀單”要歸檔案保存。 顧客要求包括產(chǎn)品要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等方面 ,包 括： a）固有特性的要求，如產(chǎn)品技術(shù)要求； b)賦于特性的要求 ,如價格、交 貨期、運輸、服務(wù)等。 本公司管理評審的實施見 。 1 目的 通過總經(jīng)理按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評審會議的主要議程為：各部門報告質(zhì)量管理體系運行情況，管理者代表作全面的質(zhì)量管理體系運行情況報告，總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系運行中存在的主要問題提出改進的要求。 本公司的資源主要包括： a) 人力資源； b) 基礎(chǔ)設(shè)施 c) 工作環(huán)境。 a) 能正確使用崗位工作設(shè)備； b) 熟悉崗位技術(shù)質(zhì)量要求和職責(zé)權(quán)限； c) 經(jīng)過一定工作技能培訓(xùn)合格或同行業(yè)同崗位工作兩年以上。 ，并對其外培成績及證書等進行登記備案。 ，必要時會同制造廠家共同實施，安裝調(diào)試完成后由生產(chǎn)部、使用部門在“設(shè)備安裝調(diào)試單”上簽字，設(shè)備移交使用部門并列入設(shè)備臺帳進行管理。 ： a)溫度。 ： a)質(zhì)量目標和要求； b)采取措施的有關(guān)人員的職責(zé)； c)需建立的過程和文件； d)需提供的資源和設(shè)施； e)所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及驗收準則等。 產(chǎn)品要求的評審的內(nèi)容包括本章節(jié) 。 5支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6質(zhì)量記錄 (每批貨都有一份 ) 合同評審紀錄 表 1 目的 對采購過程進行控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 ，內(nèi)容包括：供方質(zhì)保能力調(diào)查表，供方評價表及供方能力和業(yè)績證明材料。負責(zé)制訂生產(chǎn)所需的工藝、技術(shù)文件。 (工序 )的確認 ，包括產(chǎn)品在使用或服務(wù)已交付后問題才顯現(xiàn)的過程，以及生產(chǎn)中的關(guān)鍵工序要進行過程能力確認。 ，損壞或不適用情況時，有關(guān)部門要及時予以記錄，并通過供銷部向顧客報告，協(xié)商妥善處理事宜。 ，在使用時進行調(diào)整或必要時的再調(diào)整。 章。 ，反饋傳遞到有關(guān)的部門并對顧客建議、意見或投訴，按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》分析原因，制訂并實施相關(guān)措施。 。 ，審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和 公正性，審核人員應(yīng)具備審核資格，知識經(jīng)驗和技能。 “內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”，并對審核組成員進行任務(wù)分工。 ，編寫不合格報告，報告審核結(jié)果。 5支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 6質(zhì)量記錄 、來函、來訪處置記錄。 。 、維護和貯存期間，通過采取有效的防護措施，提供適宜的貯 存條件等，防止損壞和失效。 、中間產(chǎn)品、成品及包裝。 ： a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； b) 對設(shè)備的認可和人員資格進行鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 保存設(shè)備、過程和人員的鑒定記錄； e) 適當時進行再確認。 、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗和驗證工作。 《合格供方選擇、評價和重新評價準則》對合格供方進行重新評價，并分別在“合格供方年度考核評價表”上簽署意見并簽章，報管理者代表批準，合格的繼續(xù)保留合格供方資格；不合格的從“合格供方名錄”中刪除，并停止從該供方采購。 3職責(zé) 。 ，參加評審的部門和評審程序。 質(zhì)量計劃應(yīng)與本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致。 c)光線和整潔度。 。 ，可延期補考，對需持證上崗的工作崗位、在未取得上崗證或資格證書之前，不得從事相應(yīng)的工作。 本公司堅持“干什么、學(xué)什么、缺什么、補什么，注重能力提高”的培訓(xùn)原則，在培訓(xùn)方式上堅持： a) 內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合； b) 集中培訓(xùn)和分散培訓(xùn)相結(jié)合； c) 理論考核與操作考核 ，業(yè)績評定相結(jié)合； d) 意識培訓(xùn)與能力培訓(xùn)相結(jié)合。 本公司人力資源的能力確定和培訓(xùn)見 。 評審輸出 ： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c) 資源需求。 2 范圍 適用于總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的評審。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量職責(zé)的確定和溝通。 本公司通過下列途徑滿足顧客要求： a) 識別和確定顧客對產(chǎn)品的要求，并將其轉(zhuǎn)化為設(shè)計或過程規(guī)范； b) 通過對過程管理實現(xiàn)產(chǎn)品要求； c) 通過質(zhì)量管理體系的有效實施，對各過程加以管理和控制，以使顧客要求得到滿足 、標準、 法規(guī)的變化，對質(zhì)量管理體系予以改進，以滿足顧客和適用的法規(guī)要求。 “部門質(zhì)量記錄清 單”內(nèi)容包括本部門需提供的質(zhì)量記錄及隨時收到的外部門（包括本廠外）的質(zhì)量記錄。 、收集和保護 ，在質(zhì)量記錄形成、收集、貯存、供閱、保管各階段妥善保護質(zhì)量記錄，是各相關(guān)部門 /人員的職責(zé)。 “外來文件清單”，對外來文件進行控制。到期不歸還，由文件管理員負責(zé)收回。 、技術(shù)文件由歸口管理部門編制，相關(guān)部門評審，管理者代表批準發(fā)布。 《質(zhì)量手冊》說明 1 目的 編制本《質(zhì)量手冊》旨在有效貫徹實施 GB/T1900120xxidtISO9001:20xx 標準規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求： a)證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 ，按照本手冊 。本廠座落在清河縣工業(yè) 開發(fā) 區(qū)。經(jīng)審查，《質(zhì)量手冊》在滿足 GB/T1900120xx 標準前提下，符合本廠實際，具有可操作性，給予以批準并發(fā)布實施。形成集生產(chǎn)、銷售、科研為一體的綜合體系，具備年生產(chǎn) 各類 球墨鑄鐵件180 萬件的能力。 3 職責(zé) 。 3 應(yīng)用 《質(zhì)量手冊》在采用 GB/T1900120xx標準時考慮到本公司所有產(chǎn)品全部