【正文】 生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)車間現(xiàn)場工程師依據(jù)《統(tǒng)計過程控制程序》（）對生產(chǎn)過程進行有效的控制。過程評估除考慮設計輸出外，應包含以下內(nèi)容： －過程流程圖 －過程失效模式及其影響分析 －控制計劃 －操作指導書 －查核清單 控制計劃應對制造和裝配過程提出書面的控制要求。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)過程評估 作為APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應根據(jù)《過程評估、控制和改進》（）的規(guī)定，組織多功能小組對生產(chǎn)過程進行評估。本公司的驗證不能減輕供應商提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后的拒收。 采購產(chǎn)品的驗證 質(zhì)量保證部根據(jù)《采購產(chǎn)品的驗證辦法》（）的規(guī)定進行采購產(chǎn)品的驗證。 采購資料 采購部采購人員應當確保采購資料能清楚地說明所購的產(chǎn)品，適當時包括：a)產(chǎn)品、程序、過程和設備批準的要求b)人員資格要求c)質(zhì)量管理體系要求 采購通知應按采購資料和其他要求（數(shù)量、時間等）給出采購信息。為了達到這個目標，采購部必須提前提供采購承諾或計劃。供應商不得隨意更改下級供應商，當其下級供應商發(fā)生更改時，必須及時通知采購部，以確定是否需要重新進行PPAP。質(zhì)量保證部負責供應商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評估；采購部負責供應商的交付準時性和額外運費的評估；銷售公司負責對由供應商造成的顧客在使用過程中的質(zhì)量問題的評估；評估的結果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由采購部負責予以維護，作為供應商評級的依據(jù)。 質(zhì)量保證部以供應商的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000和/或ISO/TS16949標準為目標進行開發(fā)，并負責采購產(chǎn)品的驗證工作，本公司的長期目標是免去進貨檢驗。本公司以“開誠布公，建立與供應商互利的關系”為準則，與有能力的供應商建立長期的關系，最大限度地減少供應商的數(shù)目，并根據(jù)供應商提供產(chǎn)品的重要性和供應商的交付表現(xiàn)，分級控制。 采購 總則 采購部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部根據(jù)《采購控制程序》（）的規(guī)定，共同負責供應商的選擇、評估、開發(fā)工作，保證所有采購的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求。這一產(chǎn)品批準程序必須同樣地應用于本公司的供應商，參見《供應商選擇、開發(fā)和監(jiān)控過程》（）。在控制計劃中列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時的反應計劃，以及監(jiān)控結果的記錄方法。APQP小組必須建立和維護相應的計劃，以開發(fā)、評審、驗證和確認用于產(chǎn)品實現(xiàn)的過程設計。過程文件中（如FMEAs、控制計劃、作業(yè)指導書）必須標上本公司的符號，以表明那些對特殊特性影響的部位和工序。 APQP小組必須通過DFMEA和PFMEA等方法確定特殊特性。APQP小組應當具備能力，利用設計和圖紙的數(shù)字資料進行生產(chǎn)用工裝以及（適用時）樣件的生產(chǎn)。執(zhí)行總經(jīng)理授權APQP小組，并為其配備相應的資源。 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（APQP）過程 本公司的APQP活動包括但不限于： －項目的確定和管理 －多功能小組的組建 －制訂工作計劃、確定時間進程（甘特圖）和狀態(tài)評估 －制造可行性評審 －設計失效模式及影響分析(DFMEA) －設計驗證計劃和報告(DVPamp。 合同評審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問題，銷售公司必須予以保存。與新合同一樣，修改的合同也應進行合同評審，所有問題應在接受修改訂單前解決或澄清。銷售公司確保所有的代理商要求得到明確的文字規(guī)定。 與產(chǎn)品相關要求的評審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據(jù)《合同評審程序》（)的規(guī)定組織合同評審。 與顧客有關的過程 市場調(diào)研 銷售公司會同規(guī)劃部、產(chǎn)品部負責根據(jù)《市場調(diào)研過程》（ )的規(guī)定，開展市場調(diào)研，確定與產(chǎn)品有關的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對售后服務的要求； b) 與產(chǎn)品有關的義務，包括法律和法規(guī)要求；c) 產(chǎn)品的競爭性分析；d）任何其它由本公司確定的附加要求。多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。這些目標和指標必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求、質(zhì)量風險、成本、投產(chǎn)期、以及針對具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和驗收準則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源。多功能小組應由銷售公司、產(chǎn)品部、采購部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、規(guī)劃部、工程設備部、財務部等職能的代表組成。 綜合辦公室負責收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些有關材料儲存、搬運、回收、銷毀和處置方面的規(guī)定。人事部負責根據(jù)《培訓控制程序》（）的規(guī)定，通過培訓、標識等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責任、產(chǎn)品風險和安全生產(chǎn)知識的教育。 工作環(huán)境 生產(chǎn)管理部負責根據(jù)《5S程序》（）的規(guī)定，管理和維護工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。小組還應評估現(xiàn)存操作的有效性。為了保證產(chǎn)品實現(xiàn)的符合性，由相關部門的代表組成多功能工作小組在APQP過程中進行規(guī)劃。同時對員工流動情況及其原因作出分析。 員工的鼓勵和授權 在對崗位所要求的能力進行培訓的同時，人事部負責根據(jù)《員工鼓勵和授權過程》( )的規(guī)定，營造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，意識到對產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 人事部應當保證所有與質(zhì)量相關人員必須得到適當?shù)呐嘤枺ㄐ聠T工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時聘用人員和服務站人員。 人力資源 總則 人事部負責根據(jù) 《人員配置過程》（）的規(guī)定，確保所有與質(zhì)量有關的員工在教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面具備能力；負責設計人員滿足設計技能要求；負責對從事特殊工作的人員（如起重工、叉車工、電工、鍋爐工、司機等）按國家有關規(guī)定，組織培訓和進行資格考核，保存資格考核的記錄。管理評審的輸出必須包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關的產(chǎn)品改進； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導，指派指標責任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標按計劃要求進行。 管理評審 執(zhí)行總經(jīng)理依據(jù)《BOS和管理評審程序》（）的要求，每季度進行管理評審會議，以便評審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需要與部門領導協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目