【正文】 3)措施與方法 公司 總經(jīng)理 與各部 門主管根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要， 認(rèn)真 識別內(nèi)部環(huán)境、確立組織框架， 確定公司各種崗位，并對公司各 職能部門 的職責(zé)與權(quán)限予以界定 并 形成文件。 3)制定每一年度的業(yè)績改善計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。 3)確保公司內(nèi)全休員工提高滿足顧客要求的意識。 3) 部門要員技術(shù)向上的推進(jìn)。 F）生產(chǎn)部 1) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)。 5) 實(shí)施機(jī)器設(shè)備的日常點(diǎn)檢、保養(yǎng)。 4) 工裝夾具的設(shè)計(jì)與開發(fā)。 6) 貫徹、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定和各項(xiàng)決議。 7）負(fù)責(zé)顧客 監(jiān)查對應(yīng)及改善工作（顧客體系監(jiān)查、工程監(jiān)查等）。 3) 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)。 管理評審 總則 1)目的 為了系統(tǒng)地評價(jià)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 評審輸出 1)管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： A）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； B）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； C） 資源的需求。 3)措施和方法 A)資源可以包括：人員、信息、設(shè)施、軟件、硬件、工作環(huán)境、供方和財(cái)務(wù)資源等，可以名冊、臺帳、清單、配備規(guī)定等形式列出。 能力、培訓(xùn)和意識 1)行政部建立和實(shí)施《人力資源管理程序》，選擇和委派具備相當(dāng)?shù)慕逃?、技術(shù)能力、工作經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)過培訓(xùn)的人員承擔(dān)對影響產(chǎn)品和要求的有關(guān)活動。 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的評審工作 負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的審批和公司全盤行政業(yè)務(wù)及各部門指揮、督導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。 資質(zhì)要求： 大專學(xué)歷，有十年以上制造企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，年齡 35－ 45 歲。 兼職責(zé)任： 質(zhì)量管理體系文件的編制工作。 負(fù)責(zé)向廠長匯報(bào)公司財(cái)務(wù)狀況并檢查合同執(zhí)行情況。 資質(zhì)要求 大專學(xué)歷，有財(cái)務(wù)主管相關(guān)工作 經(jīng)驗(yàn)二年以上，年齡 25 歲以上。 負(fù)責(zé)上級臨時安排的工作。 崗位名稱：出納 直接上級：財(cái)務(wù) 主管 直接下級：無 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款、結(jié)帳的管理。 中專學(xué)歷，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)二年以上，本地戶口優(yōu)先，年齡 30 歲以下。 負(fù)責(zé)做好安防工作和現(xiàn)場 5S 管理。 中專學(xué)歷，有 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上，年齡 30 歲以下。 資質(zhì)要求： 大專學(xué)歷，有工廠采購工作經(jīng)驗(yàn)一年以上，年齡 2530 歲。 負(fù)責(zé)上級交辦的其它事務(wù)。 負(fù)責(zé)全公司的教育訓(xùn)練和各類人事報(bào)表，勞動合同的鑒定和全員勞資檔案的建立。 兼職要求： 負(fù)責(zé)公司 5S 與 ISO9001： 2020 工作的建立、實(shí)施、保持并達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 負(fù)責(zé)各類辦公用品的 申購、 管理、發(fā)放工作。 負(fù)責(zé) 人事招聘信息的發(fā)布及員工面試安排工作。 崗位名稱：保安 直接上級：行政部 主管 直接下級：無 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)做好 外來人員及車輛入廠登記及相關(guān)管理工作， 收發(fā)報(bào)紙與信件。 資質(zhì)要求： 高中學(xué)歷，有退伍證， ，有 1 年以上保安工作經(jīng)驗(yàn)，年齡 2228 歲。 負(fù)責(zé)車輛的相關(guān)手續(xù) 的辦理 。 負(fù)責(zé)廚房的衛(wèi)生工作，做到窗明亮麗，購買之食品要新鮮衛(wèi)生，物美價(jià)廉。 初中學(xué)歷， 有健康證，有 50 人食堂 2 年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉川、粵、湘菜制作。 負(fù) 責(zé)公司原材料、成品、半成品的檢驗(yàn)監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的校正和管理工作，并做好本部門相關(guān)技能培訓(xùn)。 中專學(xué)歷，有機(jī)械廠五年以上 質(zhì)量管理 工作經(jīng)驗(yàn)，年齡 2835 歲。 負(fù)責(zé)對成品檢驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)提示改善意見或建議。 中專學(xué)歷，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)二年以上，年齡 2535 歲。 負(fù)責(zé) 編制各類質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件及質(zhì)量管理體系文件。 崗位名稱： QC、 QA（檢驗(yàn)員） 直接上級：品保部 副主管 直接下級： 無 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé) 對 原材料、成品、工序產(chǎn)品 進(jìn)行檢測和記錄。 中專學(xué)歷，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)二年以上，年齡 2030 歲。 資質(zhì)要求： 大專學(xué)歷，有三年以上相關(guān)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，年齡 2535 歲。 負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的領(lǐng)用， 使用、回收 工作。 高 中以上學(xué)歷，有 三 年以上相關(guān)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，年齡 40 歲以下。 崗位名稱：模具 組長 直接上級： 模具（技術(shù)）主管 直接下級：模具 維修員 主要職責(zé) .. 負(fù)責(zé)管理和維修本廠的所有模具，保證模具在使用時處于完好狀態(tài)。 負(fù)責(zé) 模具 日常點(diǎn)檢和保養(yǎng)管理工作 。 基礎(chǔ)設(shè)施 1)目的 規(guī)定公司根據(jù)自己體系的實(shí)際情況來提供充分、合適的設(shè)施，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 各部門負(fù)責(zé)按規(guī)范使用并進(jìn)行日常維護(hù)點(diǎn)檢。 2)范圍 適用于本公司員工作業(yè)的場所。 支持程序 《人力資源管理程序》 《資產(chǎn)管理控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)備 、設(shè)施 管理程序》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃見附件 : 過程策劃流程圖和我司 相關(guān)產(chǎn)品工藝流程圖和相關(guān)資料等。 D)為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 (4)本公司確定的任何附加要求。 (3)本公司是否完全有能力提供符合客戶需求之產(chǎn)品。 采購 采購過程 : 公司制訂《采購管理程序》確保采購的物料和模具符合規(guī)定的采購要求。 采購信息 : 采購信息應(yīng)表述擬采購的物料 , 適當(dāng)時應(yīng)包括 : A)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求。 采購物料的驗(yàn)證 : 公司制定《檢驗(yàn)管理程序》 , 對采購物料實(shí)施檢驗(yàn) , 以確保采購的物料滿足規(guī)定的要求。 3) 生產(chǎn)需使用適宜的設(shè)備。 生產(chǎn)提供過程的確認(rèn) (本公司注塑、壓鑄為關(guān)鍵過程 )： 1) 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則。 5) 對產(chǎn)品進(jìn)行再確認(rèn)。 所有標(biāo)識必須保持清楚、 明確和不遺失。 監(jiān)視和 測量裝置的控制 : 本公司建立《 監(jiān)視和測量控制 程序》 ， 對測量儀器進(jìn)行統(tǒng)一管理 包括： 應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量，以及為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)所需 的監(jiān)視和測量裝置。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，我司應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。 3)措施和方法 A) 根據(jù) 公司 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定，公司應(yīng) 用 文件的形式規(guī)定為達(dá)成目標(biāo)的活動的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄。 2)范圍 A) 顧客滿意度的控制只適用于本公司對顧客滿意和不滿意信息的監(jiān)視和測量。 內(nèi)部審核 1）建立并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，以指導(dǎo)對質(zhì)量管理體系定期進(jìn)行內(nèi)部審核，確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合公司策劃的安排和確定的質(zhì)量管理體系要求； b) 符合 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求； c) 得到有效實(shí)施與保持。品保部根據(jù)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視和測量： 2） 應(yīng)制定驗(yàn)收準(zhǔn)則，如檢驗(yàn)規(guī)范 （ 其中應(yīng) 包括檢驗(yàn)要求、方法、手段、頻次、樣本數(shù)、 記錄要求等）。 主要采取以下 處置 方法： 1) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； 2) 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； 3) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 數(shù)據(jù)分析 1） 目的 通 過數(shù)據(jù)分析，證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，以尋求可以改進(jìn)的機(jī)會。 C) 品保部通 過內(nèi)審、顧客投訴及顧客意見和建議等方面收集數(shù)據(jù)和信息以供分析 。 3) 措施與方法 進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) 策劃、 制定和 實(shí)施 糾正和預(yù)防措施， 實(shí)現(xiàn)全員參與，持續(xù)改進(jìn)。 支持程序 《與客戶有關(guān)過程的管理程序》 《內(nèi)部審核程序》 《管理審核程序》 《過程的監(jiān)視和測量程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《不合格控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 。 糾正措施 品保部編制并實(shí)施《糾正與預(yù)防措施管理程序》，采取措施消除不合格原因，防止不 合格的 再發(fā)，規(guī)定以下方面要求： 1) 評審不合格（不合格品，不合格項(xiàng)，包括客 戶投訴）； 2) 針對出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，由品保部向責(zé)任部門提出，并 確定不合格原因； 3) 評價(jià)確保不合格品不再發(fā)生的措施的需求； 4) 責(zé)任部門制定糾正措施，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施； 5) 記錄所采取措施的結(jié)果； 6) 評價(jià)所采取的糾正措施的有效性 。 改進(jìn) 1) 目的 通過對持續(xù)改進(jìn)的策劃、實(shí)施以及采取糾正和預(yù)防措施，使公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效并更加完善。 3） 措施和方法 A) 公司應(yīng)確定收集和分析適當(dāng)數(shù)據(jù)，并據(jù)此建立及實(shí)施《數(shù)據(jù)分析控制程序》。對不合格品的糾正方法包括： 1) 退貨； 2) 返工 /返修； 3) 不經(jīng)返工 /返修 ，經(jīng)客戶同意或公司內(nèi)部決議批準(zhǔn)的 讓步接收； 4) 降級改為他用； 5) 報(bào)廢。 2） 范圍 適用于本公司采購、生產(chǎn)運(yùn)作、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控等過程及子過程以及交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品。 過程的監(jiān)視和測量 1) 根據(jù)《 監(jiān)視和測量 控制程序》要求及各過程規(guī)定的監(jiān)視和測量方法 ， 選定適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，對 質(zhì)量管理體系過程 進(jìn)行有效的監(jiān)視和測量； 2）通過對 過程中人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素的控制來確保過程符合顧客要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求，并利用測量結(jié)果維持和改善過程，確保產(chǎn)品的符合性； 3） 當(dāng) 未 達(dá)到 質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果 時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和 糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性 。 C) 適用于本公司識別的按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)第 5～ 6 節(jié)要求的各個過程及 子 過程 D) 適用于本公司確認(rèn)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 中 生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程階段。 C) 公司應(yīng)確保測量和監(jiān)控活動能保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求及必要的改進(jìn)。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持 支持程序 《 采購管理 程序》 《 倉庫管理 程序》 《 監(jiān)視和測量控制程序 》 《客戶財(cái)產(chǎn)管理程序》 《生產(chǎn)過程管理程序》 《檢驗(yàn)管理程序》 《不合格 品控制 程序》