【文章內(nèi)容簡介】 副總工程師 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 臨海分公司 機(jī)加車間 緊固件車間 制動梁車間 鍛造熱處理車間 備品庫 空壓機(jī)房 配電室 油漆庫 理化中心 計量室 辦公室 計劃財務(wù)部 市場營銷部 生產(chǎn)制造部 品質(zhì)保證部 技術(shù)研發(fā)中心 人力資源部 物資采購部 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊 12 1 范圍 總則 本手冊按照 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 要求》要求及法律、法規(guī)和有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，建立了公司一體化管理體系并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系 ，確保其適宜性、有效性和充分性。 本手冊適用于公司產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程的全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，通過一體化管理體系的有效實施，持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求。 本手冊既適用于內(nèi)部管理，又適用于向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、用戶和社會證實：公司的一體化管理體系應(yīng)能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，增強(qiáng)顧客對公司產(chǎn)品的滿意度；并使得顧客、社會和員工等其他相關(guān)方都受益。 適用范圍 本手冊描述的管理體系適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的全過程，適用于主要生產(chǎn)組合式制動梁、承載鞍、手制動機(jī)、呼吸式安全閥 、脫軌自動制動裝置、拉鉚釘、旋壓密封式制動缸、前蓋后擋、鐵路貨車專用拉鉚釘、拉鉚銷等鐵道車輛配件的生產(chǎn)和服務(wù) ， 鐵路貨車專用鉚接器的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù) ，臨海分公司負(fù)責(zé)承載鞍 鑄件、 手制動機(jī) 中 大齒輪和離合器 鑄件的生產(chǎn) 活動 。因此無刪減內(nèi)容。 本手冊涵蓋了 GB/T1900120xx 《質(zhì)量管理體系 要求》的所有條款和ISO1400120xx《環(huán)境管理環(huán)境管理體系 要求及使用指南》的 17 個要素以及GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 要求》的 17 個要素的全部要求。 本手冊規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理體系要求，以證實本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過體系的有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T2400120xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系 要求 3 術(shù)語和定義 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊 13 有關(guān)質(zhì)量方面的定義均采用 GB/T1900020xx 標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)環(huán)境方面的定義均采用 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)職業(yè)健康安全方面的定義均采用GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語 質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程度。 顧客滿意 顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 能力 組織、體系或過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 有關(guān)環(huán)境的術(shù)語 環(huán)境 組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 環(huán)境因素 一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 環(huán)境方針 由總經(jīng)理就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。 環(huán)境目標(biāo) 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。 環(huán)境指標(biāo) 為環(huán)境目標(biāo)所產(chǎn)生，為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。 環(huán)境績效 組織對其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。 相關(guān)方 關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)體。 污染預(yù)防 為了降低有害的環(huán)境影響而采用或綜合采用過程、慣例、技術(shù)、材料、杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊 14 產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 有關(guān)職業(yè)健康安全的術(shù)語 危險源 可能導(dǎo)致人身傷害和健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或組合。 四不放過 事故原因未查清不放過；事故責(zé)任人未受到處理不放過；事故責(zé)任人和周圍群眾沒有受到教育不放過 ； 事故沒有制訂切實可行的整改措施不放過。 可接受的風(fēng)險 根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險。 危險源辯識 識別危險源的存在并確定其特性的過程。 健康損害 可確認(rèn)的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。 職業(yè)健康安全 影響或可能影響工作場所 內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。 職業(yè)健康安全管理體系 組織管理體系的一部分，用于制定和實施組織的 職業(yè)健康安全方針并管理其職業(yè)健康安全風(fēng)險。 職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理就組織的職業(yè)健康安全績效正式表達(dá)的總體意圖和方向。 風(fēng)險 發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。 風(fēng)險評價 對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊 15 職業(yè)病 勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中， 接觸職業(yè)因素引起的疾病。 事件 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。 4 一體化管理體系 總要求 公司依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 要求》建立一體化的管理體系，將其形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 公司運(yùn)用過程方法，采用 P（策劃） — D（實施） — C（檢查） — A（改進(jìn)）循環(huán)模式，以確保質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性和持續(xù)性。 過程控制方法包括： a) 識別過程的輸入、輸出，所需的資源和活動，以及這些過程在公司的應(yīng)用； b) 各職能部門應(yīng)規(guī)定過程控制的準(zhǔn)則和方法，確保各過程有效運(yùn)行和控制，并對這些過程進(jìn)行監(jiān)視； c) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； d) 采取必要的措施，達(dá)到預(yù)期的目的，并持續(xù)改進(jìn)。 公司按照本手冊的要求： a) 對與質(zhì)量有關(guān)的過程進(jìn)行控制； b) 識別、控制重要環(huán)境因素及重要危險源； c) 對生產(chǎn)、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行測量。 本公司對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外 包過程進(jìn)行識別并明確控制要求，確保其符合規(guī)定要求（外包過程有鍍鋅、浸涂鋅鉻涂層（達(dá)克羅）、冷拉、測量設(shè)備校準(zhǔn)等過程，按 采購要求進(jìn)行控制）。 文件要求 總則 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊 16 公司一體化管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用，公司所建立的一體化文件包括以下內(nèi)容： a) 向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司一體化體系整體信息的文件，即“管理手冊”； b) 編制相應(yīng)的程序文件，確定過程的控制方法和準(zhǔn)則，確保過程的有效運(yùn)作； c) 管理方針和目標(biāo)； d) 必要的作業(yè)文件及記錄。 公司管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖 第一級文件 第二級文件 第三級文件 管理手冊 管理手冊是規(guī)定管理體系的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表組織制定，品質(zhì)保證部歸口管理，是公司管理最高層次指令性文件，各部門全體員工必須遵照執(zhí)行； 管理手冊包括或引用了管理體系有效運(yùn)行的程序文件； 管理手冊描述了管理體系包括的范圍和過程的順序及相互作用，規(guī)定了公司各部門間的相互作用和關(guān)系； 管理手冊為受控文件，管理手冊的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、交流、更改等，按《文件控制程序》執(zhí)行。對外部發(fā)放使用的手冊，除特別說管理手冊 程序文件 管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件記錄及其他文件 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊 17 明外，應(yīng)注明為非受控文件，本公司不負(fù)責(zé)修訂。 標(biāo)志 與標(biāo)識的使用： ? 公司通過國家批準(zhǔn)的管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證和 CRCC 認(rèn)證，獲得機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志； ? 當(dāng)獲證產(chǎn)品需要變更時（關(guān)鍵零部件、必備生產(chǎn)或檢測設(shè)備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵生產(chǎn)場所等發(fā)生變更），品質(zhì)保證部應(yīng)在批量生產(chǎn)前提出認(rèn)證變更申請并經(jīng) CRCC 確認(rèn)；獲證后，當(dāng)申請人或生產(chǎn)廠名稱、注冊及生產(chǎn)地址名稱、產(chǎn)品名稱或型號（結(jié)構(gòu)未變）、質(zhì)量管理體系等發(fā)生變更時，品質(zhì)保證部應(yīng)在一個季度內(nèi)向 CRCC 提出認(rèn)證變更申請與備案。 ? CRCC 根據(jù)變更的內(nèi)容和提供的資料對變更進(jìn)行評價。對需經(jīng) CRCC 確認(rèn)的變更 ，應(yīng)視情況進(jìn)行必要的檢測或補(bǔ)充檢查，檢測或檢查合格、評定后方能確認(rèn)變更。對需經(jīng) CRCC 備案的變更，可直接辦理變更備案。需變更證書的辦理證書變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時對變更情況進(jìn)行核實。 ? 變更確認(rèn)后， CRCC 通知企業(yè)變更認(rèn)可結(jié)果。未提出認(rèn)證變更申請的或認(rèn)證變更未通過確認(rèn)的，不得擅自標(biāo)識認(rèn)證標(biāo)志；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， CRCC 將對該產(chǎn)品認(rèn)證證書做出暫停直至撤銷的決定，并責(zé)成企業(yè)停止使用認(rèn)證標(biāo)志。 ? 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的保管：認(rèn)證證書由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)保管，認(rèn)證標(biāo)志由備品庫負(fù)責(zé)保管； ? 認(rèn)證證書的使用：認(rèn)證證書應(yīng)在需方評審提出查驗時 出示，掃描件或復(fù)印件可使用在投招標(biāo)書、產(chǎn)品樣本、宣傳冊、媒體宣傳等，需要對外提供掃描件或復(fù)印件時，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并記錄； ? 管理體系和 CRCC 認(rèn)證相關(guān)的各類認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用必須按頒證主管部門的規(guī)定使用，并且與其所認(rèn)證的產(chǎn)品的一致性相符。本公司確保產(chǎn)品認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志不在認(rèn)證產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品上使用； ? 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志管理具體按照《鐵路產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用管理辦法》執(zhí)行。 文件控制 公司對一體化管理體系所要求的文件予以嚴(yán)格控制，體系運(yùn)行文件，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件其主管部門是品質(zhì)保證部；《文件 控制程序》由公司編制執(zhí)行，以明確文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理過程，以確保： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，并確保文件其適宜和充分； 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊 18 b) 必要時對文件進(jìn)行評審根據(jù)需要及時修訂，修訂后再次批準(zhǔn)； c) 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識別； d) 保證使用適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件清晰可辨、易于識別、檢索； f) 確保對管理體系的策劃和運(yùn)行必要的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 記錄控制 公司的記錄包括了與一體化管理體系有關(guān)的所有 記錄，通過對記錄的標(biāo)識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存等嚴(yán)格控制，證明公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求及一體化管理體系有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)一體化管理體系提供信息。 a) 品質(zhì)保證部是記錄的歸口管理部門、建立公司總的記錄清單，記錄由品質(zhì)保證部統(tǒng)一編號，并規(guī)定保存期限； b) 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、管理并建立本部門的記錄清單； c) 記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性； d) 記錄整理應(yīng)及時、準(zhǔn)確； e) 記錄應(yīng)清晰，易于 識別和檢索。 5 管理職責(zé) 管理承諾