【正文】 采購 采購計劃生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)計劃、材料耗用測算情況及庫存情況編制該批產(chǎn)品的原輔材料采購計。 對服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運輸公司、檢測機構(gòu)等，也應(yīng)進行評價，合格后方可向公司提供服務(wù)。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，經(jīng)營科應(yīng)及時向供方發(fā)出或降級使用或退/換貨處理通知，如半年內(nèi)兩次發(fā)出處理通知而質(zhì)量沒有明顯改進的,應(yīng)取消其供貨資格。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能批量供貨；樣品檢驗或小批量試用合格的供方,由相關(guān)部門提供評價意見，經(jīng)總經(jīng)理批準，列入《合格供方名錄》。負責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，且合格供方要得到CCS認證。 對供方的評價 經(jīng)營科根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、交貨情況、產(chǎn)品的型式認可等進行比較，選擇合格的供方。 B類，雖是構(gòu)成最終產(chǎn)品組成部分，但不對最終產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接影響或?qū)Ξa(chǎn)品起輔助作用的物資。4程序 采購物資分類 質(zhì)量技術(shù)科負責(zé)制定采購物資技術(shù)標準。負責(zé)編制《采購物資分類明細表》。3 職責(zé) 經(jīng)營科負責(zé)組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁: 采購控制程序頁 數(shù)共4頁 第1頁1 目的 對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 經(jīng)營科定時采用電話、傳真或郵件回訪顧客，取得顧客最新信息，并及時把公司更換的電話、傳真或郵件給予顧客，保證與顧客（含船籍國政府、船級社、客戶等）的溝通暢通。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改后的內(nèi)容還需再進行評審。 經(jīng)營科負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客進行溝通。對于新顧客則必須簽定正式合同。 經(jīng)營科負責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實施等跟蹤措施記錄。 c、對于口頭訂單（包括電話訂單），經(jīng)營科業(yè)務(wù)員應(yīng)將其內(nèi)容填入《電話及口頭訂單記錄表》中，并負責(zé)識別是一般合同還是特殊合同， a),b)條款之規(guī)定。 評審方式 a、一般合同由經(jīng)營科業(yè)務(wù)員在接受顧客訂單時在訂單上簽名確認即完成評審。 b、特殊合同：一般合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的合同。、接受合同或訂單之前，經(jīng)營科應(yīng)對已識別的顧客要求及本廠確定的附加要求組織有關(guān)部門對標書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在的要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；d、顧客沒有規(guī)定的，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 總經(jīng)理負責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。3 職責(zé) 經(jīng)營科負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責(zé)與顧客溝通，負責(zé)評審所需原輔材料采購的能力。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 MHD/ 《質(zhì)量計劃》 質(zhì)量技術(shù)科存 三年 MHD/ 《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》 質(zhì)量技術(shù)科存 三年 MHD/ 《文件更改申請》 質(zhì)量技術(shù)科存 三年XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第1頁1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 質(zhì)量計劃的修改當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)量技術(shù)科。 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后,由質(zhì)量技術(shù)科以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證確認；XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 2頁 第2頁 e、確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 進行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃： a、引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b、銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c、現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。 質(zhì)量技術(shù)科負責(zé)對各部門質(zhì)量策劃情況進行監(jiān)督檢查。2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 有關(guān)對監(jiān)視、測量裝置的詳細內(nèi)容見《監(jiān)視、測量裝置控制程序》。 對于國家或國際無校準依據(jù)的監(jiān)視、測量裝置應(yīng)制定校準規(guī)程，并進行自校。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 4頁 第4頁 有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)提供的詳細內(nèi)容見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 顧客財產(chǎn) 本廠不存構(gòu)成產(chǎn)品組成部分的原材料及零部件等顧客財產(chǎn),本廠的顧客財產(chǎn)主要為顧客提供的圖紙、技術(shù)文件等，祥見顧客財產(chǎn)控制程序。 產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)、標識可分為合格、不合格、未檢和已檢待定四種狀態(tài)，并采用不同的方式進行標識。 當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(如人員、設(shè)施、材料等),應(yīng)對特殊過程進行再確認。 特殊過程的操作人員經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，才能上崗。 過程確認 質(zhì)量技術(shù)科應(yīng)對過程輸出的結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的過程(即特殊過程)予以識別,必要時制定作業(yè)指導(dǎo)書，并對過程參數(shù)進行監(jiān)控。 有關(guān)采購的詳細內(nèi)容見《采購控制程序》。 應(yīng)明確采購信息，其內(nèi)容包括采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、等級技術(shù)質(zhì)量要求等，必要時還應(yīng)包括對供方質(zhì)量管理體系的要求、過程、設(shè)備等方面的要求，采購信息發(fā)布前應(yīng)由總經(jīng)理審批。 設(shè)計和開發(fā)由于船用鑄鋼錨通用性強，主要根據(jù)市場需求、顧客要求而采用相應(yīng)的國家標準圖紙或顧客提供圖紙，故本廠不存在新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，設(shè)計和開發(fā)進行了刪減。 對顧客的投訴應(yīng)做記錄，同時及時處理，確保顧客滿意。 對于合同的修改應(yīng)經(jīng)過雙方的認可，并對修改的內(nèi)容進行評審，同時將修改內(nèi)容及時傳遞到有關(guān)部門。 與顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的規(guī)定經(jīng)營科負責(zé)確定顧客要求和產(chǎn)品的法律法規(guī)要求,并以合同評審表或產(chǎn)品要求確認表予以記錄或明確。、項目或合同由質(zhì)量技術(shù)科進行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計劃，其內(nèi)容應(yīng)包括以下幾方面：a、產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標或技術(shù)要求；b、產(chǎn)品所需的工藝流程、工藝規(guī)程、質(zhì)量控制點及其控制措施應(yīng)是CCS審批的；XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共4頁 第2頁c、有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限，所需的資源；d、對過程的監(jiān)控及產(chǎn)品的驗收準則不低于CCS相關(guān)規(guī)范要求；e、根據(jù)相關(guān)規(guī)范標準的要求制定本廠產(chǎn)品檢驗計劃；f、證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄。 根據(jù)公司產(chǎn)品的特點，其實現(xiàn)過程主要包括：與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、監(jiān)視、測量裝置的控制過程；對這些過程的控制方法見本章的有關(guān)條款或程序文件。 經(jīng)營科負責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制，負責(zé)供方的評價和物資采購。3 職責(zé) 生產(chǎn)科負責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，并根據(jù)策劃的結(jié)果組織生產(chǎn)。5 質(zhì)量記錄 MHD/ — 01 《培訓(xùn)申請表》 質(zhì)量技術(shù)科存 三年 MHD/ — 02 《培訓(xùn)記錄表》 質(zhì)量技術(shù)科存 三年 MHD/ — 03 《年度培訓(xùn)計劃》 質(zhì)量技術(shù)科存 三年 MHD/ — 04 《員工培訓(xùn)檔案》 質(zhì)量技術(shù)科存 三年XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共4頁 第1頁1 目的確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)參加人員、時間、地點、老師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交質(zhì)量技術(shù)科存檔。 評價所提供培訓(xùn)的有效性a、通過理論考核、操作考核、業(yè)績評價的觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共3頁 第3頁b、每年十二月份質(zhì)量技術(shù)科組織各部門負責(zé)人，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度培訓(xùn)計劃；c、質(zhì)量技術(shù)科應(yīng)定期或不定期地對員工的工作業(yè)績進行評價，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，或安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 通過對教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b、違反這些要求所造成的后果；c、自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員是公司發(fā)展的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由質(zhì)量技術(shù)科負責(zé)聯(lián)系或安排老師到公司來講課或外送培訓(xùn)。b、崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位負責(zé)人組織進行，并進行書面或操作考核，合格后方可上崗。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第2頁 培訓(xùn)、意識和能力 新員工培訓(xùn) a、公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進入公司一個月內(nèi)由質(zhì)量技術(shù)科組織進行。 內(nèi)部培訓(xùn)指公司內(nèi)部組織的培訓(xùn)，包括一般培訓(xùn)和專業(yè)培訓(xùn)。 年度培訓(xùn)計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 每年一月上旬質(zhì)量技術(shù)科負責(zé)根據(jù)公司的具體情況編制本年度的培訓(xùn)計劃。4 程序 能力要求 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。3 職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)科負責(zé)根據(jù)各部門提出的人才培訓(xùn)需求，制訂公司的年度培訓(xùn)計劃和考評方案，并監(jiān)督實施；負責(zé)組織對培訓(xùn)的效果進行評估；負責(zé)上崗前的基礎(chǔ)培訓(xùn)。5 支持性文件 《人力資源控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共3頁 第1頁1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求,并進行適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗以滿足規(guī)定要求。 生產(chǎn)科應(yīng)保持生產(chǎn)場所、產(chǎn)品貯存場所、檢驗試驗場所適宜的溫度、濕度，盡量減少環(huán)境對操作工的影響，并提供適度的照明和通風(fēng)條件，保持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。 對各類人員基本培訓(xùn)要求，由質(zhì)量技術(shù)科制定培訓(xùn)計劃并組織實施，同時評價培訓(xùn)的有效性，有關(guān)人力資源的詳細內(nèi)容見《人力資源控制程序》。4 過程、活動和方法概述 資源的提供為了實施和改進質(zhì)量管理體系各過程，滿足顧客要求，達到顧客滿意，總經(jīng)理確保所需的資源包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財務(wù)等各方面。3 職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)科負責(zé)人力資源的控制，根據(jù)公司實際情況，制定培訓(xùn)計劃并組織實施，同時對培訓(xùn)的有效性進行評價。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》6 質(zhì)量記錄 MHD/ 《管理評審計劃》 質(zhì)量技術(shù)科存 三年 MHD/ 《管理評審會議記錄》 質(zhì)量技術(shù)科存 三年 MHD/ 《管理評審報告》 質(zhì)量技術(shù)科存 五年 MHD/ 《糾正/預(yù)防措施要求表》 質(zhì)量技術(shù)科存 三年XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 1頁 第1頁1 目的確定并及時提供建立和改進管理體系所需要的資源。 如評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施， a、質(zhì)量管理體制及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b、與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核與評