【正文】 審內(nèi)容相關的要求； c、資源需求等。 評審準備 預定評審前十天，質(zhì)量技術科以書面形式提交本次評審計劃，由總經(jīng)理批準后向評審參加人員發(fā)放。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第2頁 管理評審輸入 管理評審輸入應包括以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會；a、審核結果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結果； b、顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客的溝通結果等； c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果； d、改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； e、以往管理評審跟蹤措施及有效性； f、可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等； g、質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針、目標的適宜性和有效性。計劃的主要內(nèi)容包括：評審的時間、目的和依據(jù)，評審的范圍及參加人員（部門）。4 程序 管理評審計劃 本廠每年至少進行一次管理評審，每兩次評審的間隔時間不得超過十二個月；可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。 質(zhì)量技術科負責評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，編寫相應的管理評審報告；負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。適用于公司由總經(jīng)理主持的對質(zhì)量管理體系的評審。 操作人員 a、負責按操作規(guī)程進行操作,按生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)； b、負責本崗位設備的維護保養(yǎng)、清潔工作。 倉庫管理a、負責對庫存品包括原材料、半成品和成品的貯存和防護,使其滿足規(guī)定的要求。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第3頁 b、按分工對照檢查表客觀地進行檢查、評定，收集客觀證據(jù)； c、將檢查過程和結果整理成書面材料，填寫檢查表，編寫不合格報告； d、保守審核所涉及的機密。c、負責對不合格品進行處置。 車間班長a、負責按生產(chǎn)計劃組織好本車間的生產(chǎn)工作。a、負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和設施進行控制；b、負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；c、負責根據(jù)生產(chǎn)任務編制生產(chǎn)計劃，并對生產(chǎn)全過程進行控制；包括產(chǎn)品標識及可追溯性控制；d、負責對車間和倉庫的領導和管理工作。g、負責根據(jù)相關信息制定糾正和預防措施并對實施的有效性進行驗證。a、負責質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、保管等方面的管理工作；b、負責質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和保管工作；c、負責公司各類與質(zhì)量有關人員培訓的組織、管理和效果評價工作；XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第2頁d、負責組織各部門進行管理策劃，并對實施情況進行監(jiān)督檢查；、e、負責內(nèi)審及管理評審資料的準備工作。 J、負責與政府部門的協(xié)調(diào)與溝通。2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關的各部門和有關人員的職責、權限及相互關系的規(guī)定。有關管理評審的詳細內(nèi)容見《管理評審控制程序》。管理評審的輸入應包括以下方面的信息：a)審核結果；b)顧客反饋；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d)預防和糾正措施的狀況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)改進的建議。，評價公司的質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。，就質(zhì)量管理體系的運行情況包括產(chǎn)品質(zhì)量、方針、目標完成情況進行溝通,達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 職責、權限和溝通XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM 01版 次D版 第1次修改章頁:頁 數(shù)共3頁 第3頁 職責和權限總經(jīng)理應確定組織結構,明確各部門各類人員的職責的權限,。d、質(zhì)量策劃應包括為達到改進質(zhì)量和顧客滿意的目的而制訂長期和短期的計劃。b、目標應建立在質(zhì)量方針的基礎上，并具有可測量性和先進性；質(zhì)量目標的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反應出對持續(xù)改進的承諾，應以對船用錨生產(chǎn)的兄弟廠家產(chǎn)品質(zhì)量水平的分析為基礎，采取適當?shù)姆椒ù_定當前和未來顧客和期望。 質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎，針對公司的實際情況，制定質(zhì)量方針，并傳達到全體員工，同時應確保質(zhì)量方針：a、與公司的經(jīng)營總方針相協(xié)調(diào)、一致；b、對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；c、為制定和評審質(zhì)量目標提供框架，便于目標的分解；d、向全體員工傳達質(zhì)量方針，使他們在工作中理解，并堅決貫徹實施；e、在管理評審時對其實施情況及適宜性進行評審。4 過程、活動和方法概述總經(jīng)理必須承諾建立實施和改進質(zhì)量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據(jù)：a 、不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓、發(fā)放宣傳資料或召開會議等方式向公司全體員工傳達滿足顧客及相關法律法規(guī)要求的重要性；b、制定質(zhì)量方針和目標；c、確定組織結構，為體系的建立實施和改進提供必要的資源；d 、主持管理評審，任命管理者代表。 ，負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識。2 適用范圍 適用于總經(jīng)理對管理承諾，以顧客為關注焦點，方針、目標、組織結構、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃及管理評審的組織。，執(zhí)行《文件控制程序》中有關文件更改的規(guī)定。 b、對超期保存但仍有參考價值需繼續(xù)保留的質(zhì)量記錄，由部門負責人決定。C、認證證書和標志僅用于宣傳、投標等情況，并限于宣傳質(zhì)量體系通過證證注冊。a、各部門保管的質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)部門負責人批準，并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 屬于計算機貯存的質(zhì)量記錄，要對現(xiàn)有的軟件進行控制，并復制備份文件，以防原始資料的丟失。質(zhì)量記錄的保存應填寫《質(zhì)量記錄歸檔登記表》。 質(zhì)量記錄的保護和防護,依日期順序整理好,存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔。各相關欄目應有填寫人簽名。 質(zhì)量記錄的標識編號 質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 各部門負責人負責設計、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運行的記錄的控制。 工藝文件的管理應執(zhí)行《文件控制程序》。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 各部門收集的其他與質(zhì)量管理體系有關的外來文件應報質(zhì)量技術科，由質(zhì)量技術科填入《受控文件清單》。 外來文件的控制XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 4頁 第4頁 質(zhì)量技術科負責收集相關的國際/國家/行業(yè)標準、規(guī)范的最新版本，并對其適用性進行識別，統(tǒng)一編號，加受控標識，分發(fā)到相關部門使用，同時收回舊標準。 文件的借閱和復制 借閱和復制與質(zhì)量管理體系有關的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》，由管代審批后向相關部門資料管理人員借閱、復制。f、對于CCS證書及其它船級社證書的保持和使用，應建立產(chǎn)品證書保持和使用的管理職責，防止證書的不當使用。質(zhì)量技術科每季度對各部門文件保管情況進行檢查； c、對受控文件,各部門資料員應及時填寫本部門使用的《收文登記表》,內(nèi)容如有變化，應通知質(zhì)量技術科；d、受控文件上不得亂涂畫改，不得私自外借，確保其清晰，易于識別和檢索。 文件的保存、作廢和銷毀 文件的保存a、與質(zhì)量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方。 b、因破損而重新領用的新文件，分發(fā)編號不變，并收回相應的舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料；XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 4頁 第3頁c、所有被更改的原文件必須由各相應主管部門收回，防止失效文件的誤用。質(zhì)量技術科應保留文件更改內(nèi)容的記錄。各部門分發(fā)號如下：總經(jīng)理 01 管理者代表02 質(zhì)量技術科 03 經(jīng)營科 04 生產(chǎn)科 05 車間、 051 倉庫、 052 文件的更改 a、質(zhì)量手冊由質(zhì)量技術科組織更改。由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。文件的發(fā)放回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。例如：MHD/QS 01為《進貨檢驗規(guī)程》） 文件的編寫、審核、批準與發(fā)放 文件發(fā)放前應得到批準，以確保文件的適宜性、充分性：a、質(zhì)量手冊由質(zhì)量技術科負責組織編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。手冊初次發(fā)布時為A版,換版后依次為B、C……版.b、質(zhì)量記錄：MHD/QR（ QR—代表質(zhì)量記錄；—代表手冊的章節(jié)號； —為記錄順序號。 其中手冊中的程序文件編號為：MHD/QPXXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 4頁 第2頁QP代表程序文件；為程序文件的章節(jié)號；為文件序號）。，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關的政策和法規(guī)文件等，由質(zhì)量技術科保存。 b、其他質(zhì)量文件,可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。：a、各部門質(zhì)量管理體系運行的常用實施細則，包括管理標準，工作標準（崗位責任制、管理規(guī)程）技術標準（產(chǎn)品標準及作業(yè)指導書、工藝文件、檢驗規(guī)范等），部門質(zhì)量記錄文件等。2范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關的文件控制。 ,也應進行控制,具體執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。、產(chǎn)品類型、過程復雜程度、員工能力素質(zhì)等實際相結合，應便于理解應用?？梢允轻槍μ囟óa(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。部門質(zhì)量記錄文件等。工作標準（崗位責任制和操作規(guī)程）。 按照GB/T190002008 idtISO90012008標準及CCSR90012011《船用產(chǎn)品制造廠質(zhì)量管理體系 要求》的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。公司的外包過程為鑄鋼件木模的的制作, 采購控制程序進行。為此要做到下述要求： a、公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； b、明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； c、對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標；XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHDQMD2011版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 2 頁 第2頁d、對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 質(zhì)量技術科 a、在管理者代表的領導下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行； b、負責組織編寫與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。3 職責 總經(jīng)理 a、負責領導公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b、批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHDQMD2011版 次D版 第1次修改章頁：頁 數(shù)共 1 頁 第1頁總經(jīng)理管理者代表隊質(zhì)技科經(jīng)營科生產(chǎn)科倉 庫車 間XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHDQMD2011版 次D版 第0次修改章頁：頁 數(shù)共 1 頁 第1頁過程、活動職能部門標準條款領導層經(jīng)營科生產(chǎn)科質(zhì)技科車間倉庫質(zhì)量管理體系○△△△△文件控制 △△△○△△質(zhì)量記錄控制△△△○△△管理承諾○△△△△以顧客為關注焦點○△△△△△質(zhì)量方針○△△△△△策劃○△△△△職責、權限與溝通○△△△△△管理評審○△△○△資源提供○△