【正文】 支持程序 《與客戶有關(guān)過(guò)程的管理程序》 《內(nèi)部審核程序》 《管理審核程序》 《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 《不合格控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 。 糾正措施 品保部編制并實(shí)施《糾正與預(yù)防措施管理程序》，采取措施消除不合格原因，防止不 合格的 再發(fā)，規(guī)定以下方面要求： 1) 評(píng)審不合格（不合格品，不合格項(xiàng)，包括客 戶投訴）； 2) 針對(duì)出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，由品保部向責(zé)任部門提出，并 確定不合格原因； 3) 評(píng)價(jià)確保不合格品不再發(fā)生的措施的需求； 4) 責(zé)任部門制定糾正措施，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施； 5) 記錄所采取措施的結(jié)果； 6) 評(píng)價(jià)所采取的糾正措施的有效性 。 3) 措施與方法 進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) 策劃、 制定和 實(shí)施 糾正和預(yù)防措施， 實(shí)現(xiàn)全員參與，持續(xù)改進(jìn)。 改進(jìn) 1) 目的 通過(guò)對(duì)持續(xù)改進(jìn)的策劃、實(shí)施以及采取糾正和預(yù)防措施，使公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效并更加完善。 C) 品保部通 過(guò)內(nèi)審、顧客投訴及顧客意見和建議等方面收集數(shù)據(jù)和信息以供分析 。 3） 措施和方法 A) 公司應(yīng)確定收集和分析適當(dāng)數(shù)據(jù)，并據(jù)此建立及實(shí)施《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 1） 目的 通 過(guò)數(shù)據(jù)分析，證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，以尋求可以改進(jìn)的機(jī)會(huì)。對(duì)不合格品的糾正方法包括： 1) 退貨； 2) 返工 /返修； 3) 不經(jīng)返工 /返修 ，經(jīng)客戶同意或公司內(nèi)部決議批準(zhǔn)的 讓步接收； 4) 降級(jí)改為他用； 5) 報(bào)廢。 主要采取以下 處置 方法： 1) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； 2) 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； 3) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 2） 范圍 適用于本公司采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)作、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控等過(guò)程及子過(guò)程以及交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品。品保部根據(jù)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量： 2） 應(yīng)制定驗(yàn)收準(zhǔn)則，如檢驗(yàn)規(guī)范 （ 其中應(yīng) 包括檢驗(yàn)要求、方法、手段、頻次、樣本數(shù)、 記錄要求等）。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1) 根據(jù)《 監(jiān)視和測(cè)量 控制程序》要求及各過(guò)程規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量方法 ， 選定適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì) 質(zhì)量管理體系過(guò)程 進(jìn)行有效的監(jiān)視和測(cè)量； 2）通過(guò)對(duì) 過(guò)程中人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素的控制來(lái)確保過(guò)程符合顧客要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求，并利用測(cè)量結(jié)果維持和改善過(guò)程，確保產(chǎn)品的符合性； 3） 當(dāng) 未 達(dá)到 質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果 時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和 糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性 。 內(nèi)部審核 1）建立并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，以指導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系定期進(jìn)行內(nèi)部審核，確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合公司策劃的安排和確定的質(zhì)量管理體系要求； b) 符合 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求； c) 得到有效實(shí)施與保持。 C) 適用于本公司識(shí)別的按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)第 5～ 6 節(jié)要求的各個(gè)過(guò)程及 子 過(guò)程 D) 適用于本公司確認(rèn)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 中 生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程階段。 2)范圍 A) 顧客滿意度的控制只適用于本公司對(duì)顧客滿意和不滿意信息的監(jiān)視和測(cè)量。 C) 公司應(yīng)確保測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)能保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求及必要的改進(jìn)。 3)措施和方法 A) 根據(jù) 公司 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定，公司應(yīng) 用 文件的形式規(guī)定為達(dá)成目標(biāo)的活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持 支持程序 《 采購(gòu)管理 程序》 《 倉(cāng)庫(kù)管理 程序》 《 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》 《客戶財(cái)產(chǎn)管理程序》 《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》 《檢驗(yàn)管理程序》 《不合格 品控制 程序》 《 客戶 溝通管理 程序》 測(cè)量 、 分析和改進(jìn) 總則 1)目的 通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量目標(biāo)的設(shè)定，規(guī)定和實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程， 以達(dá)到質(zhì)量目 標(biāo) 和滿足質(zhì)量 要求。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，我司應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。當(dāng)有必要確保有效結(jié)果時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： 1) 對(duì)照國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量基準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或者在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。 監(jiān)視和 測(cè)量裝置的控制 : 本公司建立《 監(jiān)視和測(cè)量控制 程序》 ， 對(duì)測(cè)量?jī)x器進(jìn)行統(tǒng)一管理 包括： 應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量，以及為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)所需 的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 7. 5. 4 客戶財(cái)產(chǎn)： 我司建立《客戶財(cái)產(chǎn)管理程序》對(duì)客 戶 財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，我司相關(guān)市場(chǎng)部門應(yīng)通知客戶，同時(shí)保持相關(guān)記錄。 所有標(biāo)識(shí)必須保持清楚、 明確和不遺失。 標(biāo)識(shí)與可追溯性： 本公司通過(guò)《采購(gòu)管理程序》、《倉(cāng)庫(kù)管理程序》、《檢驗(yàn)管理程序》和《不合格 品控制 程序》中相關(guān)合格標(biāo)識(shí)及測(cè)量狀態(tài)有 效的標(biāo)識(shí)，可通過(guò)各類記錄表單，依產(chǎn)品批號(hào)追溯作業(yè)，詳見《生產(chǎn) 管理程序》。 5) 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行再確認(rèn)。 3) 確認(rèn) 生產(chǎn)使用的方法和程序。 生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn) (本公司注塑、壓鑄為關(guān)鍵過(guò)程 )： 1) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則。 5) 實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量。 3) 生產(chǎn)需使用適宜的設(shè)備。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 : 生產(chǎn)提供的控制： 公司制定《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《檢驗(yàn)管理程序》、過(guò)程策劃流程圖（見附件），對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范，使生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)： 1) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息。 采購(gòu)物料的驗(yàn)證 : 公司制定《檢驗(yàn)管理程序》 , 對(duì)采購(gòu)物料實(shí)施檢驗(yàn) , 以確保采購(gòu)的物料滿足規(guī)定的要求。 C)質(zhì)量管理體系的要求。 采購(gòu)信息 : 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的物料 , 適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括 : A)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求。 公司制定選擇 、 評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 : 公司制訂《采購(gòu)管理程序》確保采購(gòu)的物料和模具符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 具體依《 客戶 溝通管理 程序》及［客戶滿意度調(diào)查表］相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。 (3)本公司是否完全有能力提供符合客戶需求之產(chǎn)品。評(píng)審的范圍包括： (1) 客戶對(duì)產(chǎn)品的需求是否已清楚界定。 (4)本公司確定的任何附加要求。 (2)客戶雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 D)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 B)針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求。 支持程序 《人力資源管理程序》 《資產(chǎn)管理控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)備 、設(shè)施 管理程序》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃見附件 : 過(guò)程策劃流程圖和我司 相關(guān)產(chǎn)品工藝流程圖和相關(guān)資料等。 B)識(shí)別和界定公司的工作環(huán)境： （ 1） 人的因素，如現(xiàn)場(chǎng)到處可見的工作方法，安全規(guī)則； （ 2） 物理的因素，如溫度、濕度、清潔度、粉塵、靜電及其他污染等。 2)范圍 適用于本公司員工作業(yè)的場(chǎng)所。 設(shè)施包括 ： a)生產(chǎn)場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施； b)計(jì)算機(jī)軟件： c)支持性服務(wù) B) 行政部制定 《 資產(chǎn) 控制程序》， 負(fù)責(zé)對(duì)需修繕廠房、道路、相關(guān)設(shè)施及時(shí)與相關(guān)單位 聯(lián)系。 各部門負(fù)責(zé)按規(guī)范使用并進(jìn)行日常維護(hù)點(diǎn)檢。 3)措施和方法 A) 設(shè)備部制定《生產(chǎn)設(shè)備 、設(shè)施 管理 程序》，負(fù)責(zé)設(shè)備 的識(shí)別以及在基礎(chǔ)設(shè)施不足以滿 足生產(chǎn)需要時(shí)，提出購(gòu)置、補(bǔ)充申請(qǐng) 。 基礎(chǔ)設(shè)施 1)目的 規(guī)定公司根據(jù)自己體系的實(shí)際情況來(lái)提供充分、合適的設(shè)施，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 設(shè)備部崗位職責(zé) 崗位名稱：設(shè)備主管 直接上級(jí)： 廠 長(zhǎng) 直接下級(jí)： 機(jī)修員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備 的采購(gòu)、安裝、調(diào)試工作 ； 編制生產(chǎn)設(shè)備的維修計(jì)劃并組織實(shí)施 負(fù)責(zé)工裝夾具的設(shè)計(jì)及工藝改進(jìn)； 編制設(shè)備操作規(guī)程； 負(fù) 責(zé)設(shè)備易損件備件的管理。 負(fù)責(zé) 模具 日常點(diǎn)檢和保養(yǎng)管理工作 。 保 證生產(chǎn)用模具的質(zhì)量。 崗位名稱：模具 組長(zhǎng) 直接上級(jí)： 模具（技術(shù)）主管 直接下級(jí)：模具 維修員 主要職責(zé) .. 負(fù)責(zé)管理和維修本廠的所有模具，保證模具在使用時(shí)處于完好狀態(tài)。 負(fù)責(zé)模具制造計(jì)劃的制定和跟蹤實(shí)施。 高 中以上學(xué)歷，有 三 年以上相關(guān)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，年齡 40 歲以下。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備 、模具 的保養(yǎng)和 點(diǎn)檢 工作。 負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的領(lǐng)用， 使用、回收 工作。 崗位名稱：生產(chǎn)班長(zhǎng) 直接上級(jí)：生產(chǎn) 主管 直接下級(jí)： 生長(zhǎng)組長(zhǎng)、調(diào)機(jī)員、加料員 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)各車間 按生產(chǎn)計(jì)劃單進(jìn)行作業(yè)。 資質(zhì)要求： 大專學(xué)歷，有三年以上相關(guān)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，年齡 2535 歲。 負(fù)責(zé)對(duì) 本部 門 員 工 進(jìn)行質(zhì)量、安全 培訓(xùn) ，提高 和質(zhì)量、安全意識(shí) 和技能 。 中專學(xué)歷，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)二年以上，年齡 2030 歲。 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的產(chǎn)生進(jìn)行相關(guān)分析活動(dòng)并監(jiān)督改善措施的執(zhí)行情況。 崗位名稱： QC、 QA（檢驗(yàn)員） 直接上級(jí)：品保部 副主管 直接下級(jí)： 無(wú) 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé) 對(duì) 原材料、成品、工序產(chǎn)品 進(jìn)行檢測(cè)和記錄。 資質(zhì)要求： 大專學(xué)歷，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)一年以上，年齡 2235 歲。 負(fù)責(zé) 編制各類質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件及質(zhì)量管理體系文件。 負(fù)責(zé)對(duì)成品檢驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)提示改善意見或建議。 中專學(xué)歷，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)二年以上，年齡 2535 歲。 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、量測(cè)設(shè)備的保養(yǎng)工作進(jìn)行實(shí)施。 負(fù)責(zé)對(duì)成品檢驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)提示改善意見或建議。 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 中專學(xué)歷，有機(jī)械廠五年以上 質(zhì)量管理 工作經(jīng)驗(yàn)，年齡 2835 歲。 兼職要求： 負(fù)責(zé)公司 新 產(chǎn)品 開發(fā) 和生產(chǎn)工藝改進(jìn)等工作。 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的校正和管理工作，并做好本部門相關(guān)技能培訓(xùn)。 負(fù)責(zé) 處理各類客戶投訴并進(jìn)行客戶維護(hù) 。 負(fù) 責(zé)公司原材料、成品、半成品的檢驗(yàn)監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的其它工作。 初中學(xué)歷， 有健康證，有 50 人食堂 2 年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉川、粵、湘菜制作。 負(fù)責(zé)做到公正無(wú)私，并完成上級(jí)交辦的相關(guān)事務(wù)。 負(fù)責(zé)廚房的衛(wèi)生工作，做到窗明亮麗，購(gòu)買之食品要新鮮衛(wèi)生，物美價(jià)廉。 崗位名稱：廚師 直接上級(jí)：行政 部主管 直 接下級(jí)： 無(wú) 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé) 公司員工用餐所需各類食材的申購(gòu)、烹飪、發(fā)放工作。 負(fù)責(zé)車輛的相關(guān)手續(xù) 的辦理 。 崗位名稱：司機(jī) 直接上級(jí)：行政部 主管 直接下級(jí)：無(wú) 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)車輛的保養(yǎng)維修與維護(hù)工作。 資質(zhì)要求： 高中學(xué)歷，有退伍證， ，有 1 年以上