【正文】 河 南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 改 進(jìn) 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 2/2 40 附錄一：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 銷售部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 供應(yīng)部 41 附錄二： 附錄二：質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門 體系要求 管理層 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 辦公室 質(zhì)檢部 銷售部 研發(fā)部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān) 注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ △ ▲ △ 設(shè)計和開發(fā) △ △ △ △ △ △ ▲ 采購 △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ ▲ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ △ 持續(xù) 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ △ ▲ △ △ ▲主要職能 △相關(guān)職能 。 辦公室、質(zhì)檢部編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定以下各項內(nèi)容： b)未滿足要求的潛在不合格產(chǎn)品和服務(wù)，即為潛在不合格。目的是防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。包括：顧客抱怨與投訴； b)不合格的來源，一般包括： ※ 體系運(yùn)行過程 ※ 服務(wù)提供過程 ※ 顧客投訴 ※ 產(chǎn)品測量的結(jié)果等； c)可采用統(tǒng)計技術(shù)或?qū)嶒灥姆椒▉泶_定不合格原因； d)為確保防止不合格的再次發(fā)生，評價采取糾正措施的必要性； e)責(zé)任部門確定合適的糾正措施并予以實施； f)記錄所采取糾正措施的結(jié)果； 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 改 進(jìn) 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/2 39 g)糾正措施完成后，由質(zhì)檢部組織評審糾正措施的有效性，防止類似 不合格的再次發(fā)生。糾正措施的采納，要與不合格的影響程度及成本相適應(yīng)。 b)通過統(tǒng)計質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，對已發(fā)生的或潛在的不合格采取糾正預(yù)防措施。 通過分析可得出： a)供方產(chǎn)品的有關(guān)信息； b)顧客滿意程度； c)產(chǎn)品及服務(wù)、質(zhì)量的穩(wěn)定性； d)產(chǎn)品特性、服務(wù)需求的變化趨勢，包括在何處需采取糾正和預(yù)防措施 。 收集的信息包括： a)顧客滿意或不滿意程度； b)產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性； c)過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，包括采取糾正和預(yù)防措施的機(jī)會； d)供方的信息等。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄應(yīng)予以保持，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 36 質(zhì)檢部編制和實施《不合格品控制程序》，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 在特殊情況下，除非得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批 準(zhǔn)，否則在進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 記錄 1) 過程的監(jiān)視、測量信息及有效性評價 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序》，對采購的原 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 2/2 35 輔材料和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，生產(chǎn)部對過程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，以驗證產(chǎn)品要求是否得到了滿足。 b)本公司采用內(nèi)部審核、過程審核、工作質(zhì)量的檢查活動，對質(zhì)量管理體系的各個過程及其輸出進(jìn)行有效性評價； B)采用抽樣檢驗、統(tǒng)計技術(shù)、工序能力分析對產(chǎn)品實現(xiàn)服務(wù)提供過程進(jìn)行監(jiān)視和測量； c）采用信息收集、數(shù)據(jù)分析對與 顧客有關(guān)的過程、產(chǎn)品實現(xiàn)服務(wù)提供過程、質(zhì)量管理體系業(yè)績持續(xù)改進(jìn)過程、相關(guān)過程進(jìn)行測量和分析。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。跟蹤驗證活動應(yīng)包括 所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。通過實施內(nèi)部審核以確定質(zhì)量管理體系是否： b)符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的安排、 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求以及本公司河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/2 34 所確定的質(zhì)量管理體系的要求； B)得到有效實施與保持。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 辦公室、銷售部、售后部組織編制和實施《顧客滿意度測量程序》，通過顧客來人、來信、來電的接待和本公司的去人、去函、電話的訪問，收集和統(tǒng)計顧客意見，并計算出顧客滿意率，提交本公司領(lǐng)導(dǎo)作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的評價，并可作 為管理評審的輸入，以便尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會。 在進(jìn)行質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)時，應(yīng)考慮使用以下統(tǒng)計技術(shù)方法： 抽樣檢驗方法、調(diào)查表、排列圖、因果圖和生產(chǎn)工序能力指數(shù)等。檢定和驗證結(jié)果由生產(chǎn)部保存。 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 2/2 32 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 質(zhì)檢部根據(jù)工藝要求，為滿足過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量檢測的需要，配置適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行如下內(nèi)容的控制： b)編制監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳和年度檢定計劃； B)所有監(jiān)視和測量設(shè)備都應(yīng)送國家法定計量檢測單位進(jìn)行周期檢定，自制設(shè)備或國家不能檢定的監(jiān)視和測量設(shè)備由生產(chǎn)部進(jìn)行檢定并形成相應(yīng)文件作出規(guī)定； c)監(jiān)視測量設(shè)備出現(xiàn)故障時由質(zhì)檢部組織對其進(jìn)行調(diào)整或進(jìn)行維修再鑒定，同時保存記錄； d)對計量檢定合格的設(shè)備粘貼合格證，使用人員一律不得擅自拆卸和調(diào)整監(jiān)視和測量設(shè)備； e)精密測量設(shè)備應(yīng)按說明 書中的環(huán)境要求（如：溫度、濕度、灰塵、電源等）使用和保存。 顧客財產(chǎn) 本公司在生產(chǎn)中不存在顧客財產(chǎn)控制情況，所以不做詳細(xì)描述。 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提供 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/2 31 標(biāo)識和可追溯性 b)產(chǎn)品標(biāo)識包括識別產(chǎn)品的品種、類別、規(guī)格、產(chǎn)地（來源）、批次和保存期等內(nèi)容，還應(yīng)包括能夠識別檢驗狀態(tài)的內(nèi)容； B)標(biāo)識方 式主要有：標(biāo)牌、印簽、包裝單、合格證、入庫責(zé)任單、存放區(qū)域和外包裝物標(biāo)識及記錄等； c)有關(guān)責(zé)任部門對原料、半成品、成品標(biāo)識的內(nèi)容和方式做出規(guī)定，并便于識別產(chǎn)品的品種、類別、規(guī)格、檢驗狀態(tài)等； d)監(jiān)視和測量設(shè)備以合格證或準(zhǔn)用證的方式進(jìn)行標(biāo)識； e)產(chǎn)品按監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)分為合格、不合格、待檢、 待判定，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作標(biāo)識； f)對出公司產(chǎn)品追溯的方法為：依據(jù)顧客手中的產(chǎn)品合格證或產(chǎn)品包裝單或入庫責(zé)任單中的內(nèi)容（規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期〈批次〉），根據(jù)其裝車、發(fā)貨記錄可追溯到生產(chǎn)車間、質(zhì)檢員、 操作工或相應(yīng)責(zé)任人。 d) 質(zhì)檢部對產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題組織整改； e)辦公室會同生產(chǎn)部對操作人員的資格進(jìn)行認(rèn)可； f)生產(chǎn)部組織設(shè)備管理員對設(shè)備生產(chǎn)能力進(jìn)行認(rèn)可，并保持記錄； g)當(dāng)持續(xù)發(fā)生質(zhì)量問題時，生產(chǎn)部組織對過程和設(shè)備能力進(jìn)行再確認(rèn)。適用時，受控條件包括： b)生產(chǎn)部組織編制并實施生產(chǎn)計劃； B)研發(fā)部制訂有關(guān)產(chǎn)品工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書和工藝管理制度等； c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用適宜的設(shè)備，并獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備； d)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)放行、交付和交 付后的活動的實施。