【正文】 部分的原材料及零部件等顧客財產(chǎn),本廠的顧客財產(chǎn)主要為顧客提供的圖紙、技術(shù)文件等，祥見顧客財產(chǎn)控制程序。 產(chǎn)品防護(hù)采購產(chǎn)品、半成品在內(nèi)部處理及外供產(chǎn)品在交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù),包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 4頁 第4頁 有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)提供的詳細(xì)內(nèi)容見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 監(jiān)視、測量裝置的控制 質(zhì)量技術(shù)科應(yīng)確保所有的監(jiān)視、測量裝置在使用前按周期校驗計劃進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并對校檢狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 對于國家或國際無校準(zhǔn)依據(jù)的監(jiān)視、測量裝置應(yīng)制定校準(zhǔn)規(guī)程，并進(jìn)行自校。 采取適當(dāng)?shù)拇胧?，防止監(jiān)視、測量裝置失準(zhǔn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時，應(yīng)對測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，同時采取措施。 有關(guān)對監(jiān)視、測量裝置的詳細(xì)內(nèi)容見《監(jiān)視、測量裝置控制程序》。5 支持性文件 《質(zhì)量計劃編制程序》 《與顧客有關(guān)的控制程序》 《采購控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《監(jiān)視、測量裝置控制程序》XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 2頁 第1頁1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序,以確保滿足規(guī)定的要求。2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實(shí)施和控制。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)的質(zhì)量計劃。 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織提供有方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a、引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b、銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c、現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a、針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b、針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定的途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件； c、識別并提供上述過程所需的資源配置、提供階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d、確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動。對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗證確認(rèn)；XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 2頁 第2頁 e、確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃的編制原則為：a、質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果； b、應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c、可引用已有的質(zhì)量文件中的有關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d、根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等： e、質(zhì)量計劃可以作為獨(dú)立的文件,也可以根括需要作為其他文件的一部分。 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由質(zhì)量技術(shù)科以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。如顧客有要求時，可發(fā)放給顧客。 質(zhì)量計劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)量技術(shù)科。 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門間的接口和資源配置，填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表以進(jìn)行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 質(zhì)量計劃的修改當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃完成后，計劃的有關(guān)文件由質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)保存歸檔。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 MHD/ 《質(zhì)量計劃》 質(zhì)量技術(shù)科存 三年 MHD/ 《質(zhì)量計劃實(shí)施情況檢查表》 質(zhì)量技術(shù)科存 三年 MHD/ 《文件更改申請》 質(zhì)量技術(shù)科存 三年XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第1頁1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3 職責(zé) 經(jīng)營科負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通，負(fù)責(zé)評審所需原輔材料采購的能力。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)評審生產(chǎn)能力及交貨能力。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。4 程序 a、經(jīng)營科負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等； b、顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)龋r格等方面的要求； c、顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在的要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；d、顧客沒有規(guī)定的，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。e、對于顧客訂購的ccs檢驗的產(chǎn)品，公司產(chǎn)品的銘牌、使用指示牌、使用/操作說明書、質(zhì)量證明書均應(yīng)采用中英文對照，否則，產(chǎn)品將被限制只能用于國內(nèi)航行船舶。、接受合同或訂單之前，經(jīng)營科應(yīng)對已識別的顧客要求及本廠確定的附加要求組織有關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a、產(chǎn)品要求包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求得到規(guī)定；b、顧客沒有以文件形式提供要求時（口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第2頁 c、與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決；d、公司有能力滿足規(guī)定的要求 合同的分類 a、一般合同：對公司能正常滿足顧客要求的合同。 b、特殊合同：一般合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 評審方式 a、一般合同由經(jīng)營科業(yè)務(wù)員在接受顧客訂單時在訂單上簽名確認(rèn)即完成評審。b、特殊合同由經(jīng)營科匯同質(zhì)量技術(shù)科、生產(chǎn)科等部門,就公司現(xiàn)行的技術(shù)能力、測量監(jiān)控、生產(chǎn)能力、設(shè)備狀態(tài)和原輔材料的供應(yīng)等方面進(jìn)行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》上簽名確認(rèn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c、對于口頭訂單（包括電話訂單），經(jīng)營科業(yè)務(wù)員應(yīng)將其內(nèi)容填入《電話及口頭訂單記錄表》中，并負(fù)責(zé)識別是一般合同還是特殊合同， a),b)條款之規(guī)定。 在評審過程中,評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由經(jīng)營科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)施等跟蹤措施記錄。 合同的簽定和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評審后，由經(jīng)營科業(yè)務(wù)員代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對《電話及口頭訂單記錄表》中的內(nèi)容確認(rèn)后，即視簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后，經(jīng)營科負(fù)責(zé)將有關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)放到相關(guān)部門，作為安排生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨的依據(jù)。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客進(jìn)行溝通。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第3頁 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、電話記錄表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門或個人。必要時，對更改后的內(nèi)容還需再進(jìn)行評審。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)與顧客的溝通 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客,包括產(chǎn)品要求的變更，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 當(dāng)交付后的產(chǎn)品出現(xiàn)重大不合格時，質(zhì)檢科應(yīng)及時報告中國船級社南京分社。 經(jīng)營科定時采用電話、傳真或郵件回訪顧客，取得顧客最新信息，并及時把公司更換的電話、傳真或郵件給予顧客，保證與顧客（含船籍國政府、船級社、客戶等）的溝通暢通。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》6 質(zhì)量記錄 MHD/ 《產(chǎn)品要求評審表》 經(jīng)營科存 三年 MHD/ 《電話、傳真及口頭訂單記錄表》 經(jīng)營科存 三年 MHD/ 《產(chǎn)品要求變更通知單》 經(jīng)營科存 三年 MHD/ 《合同或訂單登記臺帳》 經(jīng)營科存 三年 MHD/ 合同文本 經(jīng)營科存 三年 XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁: 設(shè)計/開發(fā)控制頁 數(shù)共1頁 第1頁由于船用鑄鋼錨通用性強(qiáng)，是根據(jù)市場需求、顧客要求而采用相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)圖紙或顧客提供圖紙，鑄鋼件也都是根據(jù)顧客提供圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，故不存在設(shè)計開發(fā)，對于特殊的鑄鋼件，可編制質(zhì)量計劃進(jìn)行控制。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁: 采購控制程序頁 數(shù)共4頁 第1頁1 目的 對采購過程和供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料采購及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。3 職責(zé) 經(jīng)營科負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案。負(fù)責(zé)編制采購文件，執(zhí)行采購計劃。負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》。 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)編制采購物資驗收標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)按檢驗規(guī)范對采購物資進(jìn)行檢驗。4程序 采購物資分類 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)營科負(fù)責(zé)制定《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響程度，將采購物資分為兩類： A類，即構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要（或關(guān)鍵）部分，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，對本廠來說，主要是木模及廢鋼。 B類，雖是構(gòu)成最終產(chǎn)品組成部分，但不對最終產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接影響或?qū)Ξa(chǎn)品起輔助作用的物資。如包裝物等。 對供方的評價 經(jīng)營科根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、交貨情況、產(chǎn)品的型式認(rèn)可等進(jìn)行比較，選擇合格的供方。對同類物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，且合格供方要得到CCS認(rèn)證。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容的全部或部分，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a、體系認(rèn)證證書；b、本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁: 采購控制程序頁 數(shù)共4頁 第2頁 c、本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d、供方產(chǎn)品的價格、質(zhì)量（包括法定部門出具的檢驗報告、質(zhì)量保證單等）、交貨能力等情況； e、供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能批量供貨；樣品檢驗或小批量試用合格的供方,由相關(guān)部門提供評價意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，列入《合格供方名錄》。 對因某種原因無法獲取相關(guān)信息的供方(如用量少且不常用原輔料的供方),但不列入《合格供方名錄》。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，經(jīng)營科應(yīng)及時向供方發(fā)出或降級使用或退/換貨處理通知，如半年內(nèi)兩次發(fā)出處理通知而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。 經(jīng)營科除每年對合格供方根據(jù)其供貨業(yè)績進(jìn)行一次綜合評定外，還應(yīng)定期或不定期地對其進(jìn)行實(shí)際考察，注意其組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理體系等方面的變化，以便加以控制。 對服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)進(jìn)行評價，合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的試驗室，可不再進(jìn)行評價。 采購 采購計劃生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)計劃、材料耗用測算情況及庫存情況編制該批產(chǎn)品的原輔材料采