【正文】 審核員按任務(wù)分工，日程安排，依據(jù)檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核， `通過(guò)面談，檢查文。 首次會(huì)議由辦公室組織，審核組長(zhǎng)主持，參加人員包括管理者代表等本公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，審核組成員和受審部門負(fù)責(zé)人等。檢查表應(yīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)審閱，協(xié)調(diào)，防止審查內(nèi)容遺漏或重復(fù)。 “內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”，并對(duì)審核組成員進(jìn)行任務(wù)分工。 ，審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和 公正性，審核人員應(yīng)具備審核資格，知識(shí)經(jīng)驗(yàn)和技能。 以集中方式進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”由管理者代表任命的審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)于審核前一周內(nèi)下發(fā)各受審部門。 。 ： a)GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)； b)本公司的質(zhì)量體系文件； c)國(guó)家有關(guān)法規(guī)。 4工作程序 ，在對(duì)審核方案進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀 況和重要性，以及以往審核的結(jié)果。 ，確保審核過(guò)程有效進(jìn)行，提供所需資源和證明材料。 。 ，編寫不合格報(bào)告，報(bào)告審核結(jié)果。 。 。 。 。 ，提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。 ，指派審核員組成審核組。 2 適用范圍 適用于內(nèi)部質(zhì) 量體系審核活動(dòng)的控制。 5支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 6質(zhì)量記錄 、來(lái)函、來(lái)訪處置記錄。 ，反饋傳遞到有關(guān)的部門并對(duì)顧客建議、意見(jiàn)或投訴，按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》分析原因，制訂并實(shí)施相關(guān)措施。 、交付和交付后的活動(dòng)各階段對(duì)顧客對(duì)產(chǎn)品需求和期望的信息、滿意程度信息來(lái)源主 要包括： a)向顧客寄送“顧客滿意度調(diào)查表”； b)建立顧客來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪處置記錄； c)通過(guò)“顧客服務(wù)報(bào)告”等。 ，本公司按合同要求為顧客提供相關(guān)服務(wù)，包括代辦托運(yùn)等。 4程序概要 ： a)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù)各方面的反映； b)顧客需求變化及對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn)； c)市場(chǎng)需求的變化等。 3 職責(zé) 。 1 目的 對(duì)顧客有關(guān)本公司是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，測(cè)量質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，評(píng)價(jià)其有 效性并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 ，本公司采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法，對(duì)過(guò)程特性和過(guò)程業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 。 章。 4程序 概要 、分析和改進(jìn)過(guò)程： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b)保證質(zhì)量管理體系的符合性； c)實(shí)施質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 。 。 2 范圍 適用于本公司測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃與實(shí)施。 ，在使用前確認(rèn)滿足預(yù)期使用要求的能力，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 。 、維護(hù)和貯存期間，通過(guò)采取有效的防護(hù)措施，提供適宜的貯 存條件等，防止損壞和失效。 ，在使用時(shí)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)的再調(diào)整。 ，對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的時(shí)間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 所有配置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須具有與測(cè)量要求相一致的測(cè)量能力，并在使用過(guò)程中控制和保持這種能力。 4 工作程序 ，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 4 職責(zé) 。 本公司制訂并實(shí)施《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，產(chǎn)品貯存控制要確保： a) 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)提供適宜的環(huán)境和設(shè)施條件； b) 采取有效的管理措施，產(chǎn)品的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管和發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理制度，做到擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚，帳、物、卡相符； 1 目的 確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 搬運(yùn)控制要確保： a) 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)采用正確的搬運(yùn)方法，使用合適的搬運(yùn)設(shè)備和工具，指定必要的搬運(yùn)方法要求，有效防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中的損壞變質(zhì)； b) 對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其具備必要的知識(shí)技能； c) 搬運(yùn)過(guò)程中要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不損壞丟失。 、中間產(chǎn)品、成品及包裝。 ，損壞或不適用情況時(shí)，有關(guān)部門要及時(shí)予以記錄，并通過(guò)供銷部向顧客報(bào)告，協(xié)商妥善處理事宜。 對(duì)顧客提供的樣品，由品 管部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證。 ，采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、包裝印刷、質(zhì)量記錄等方式。 由品管部負(fù)責(zé)，各部門配合，針對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量要求，對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括： a) 測(cè)量狀態(tài)包括：待檢、合格、不合格、待判定； b) 加工狀態(tài)包括：已加工和待加工。 根據(jù)本公司產(chǎn)品加工特點(diǎn)，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，確定 球墨鑄鐵件 生產(chǎn)過(guò)程中的 熔煉 工序 、澆鑄 化工序、 造型工序?yàn)殛P(guān)鍵工序，對(duì)以上工序以加強(qiáng)檢驗(yàn)、人員技能培訓(xùn)、編制作業(yè)指導(dǎo)文件等方式加以重點(diǎn)控制。 ： 嚴(yán)格工藝紀(jì)律，生產(chǎn)執(zhí)行“三按”制度，即必須按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。 ，各車間組織貫徹實(shí)施。 ： a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 對(duì)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 保存設(shè)備、過(guò)程和人員的鑒定記錄； e) 適當(dāng)時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 (工序 )的確認(rèn) ，包括產(chǎn)品在使用或服務(wù)已交付后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程，以及生產(chǎn)中的關(guān)鍵工序要進(jìn)行過(guò)程能力確認(rèn)。 ，確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員具備所需的知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)和技能。 、確保監(jiān)視和測(cè)量能力滿足生產(chǎn)運(yùn)作要求；對(duì)重要的產(chǎn)品特性形成過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，包括對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量及對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量特性的重要度，確定一般工序、關(guān)鍵工序和特殊工序，制定必要的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行有效控制；規(guī)定安全和產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性，為生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中重點(diǎn)控制提供依據(jù)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定“生產(chǎn)工藝流程圖”，策劃并編制工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程，經(jīng)審定后下達(dá)到生產(chǎn)車間執(zhí)行。 c)使用適宜的設(shè)備； d)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備； e)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f)放行，交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 4工作程序 ： a)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制； b)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程確認(rèn)； c)標(biāo)識(shí)和可追溯性； d)顧客財(cái)產(chǎn)； e)產(chǎn)品防護(hù)。 、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作。負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)所需的工藝、技術(shù)文件。 3 職責(zé) ，包括負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)任務(wù)。 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程予以恰當(dāng)而充分的控制，以確保產(chǎn)品符合性質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)。 《不合格品控制程序》。 類別和本公司檢測(cè)能力確定對(duì)不同采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式，包括： a)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)； b)在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證； c)通過(guò)試用驗(yàn)證； d)檢驗(yàn)供方提供的合格證明文件等。 b)對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出要求。 (包括采購(gòu)合同 )適當(dāng)時(shí)包括以下采購(gòu)產(chǎn)品的信息： a)技術(shù)要求，如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； b)驗(yàn)收要求； c)其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交貨期等。 《合格供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并分別在“合格供方年度考核評(píng)價(jià)表”上簽署意見(jiàn)并簽章，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，合格的繼續(xù)保留合格供方資格；不合格的從“合格供方名錄”中刪除，并停止從該供方采購(gòu)。 ，內(nèi)容包括：供方質(zhì)保能力調(diào)查表，供方評(píng)價(jià)表及供方能力和業(yè)績(jī)證明材料。 由采購(gòu)部門依據(jù)審批通過(guò)的“供方評(píng)價(jià)記錄表”編制“合格供方名錄”，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購(gòu)依據(jù)。 A類物資的供方和外包過(guò)程的 供方均須進(jìn)行質(zhì)保能力調(diào)查，調(diào)查程序?yàn)椋? a)由供銷部業(yè)務(wù)人員向供方發(fā)送“供方質(zhì)保能力調(diào)查表”由對(duì)方填寫蓋章返回； b)主管業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)查表填寫內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)，并在調(diào)查表上簽署核實(shí)結(jié)果； c)必要時(shí)由供銷部牽頭，品管部參加，對(duì)供方進(jìn)行實(shí)地考察，并分別在調(diào)查表上簽署意見(jiàn)； ： a)通過(guò) ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，并提供證書復(fù)印件； b)通過(guò)產(chǎn)品認(rèn)證書復(fù)印件； c)供方能提供其它證明其能力和業(yè)績(jī)的資料； a)對(duì) 第一次合作的 A類產(chǎn)品的供方需進(jìn)行樣品檢驗(yàn)或驗(yàn)證； b)對(duì) B類產(chǎn)品的供方采取抽檢或驗(yàn)證方式； 。 ： a)供方產(chǎn)品的類別； b)對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度； c)已證實(shí)供方的能力和業(yè)績(jī)。 ： a)對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息 (如同行 業(yè)廠家使用情況 )進(jìn)行評(píng)價(jià)； b)對(duì)供方的質(zhì)量管理體系，信譽(yù)、社會(huì)形象進(jìn)行評(píng)價(jià)； c)調(diào)查供方的顧客滿意度的情況； d)調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力及后勤能力。 ，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行分類，本公司將采購(gòu)產(chǎn)品分為 A、 B兩類，并以此確定對(duì)供方控制的方式的程度。 4工作程序 “質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供貨及時(shí)、服務(wù)周到”和“擇優(yōu)、比價(jià)、定點(diǎn)”的原則。 3職責(zé) 。 5支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6質(zhì)量記錄 (每批貨都有一份 ) 合同評(píng)審紀(jì)錄 表 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 ： a)產(chǎn)品訂貨，上門拜訪； b)產(chǎn)品要求的評(píng)審； c)接待顧客來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪； d)產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單等。 除由本公司產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果導(dǎo)致的合同修訂外，修訂后的合同草案，仍需按原評(píng)審程序組織評(píng)審。記錄經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)有關(guān)部門落實(shí)合同要求的相關(guān)措施。 ，可采用會(huì)議式評(píng)審方式，由總經(jīng)理主持， 有關(guān)部門和人員參加評(píng)審。 屬書面形式 (草簽合同 )的一般合同亦采用確認(rèn)式評(píng)審，由主管業(yè)務(wù)人員填寫“產(chǎn)品要求評(píng)審記錄”，供銷科長(zhǎng)確認(rèn)。 、會(huì)簽式或會(huì)議式，評(píng)審要從實(shí)際出發(fā)、刪繁就簡(jiǎn)、 講求實(shí)效。 ，參加評(píng)審的部門和評(píng)審程序。 產(chǎn)品要求的評(píng)審的內(nèi)容包括本章節(jié) 。 ，即在投標(biāo)、接受合同或訂單之前進(jìn)行。 ，合同各項(xiàng)要求均能滿足的合同，包括口頭、電話訂貨。 。 、生產(chǎn)部等部門配合做好產(chǎn)品要求的評(píng)審工作。 2 范圍 適用于與顧客有關(guān)過(guò)程的控制。 ，對(duì)需編制質(zhì)量計(jì)劃的，組織協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施。 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)與本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致。 ： a)質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)采取措施的有關(guān)人員的職責(zé)； c)需建立的過(guò)程和文件； d)需提供的資源和設(shè)施； e)所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則等。 、項(xiàng)目或合同的文件。 需確定的內(nèi)容包括： a)產(chǎn)品的質(zhì)量和要求。 。 3 職責(zé) 。 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 1 目的 通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和編制質(zhì)量計(jì)劃，確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求。 ，正確使用過(guò)程設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。 c)光線和整潔度。 ： a)溫度。 ，諸如心理的、生理的、社會(huì)的等因素，包括： a)工作方法； b)安全規(guī)則和指南； c)人體工效學(xué)； d)員工使用的特殊設(shè)施等。 4程序概要 ，必要的工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求的支持條件。 3 職責(zé) 口管理。 5支持性文件 《設(shè)備管理制度》 6質(zhì)量記錄 、保養(yǎng)記錄 1 目的 確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合性要求所需的工作環(huán)境。 ，外購(gòu)備品備件由生產(chǎn)部填寫“設(shè)備備品備件購(gòu)置申請(qǐng)單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 、臨時(shí)維修由生產(chǎn)部組織使用部門實(shí)施。 。 ，必要時(shí)會(huì)同制造廠家共同實(shí)施，安裝調(diào)試完成后由生產(chǎn)部、使用部門在“設(shè)備安裝調(diào)試單”上簽字，設(shè)備移交使用部門并列入設(shè)備臺(tái)帳進(jìn)行管理。 新增或更新設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫“設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單”，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出設(shè)備選型方案，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部組織設(shè)備購(gòu)置。 、改建或擴(kuò)建建筑物等基礎(chǔ)設(shè)施，由總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門進(jìn)行工程預(yù)算，預(yù)算經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采用招標(biāo)等方式，與設(shè)計(jì)、施工單位簽訂相關(guān)合同。 ，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃時(shí)已確定。 使用部門負(fù)責(zé)做好基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作。 3 職責(zé) 。 5支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6質(zhì)量記錄 1 目的 確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以確保達(dá)到產(chǎn)品符合性要求。 ，可延期補(bǔ)考，對(duì)需持證上崗的工作崗位、在未取得上崗證或資格證書之前，不得從事相應(yīng)的工作。 ，并對(duì)其外培成績(jī)及證書等進(jìn)行登記備案。 本公司通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)以人員是否正確具備了所需的能力，培訓(xùn)是否有效。 ，由各部門組織實(shí)施，并將培訓(xùn)結(jié)果填寫“培訓(xùn)實(shí)施記錄”一式兩份，一份自存，一份報(bào)辦公室備案。 ，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，直接編制“培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃”實(shí)施。 年度培訓(xùn)計(jì)劃草案經(jīng)公司批準(zhǔn)后，形成“年度培訓(xùn)計(jì)劃”于一月