【文章內(nèi)容簡介】 括： a）固有特性的要求，如產(chǎn)品技術要求； b)賦于特性的要求 ,如價格、交 貨期、運輸、服務等。 ，并將顧客要求作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸入予以滿足，產(chǎn)品要求的表現(xiàn)形式包括： a) 技術規(guī)范或過程標準； b) 產(chǎn)品標準，包括企業(yè)、行業(yè)、國家標準等； c) 與顧客簽訂的協(xié)議或合同； d) 國家或行業(yè)的法律法規(guī)。 本公司通過下列途徑滿足顧客要求： a) 識別和確定顧客對產(chǎn)品的要求，并將其轉(zhuǎn)化為設計或過程規(guī)范； b) 通過對過程管理實現(xiàn)產(chǎn)品要求； c) 通過質(zhì)量管理體系的有效實施，對各過程加以管理和控制，以使顧客要求得到滿足 、標準、 法規(guī)的變化，對質(zhì)量管理體系予以改進，以滿足顧客和適用的法規(guī)要求。 質(zhì)量方針 。 ，正式發(fā)布本公司的質(zhì)量方針。 ： a) 與本公司的經(jīng)營宗旨相適應； b) 包括滿足顧客和適用的法規(guī)要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效的承諾； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架； d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 ，以達到溝通 ，理解和執(zhí)行。 。 ，管理評審等形式，對質(zhì)量方針進行持續(xù)的適宜性方面的評審，必要時對其進行修訂以適應企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的改變。 1章。 策劃 總經(jīng)理須確保在本公司的相關職能和層次上建立質(zhì)量目標。質(zhì)量目標的分解可以質(zhì)量方針、目標展開圖或以文件形式下達。 質(zhì)量目標在內(nèi)容上應： a) 建立在質(zhì)量方針的基礎上，并與質(zhì)量方針（包括持續(xù)改進的承諾）保持一致； b) 應包括 滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c) 質(zhì)量目標應定量化，可測量。 ，應確保： a) 通過對質(zhì)量管理體系的策劃，以滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量體系總要求； b) 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源并予以滿足； c) 對質(zhì)量目標進行定期評審，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)； d) 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，對因此引起的相關變化作出判斷，并采取相應的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 1章。 、權限和溝通 本公 司職責、權限和溝通見第 、第 。 本公司管理評審的實施見 。 、權限和溝通 1 目的 對本公司的質(zhì)量職責、權限予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量職責的確定和溝通。 3 職責 。 、權限，各司其職、各負其責、相互溝通，以確保質(zhì)量管理體系的正常運行。 4 程序概要 “組織機構圖”。 （ GB/T190020xx）及質(zhì)量職責分配情況參見 “質(zhì)量職責、權限分配表” 總經(jīng)理的職責、權限見 。 管理者代表 其職責權限見第 2章。 辦公室 a) 在管理者代表的領導下，全面主管本公司質(zhì)量管理體系的具體實施。 b) 負責管理本公司質(zhì)量管理體系文件； c) 負責組織編制和質(zhì)量方針及目標相一致的質(zhì)量管理體系文件，負責編制本公司年度內(nèi)審計劃、管理評審計劃，并組織實施； d) 對本公司質(zhì)量記錄進行管理，保存本公司一年以上的質(zhì)量記錄； e) 全面負責本公司的日常行政工作管理和人事管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行； f) 負責按照本公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要； g) 負責組織全體員工的培訓工作，制定年度培訓計劃并組織實施； h) 負責對過程業(yè)績進行監(jiān)視和測量； i) 組織采用適用的統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析； j) 檢查、驗證糾正、預防和改進措施的執(zhí)行效果； k) 負責本公司對外公共關系、宣傳等工作，為本公司樹立良好形象； 生產(chǎn)部 a) 對負責技術文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程的制定； b) 組織安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)，為生產(chǎn)和服務運行創(chuàng)造文明整潔有序的工作環(huán)境； c) 負責本 公司設備和動力的統(tǒng)一管理，建立健全設備臺帳； d) 組織實施設備修理和維護、保養(yǎng)工作，確保設備能力； e) 負責工作環(huán)境的歸口管理； f) 負責生產(chǎn)和服務運行過程的歸口管理； g) 配合實施生產(chǎn)過程產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識； h) 負責生產(chǎn)過程搬運過程產(chǎn)品貯存的歸口管理和產(chǎn)品防護； 供銷部 a) 對總經(jīng)理負責，具體領導本公司的物資采購和產(chǎn)品銷售工作； b) 協(xié)調(diào)處理物資采購、產(chǎn)品銷售和售后服務中出現(xiàn)的問題； c) 負責組織對供方評價及采購過程的質(zhì)量控制； d) 負責采購物資搬運、貯存過程的質(zhì)量控制； e) 負責與顧客有關的過程的歸口管理； f) 負責開展市場調(diào)研、組 織開展產(chǎn)品要求的評審； g) 負責產(chǎn)品的交付、負責采購物資和入庫成品的防護 。 h) 負責產(chǎn)品售后服務和顧客滿意的監(jiān)視和測量。 a) 負責組織計量器具、各類檢測設備的周期校準，負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量； b) 負責監(jiān)督、管理本公司執(zhí)行國家、行業(yè)和本公司標準的情況； c) 在自己的職權范圍內(nèi)組織處理不合格品。負責產(chǎn)品的標識工作。 a) 組織員工嚴格執(zhí)行控制控制程序和作業(yè)文件，確保生產(chǎn)活動在受控狀態(tài)下進行； b) 組織安全、文明、均衡生產(chǎn)； c) 加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理、創(chuàng)造文明、整潔、有序的工作環(huán)境； d) 配合做好產(chǎn)品 標識和檢驗試驗狀態(tài)標識； e) 做好生產(chǎn)、質(zhì)量原始記錄； 管理者代表 ，授權其負責本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進。管理者代表的職責和權限見第 2章。 本公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通，溝通方式包括： a) 培訓溝通 b) 會議溝通 c) 文件溝通 d) 口頭溝通等。 1 目的 通過總經(jīng)理按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標。 2 范圍 適用于總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責 。 。 。 。 4 工作程序 （時間間隔不超過 12個月），通常在內(nèi)部審核后的適當時機進行。 、產(chǎn)品結構或生產(chǎn)條件、外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故及顧客投訴時，經(jīng)總經(jīng)理提出，可隨時進行管理評審，增加 評審頻次。 管理評審計劃 ，內(nèi)容包括管理評審的目的、內(nèi)容、資料準備要求，參加人員和時間安排等，計劃經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。 ，由辦公室負責將管理評審計劃印發(fā)參加管理評審的部門 /人員并簽收。 評審輸入 ： a) 審核結果，包括各種審核（如內(nèi)審、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結果）； b) 顧客反饋，包括顧客滿意的測量結果、與顧客溝通的結果； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合 性，包括過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品 監(jiān)視和測量的結果； d) 預防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化（包括法律變化）、質(zhì)量管理體系結構變化及生產(chǎn)條件變化等； g) 改進建議； /人員在收到“評審計劃”一周內(nèi)根據(jù)管理評審輸入內(nèi)容和計劃要求，通過調(diào)查研究、分析質(zhì)量記錄，準備好本部門評審輸入資料。 各部門提供的管理評審輸入資料要突出重點，注重質(zhì)量管理體系運行中長期存在和系統(tǒng)性問題及對策措施，評審資料在內(nèi)容上應包括質(zhì)量 體系運行情況、存在主要問題及改進建議。 ，一份自存，一份報辦公室匯總后轉(zhuǎn)給管理者代表，為其編寫全面的質(zhì)量管理體系運行情況報告提供依據(jù)。 管理評審的實施 。 評審會議由總經(jīng)理主持，辦公室負責會議準備和召集，做好會議簽到和會議記錄。 評審會議的主要議程為：各部門報告質(zhì)量管理體系運行情況，管理者代表作全面的質(zhì)量管理體系運行情況報告，總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系運行中存在的主要問題提出改進的要求。 、充分性和有效性，評價和確定質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 評審輸出 ： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； c) 資源需求。 ，由辦公室負責寫出“管理評審報告”，內(nèi)容包括：評審日期、參加人員、評審目的、內(nèi)容、評審綜述、評價及改進措施要求等內(nèi)容。 “管理評審報告”經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，由辦公室負責印發(fā)參加評審的部 門 /人員并簽收。 改進措施 管理評審輸出涉及到的預防或糾正措施分別按《預防措施控制程序》、《預防措施控制程序》執(zhí)行。 管理評審糾正措施和預防措施一般情況下由管理者代表批準，涉及組織機構、資金和資源等超越管理者代表權限的重大問題的，由總經(jīng)理批準后實施。 由辦公室負責對糾正或預防措施實施情況進行監(jiān)督檢查，并對實施效果跟蹤驗證，并將實施結果向管理者代表、總經(jīng)理報告。 由管理評審結果導致的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 辦公室負責按《質(zhì)量記錄控制程序》要求，保存全部管理評審記錄。 5 支持文件 《糾正措施控制程 序》； 《預防措施控制程序》； 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》； 《文件控制程序》； 《質(zhì)量記錄控制程序》； 6 質(zhì)量記錄 管理評審計劃； 簽到表‘ 管理評審報告； 6資源管理 1 目的 及時確定并提供所需的資源，確保滿足質(zhì)量管理體系實施和改進的需要，并達到顧客滿意。 2 范圍 適用于本公司資源的確定、提供和管理。 3 職責 。 生產(chǎn)部負責組織基礎設施和工作環(huán)境方面的資源需求策劃并確定資源需求 辦公司負責人力資源的確定和管理。 各相關部門參與資源策劃，并負責資源配置的實施。 4 程序概要 本公司通過下列活動及時確定資源需求： a) 產(chǎn)品策劃； b) 質(zhì)量管理體系過程策劃； c) 及時識別由于本公司內(nèi)外部環(huán)境變化引起的資源需求； d) 及時識別為達到顧客滿意所需的資源。 本公司的資源主要包括： a) 人力資源； b) 基礎設施 c) 工作環(huán)境。 本公司確保 GB/190020xx標準要求提供所需的資源： a) 實施和改進質(zhì)量管理的過程； b) 達到顧客滿意。 本公司人力資源的能力確定和培訓見 。 基礎設施 。 本公司主要生產(chǎn)設備見“主要生產(chǎn)設備清單”，主要檢測設備見“主要檢測設備清單”。 基礎設施的提供與管理見 。 工作環(huán)境 。 。 1 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員具備必要的能力并能夠勝任本職工作。 2 范 圍 適用于本公司人力資源能力的確定、培訓和管理。 3 職責 。 。 4 工作程序 ： a) 管理人員； b) 技術人員‘ c) 一般人員。 基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，本公司確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能勝任本職工作，本公司對各類人員提出任職能力要求。 a) 具備高中或相當學歷具備三年以上工作經(jīng)驗； b) 經(jīng)過相關管理知識培訓。 a) 具備高中或相當學歷 從事技術工作四年以上，具備相關技能和經(jīng)驗； b) 熟悉產(chǎn)品標準，工藝和檢驗規(guī)范、有關法規(guī)。 a) 能正確使用崗位工作設備； b) 熟悉崗位技術質(zhì)量要求和職責權限； c) 經(jīng)過一定工作技能培訓合格或同行業(yè)同崗位工作兩年以上。 ，還要對這類人員進行資格考核和認可。 本公司堅持“干什么、學什么、缺什么、補什么，注重能力提高”的培訓原則，在培訓方式上堅持： a) 內(nèi)部培訓和外部培訓相結合； b) 集中培訓和分散培訓相結合； c) 理論考核與操作考核 ，業(yè)績評定相結合； d) 意識培訓與能力培訓相結合。 ，提供適當?shù)慕逃团嘤?，以增? 能力，滿足要求。 年度培訓需求的提出 每年末月，各部門根據(jù)生產(chǎn)和工作情況提出本部門人員培訓的需求，填寫“培訓需求計劃”報辦公室。 臨時培訓需求的提出 臨時培訓主要指年度培訓計劃中未列入的急需培訓，包括生產(chǎn)規(guī)模擴大，產(chǎn)品開發(fā)和新工藝、新技術應用的人員培訓，管理評審、糾正與預防措施和質(zhì)量體系審核活動中提出的人員培訓等。 臨時培訓需 求由相關部門填寫“培訓需求計劃” 報辦公室審批、組織實施。 年度培訓計劃 辦公室在對各部門提出的培訓需求進行確認，全面匯總和綜合平衡的基礎上，結合生產(chǎn)經(jīng)營的需要，編制年度培訓計劃草案。 年度培訓計劃草案經(jīng)公司批準后，形成“年度培訓計劃”于一月份由辦公室印發(fā)各部門。 培訓實施計劃 “培訓實施計劃”，并組織實施。 ，總經(jīng)理批準后，直接編制“培訓實施計劃”實施。 培訓的實施 級培訓按“年度培訓計劃”和“培訓實施計劃”由辦公室組織，一般以各種教學培訓班的方式集中培訓。 ，由各部門組織實施，并將培訓結果填寫“培訓實施記錄”一式兩份，一份自存，一份報辦公室備案。