【正文】 T/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 3頁 共 6頁標 題：組織機構(gòu)與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、領(lǐng)導(dǎo)組織實施 ISO9001：2000 質(zhì)量管理標準，建立質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)，確定相應(yīng)的職責、權(quán)限和相互關(guān)系。e、負責任命管理者代表，批準發(fā)布公司《質(zhì)量管理手冊》。a、堅持貫徹“質(zhì)量第一”的方針，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導(dǎo)和組織完成各項生產(chǎn)任務(wù)。e、負責審批生產(chǎn)計劃和有關(guān)物資采購計劃。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在問題對其影響的程度，提出和實施糾正和預(yù)防措施，以使質(zhì)量體系不斷完善、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高；d、確定定期檢定或校準監(jiān)視和測量裝置，防止使用失效或偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置；e、負責產(chǎn)品的進貨檢驗、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的巡檢和產(chǎn)品出廠前的最終檢驗工作，根據(jù)檢驗結(jié)果作出合格與否的判斷；f、負責對不合格品的標識、處置、隔離工作；g 、負責對產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析，根據(jù)分析結(jié)果及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定和提出糾正和預(yù)防措施；h、負責產(chǎn)品實現(xiàn)的各相關(guān)過程和策劃；i、負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。g、應(yīng)立即向責任部門提出改進的要求.h、掌握生產(chǎn)人員的工作能力要求，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及時提出教育和培訓(xùn)的需求.I、負責生產(chǎn)設(shè)施的維護、保養(yǎng)，按設(shè)備維修計劃做好設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)設(shè)備不帶病工作；a、負責按生產(chǎn)任務(wù)規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量，按規(guī)定的技術(shù)要求進行生產(chǎn)；b、努力生產(chǎn)，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)；c、做好產(chǎn)品的自檢、互檢工作，及時向技質(zhì)部匯報自檢或互檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常信息；d、接受質(zhì)檢員的質(zhì)量監(jiān)督，配合質(zhì)檢員做好產(chǎn)品巡檢工作，及時糾正產(chǎn)品質(zhì)量問題；e、做好設(shè)備的日保養(yǎng)檢查維護工作。為實施質(zhì)量管理體系，公司開展和實施做好以下方面的工作：a、識別質(zhì)量管理體系所需的過程。質(zhì)量體系有效實施所需過程包括：（1） 管理職責；（2） 資源提供和管理；（3） 測量、分析和改進。本章的質(zhì)量管理過程模式圖，也表示了過程順序和相互作用概略。e、測量、監(jiān)控和分析這些過程，采取措施以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。g、為積累知識所保留的作廢文件都做作廢保留標記，予以明確標識。e、 按產(chǎn)品提供的追溯時效要求，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限并制作質(zhì)量記錄歸檔記錄。質(zhì)量目標具體，可檢查、可實現(xiàn)。 管理部負責將公司質(zhì)量目標分解到相關(guān)層次,部門質(zhì)量目標做到具體,可檢查、可實現(xiàn)。質(zhì)量策劃包括以下內(nèi)容：　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 3頁標 題： 管理職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、對質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品、人員、部門進行策劃，；b、確定質(zhì)量管理體系和方針目標、各階段的時間進度、責任部門（人）以保證體系的建立、實施和保持按計劃安排進行；c、對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時公司有能力保持質(zhì)量管理體系的完整性。b；c、管理者代表可直接向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運作狀況和來自顧客的信息。，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標準要求和企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標的要求，管理評審每年至少進行一次，需要時可適時進行?！豆芾碓u審報告》中需要采取糾正措施的事項實施糾正措施，使質(zhì)量管理體系及其過程得到改進、與顧客有關(guān)的生產(chǎn)和銷售得到改進，資源得到配置。公司編制《各崗位任職資格規(guī)范》（LT/QC002）確定從事對產(chǎn)品質(zhì)量的影響的各類人員的能力要求；通過對各級人員進行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，保證各崗位人員能勝任本崗位工作。派出人員的培訓(xùn)資格證書由管理部歸檔。書面考試由管理部組織，現(xiàn)場技能考核由管理部或職能部門進行，并將考核結(jié)果登記于《職工培訓(xùn)卡片》。、有針對性的培訓(xùn)，確保員工意識到從事活動的相關(guān)性和重要性提高質(zhì)量意識為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。c、個人培訓(xùn)檔案（卡片）和培訓(xùn)簽到表。公司配備的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a、客戶需求識別、評審、確認，客戶聯(lián)絡(luò)溝通所需的辦公設(shè)施；b、實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的生產(chǎn)設(shè)施、辦公設(shè)施和交通工具；c、實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的工作場所及建筑, 確保過程能力滿足顧客產(chǎn)品要求。　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由技質(zhì)部組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，并與質(zhì)量管理體系其他要求相一致。包括對所有特性和要求，明確接收標準，對產(chǎn)品形成中適當階段的相應(yīng)驗證的認定和確認等。 營銷部在客戶業(yè)務(wù)受理過程中識別和確定客戶的要求，這些要求的識別應(yīng)包括：a、顧客規(guī)定的明示的產(chǎn)品要求，如：品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝方式、交付時間、交付地點、付款方式、適用的產(chǎn)品標準、產(chǎn)品技術(shù)特性等；b、顧客未明示，但應(yīng)該滿足的客戶要求，如：安全性方面的、產(chǎn)品適當?shù)臉俗R方法等；c、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售涉及的有關(guān)法律、法規(guī)要求；d、公司確定的附加要求。 ，—，必要時應(yīng)得到客戶的重新確認。、信訪、發(fā)放顧客滿意調(diào)查表等，了解公司的產(chǎn)品質(zhì)量情況、顧客的要求、市場信息等。 、供應(yīng)能力進行評審，評審合格的可直接列入合格供方名單。《供方調(diào)查評價表》，編制《合格供方名單》　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 3頁 共6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂報總經(jīng)理審批。適當時包括：a、產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；公司應(yīng)準確、全面地反映所需采購的材料以及對供方的要求。在與供方溝通前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的?！渡a(chǎn)運作控制程序》使生產(chǎn)運作得以控制:a、生產(chǎn)部負責組織安排、協(xié)調(diào)生產(chǎn)、技術(shù)等各個環(huán)節(jié)，技質(zhì)部負責生產(chǎn)工藝文件、檢驗準則、采購資料等技術(shù)文件的編制和發(fā)放，營銷部負責生產(chǎn)用原輔材料的物資采購，生產(chǎn)部負責人員配備，生產(chǎn)設(shè)施、檢驗和試驗設(shè)施的配置等事項。 確定生產(chǎn)作業(yè)流程目前的切割機和水泵工藝流程為： ①切割機生產(chǎn)的工藝流程:安裝提手→安裝電機 →安裝電容、接線座、安裝電源線→安裝開關(guān)、短接線→試運轉(zhuǎn)→安裝工作臺A→安裝導(dǎo)風罩→安裝電機下蓋→安裝支腳→安裝開關(guān)罩、安裝工作臺B→ 調(diào)試→檢驗→包裝入庫②水泵生產(chǎn)的工藝流程。，方式為貼不干膠標貼，輔助性標識是該批產(chǎn)品的品種和規(guī)格。、檢驗、存儲場所依據(jù)其檢驗和試驗狀態(tài)設(shè)置檢驗狀態(tài)標識，這些標識包括：a) 待檢； b) （已檢）合格；c）（已檢）不合格。生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品搬運、轉(zhuǎn)序包裝入庫等工作。、防護根據(jù)產(chǎn)品、半成品、原材料的質(zhì)量要求，選擇適宜的庫房或場所存貯產(chǎn)品、半成品和原材料 。庫房要有與貯存物資要求相適應(yīng)的防火、防潮、防盜等措施，應(yīng)有禁止煙火的標識，以保證貯存物資不發(fā)生損壞或丟失。技質(zhì)部是負責檢驗、測量和試驗設(shè)備職能部門，生產(chǎn)車間配合實施?！段募陀涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定保留校驗或檢定記錄，并做好狀態(tài)標識。　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 6頁標 題： 測量、分析和改進發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂、分析和改進、分析和改進的策劃公司對測量、分析和改進的策劃。這種監(jiān)視和測量方法包括：a、以發(fā)放《用戶意見評價表》的方式，每年作1～2次的顧客滿意度調(diào)查，測量顧客滿意度情況；b、通過不定期的對顧客走訪、電話訪問、業(yè)務(wù)接觸過程中了解等c、在與顧客溝通中了解顧客滿意情況；d、每半年統(tǒng)計一次產(chǎn)品銷售和用戶發(fā)展情況，從顧客對公司產(chǎn)品需求的增加不定期了解顧客滿意情況；e)、其它可能的監(jiān)視和測量方法。公司制訂和執(zhí)行LT/QB002A《管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。，審核計劃　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 6頁標 題： 測量、分析和改進發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂包括目的、依據(jù)和范圍、審核組成員及日程安排，審核計劃提前一星期發(fā)放到受審部門，讓各部門做好審核準備，以便順利完成本次審核工作。，及由此所采取的糾正措施進行跟蹤驗證，跟蹤檢查的結(jié)果應(yīng)形成記錄。過程監(jiān)視和測量方法是，針對公司已確定的產(chǎn)品實現(xiàn)和必需的管理過程，采用抽查、在過程的某個點設(shè)立監(jiān)視或測量點、通過對過程一個階段結(jié)果進行數(shù)據(jù)分析等手段確定過程是否符合或者是否有能力達到規(guī)定要求。技質(zhì)部是產(chǎn)品監(jiān)視和測量歸口管理部門?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 3頁 共 6頁標 題： 測量、分析和改進發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂對進貨、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格控制，以防止不合格轉(zhuǎn)入下道工序或交付給顧客。：a)經(jīng)返工后重新達到規(guī)定要求；b)退回供方或報廢后改作它用； c) 讓步接收。技質(zhì)部負責數(shù)據(jù)分析控制，確定數(shù)據(jù)分析應(yīng)用需求。8．5改進管理者代表策劃和管理持續(xù)改進質(zhì)量管理體系必要的過程，通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審、促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，貫徹預(yù)防為主的原則，采取糾正和預(yù)防措施，使質(zhì)量不斷改進，質(zhì)量體系不斷完善，生技科負責糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、記錄和驗證，各部門配合實施。《管理評審和內(nèi)部審核控制程序》（LT/QB002），由內(nèi)審組或由管理部對責任部門（人）提出糾正措施意見。責任部門對需要制訂預(yù)防措施的事項進行調(diào)查分析，制訂預(yù)防措施。，作為管理評審輸入。管理部組織預(yù)防措施的驗證。預(yù)防措施的信息可從以下方面獲?。篴) 對不合格品的統(tǒng)計分析從其質(zhì)量變化的趨勢中；b) 內(nèi)審及管理評審對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢的自身要求；c) 顧客的意見反饋和產(chǎn)品需求信息中；d）其它外部與產(chǎn)品及管理相關(guān)的信息中。對顧客的投訴或抱怨、　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 4頁 共 6頁標 題： 測量、分析和改進發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂重大的不符合、重復(fù)出現(xiàn)的不符合及體系運行中的不合格項，必須采取糾正和預(yù)防措施。通過分析這些數(shù)據(jù)提供以下方面的信息：a、顧客的滿意程度；b、顧客產(chǎn)品要求的符合性；c、過程和生產(chǎn)和銷售的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。，應(yīng)重新檢驗和試驗，確定是否滿足規(guī)定要求，評審和處置的記錄按LT/QB001《文件和記錄控制程序》予以保持。（原輔材料、半成品、成品）。、顧客滿意度評價等服務(wù)質(zhì)量結(jié)果的測量也可作為過程監(jiān)視和測量的一種方法。公司采用調(diào)查、抽查、過程審核、數(shù)據(jù)分析等方法進行質(zhì)量體系過程監(jiān)視或測量，以證實所確定的過程符合策劃結(jié)果的能力。審核人員應(yīng)將審核結(jié)果編寫《審核報告》，審核報告應(yīng)形成文件，該報告包括審核的目的和范圍、審核依據(jù)、確認與要求不符合的不合格項，《審核報告》由管理者代表批準后分發(fā)給有關(guān)部門的負責人并作為管理評審的輸入。、質(zhì)量體系程序文件及管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書。公司對上述方面策劃的結(jié)果體現(xiàn)公司的《質(zhì)量管理手冊》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書以及相應(yīng)的質(zhì)量計劃中。，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，采取糾正措施并記錄；對用于規(guī)定要求的測量和監(jiān)視裝置，在初次使用前應(yīng)予以確認，必要時重新進行確認?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第6頁 共 6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂。產(chǎn)品包裝人員應(yīng)按規(guī)定的包裝要求進行包裝，包裝物上應(yīng)標明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠名、出廠日期等，包裝結(jié)束后，由檢驗員檢查其包裝質(zhì)量，作好檢驗記錄方可入庫交付。倉庫物資分類分區(qū)整齊堆放，做到“賬、卡、物”相符。搬運人員和各生產(chǎn)操作人員，搬運時按生產(chǎn)批號、品種規(guī)格分批堆放搬運，防止混規(guī)格、混品種，應(yīng)保持產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)的標識，一旦失落或損壞應(yīng)向檢驗員或相關(guān)部門報告，以便重新進行標識。生