【正文】 部分的原材料及零部件等顧客財產,本廠的顧客財產主要為顧客提供的圖紙、技術文件等，祥見顧客財產控制程序。 產品防護采購產品、半成品在內部處理及外供產品在交付到預定的地點期間，公司要針對產品的符合性提供防護,包括標識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制。XXXXX船舶配件制造廠質 量 手 冊編 號MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 4頁 第4頁 有關生產和服務提供的詳細內容見《生產和服務提供控制程序》。 監(jiān)視、測量裝置的控制 質量技術科應確保所有的監(jiān)視、測量裝置在使用前按周期校驗計劃進行檢定或校準，并對校檢狀態(tài)進行標識。 對于國家或國際無校準依據(jù)的監(jiān)視、測量裝置應制定校準規(guī)程，并進行自校。 采取適當?shù)拇胧?，防止監(jiān)視、測量裝置失準，當發(fā)現(xiàn)失準時，應對測量結果的有效性進行評價，同時采取措施。 有關對監(jiān)視、測量裝置的詳細內容見《監(jiān)視、測量裝置控制程序》。5 支持性文件 《質量計劃編制程序》 《與顧客有關的控制程序》 《采購控制程序》 《生產和服務提供控制程序》 《監(jiān)視、測量裝置控制程序》XXXXX船舶配件制造廠質 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 2頁 第1頁1 目的 對特定產品、項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序,以確保滿足規(guī)定的要求。2 適用范圍 適用于與特定產品、項目及合同有關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實施和控制。3 職責 總經理負責批準有關的質量計劃。 質量技術科負責對各部門質量策劃情況進行監(jiān)督檢查。 各部門負責人負責本部門相關的質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。4 程序 對特定的產品、項目和合同應進行質量策劃。策劃的結果應以適于組織提供有方式形成文件，如質量計劃。 進行質量策劃的時機 公司在下列情況下應進行質量策劃： a、引進、試制新產品，采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造； b、銷售合同中顧客對產品有特定的要求； c、現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質量策劃的內容 a、針對特定產品、項目或合同確定的質量目標； b、針對特定產品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定的途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； c、識別并提供上述過程所需的資源配置、提供階段的劃分、人員的職責權限和相互關系； d、確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產品的關鍵特性，應安排監(jiān)視和測量活動。對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證確認；XXXXX船舶配件制造廠質 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 2頁 第2頁 e、確定為過程和產品的符合性提供證據(jù)的質量記錄。 質量計劃的編制、審批和發(fā)放 質量計劃的編制原則為：a、質量計劃的內容要根據(jù)質量策劃的內容和結果； b、應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與質量體系文件中的內容協(xié)調一致； c、可引用已有的質量文件中的有關內容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內容； d、根據(jù)實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫單項計劃，如設計質量計劃、采購質量計劃；也可針對某一特定的活動，如產品促銷活動、用戶服務周等： e、質量計劃可以作為獨立的文件,也可以根括需要作為其他文件的一部分。 質量計劃由各相關部門負責人組織編制，經管理者代表審核,總經理批準后,由質量技術科以受控文件形式發(fā)放到相關部門。如顧客有要求時，可發(fā)放給顧客。 質量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應按照質量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質量技術科。 質量技術科負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調相應部門間的接口和資源配置，填寫質量策劃實施情況檢查表以進行總體控制，并及時報告總經理。 質量計劃的修改當質量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經總經理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質量計劃完成后，計劃的有關文件由質量技術科負責保存歸檔。5 相關文件 《文件控制程序》6 質量記錄 MHD/ 《質量計劃》 質量技術科存 三年 MHD/ 《質量計劃實施情況檢查表》 質量技術科存 三年 MHD/ 《文件更改申請》 質量技術科存 三年XXXXX船舶配件制造廠質 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第1頁1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。3 職責 經營科負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責與顧客溝通，負責評審所需原輔材料采購的能力。 生產科負責評審生產能力及交貨能力。 總經理負責審批特殊合同的產品要求評審表。4 程序 a、經營科負責識別顧客對產品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的要求，如合同草案、技術協(xié)議草案及口頭訂單等； b、顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸?shù)龋?、價格等方面的要求； c、顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產品要求。這是一類習慣上隱含的潛在的要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾；d、顧客沒有規(guī)定的，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。e、對于顧客訂購的ccs檢驗的產品，公司產品的銘牌、使用指示牌、使用/操作說明書、質量證明書均應采用中英文對照，否則，產品將被限制只能用于國內航行船舶。、接受合同或訂單之前，經營科應對已識別的顧客要求及本廠確定的附加要求組織有關部門對標書、合同的產品要求實施評審。、合同簽定之前進行，應確保：a、產品要求包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求得到規(guī)定；b、顧客沒有以文件形式提供要求時（口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認；XXXXX船舶配件制造廠質 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第2頁 c、與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標或報價單）已予以解決；d、公司有能力滿足規(guī)定的要求 合同的分類 a、一般合同：對公司能正常滿足顧客要求的合同。 b、特殊合同：一般合同以外的所有銷售合同，如新產品開發(fā)或有定型產品改進要求的合同。 經營科負責將《產品要求評審表》交相關部門進行評審。 評審方式 a、一般合同由經營科業(yè)務員在接受顧客訂單時在訂單上簽名確認即完成評審。b、特殊合同由經營科匯同質量技術科、生產科等部門,就公司現(xiàn)行的技術能力、測量監(jiān)控、生產能力、設備狀態(tài)和原輔材料的供應等方面進行評審，并在《產品要求評審表》上簽名確認，報總經理批準。 c、對于口頭訂單（包括電話訂單），經營科業(yè)務員應將其內容填入《電話及口頭訂單記錄表》中，并負責識別是一般合同還是特殊合同， a),b)條款之規(guī)定。 在評審過程中,評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由經營科負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 經營科負責保存《產品要求評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實施等跟蹤措施記錄。 合同的簽定和實施 對產品要求評審后，由經營科業(yè)務員代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對《電話及口頭訂單記錄表》中的內容確認后，即視簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后，經營科負責將有關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)放到相關部門，作為安排生產、采購、檢驗和出貨的依據(jù)。 經營科負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客進行溝通。XXXXX船舶配件制造廠質 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第3頁 產品要求的變更 當產品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、電話記錄表等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門或個人。必要時，對更改后的內容還需再進行評審。 經營科負責與顧客的溝通 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客,包括產品要求的變更，要與組織內部相關部門及顧客協(xié)調一致。 產品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。 當交付后的產品出現(xiàn)重大不合格時，質檢科應及時報告中國船級社南京分社。 經營科定時采用電話、傳真或郵件回訪顧客，取得顧客最新信息，并及時把公司更換的電話、傳真或郵件給予顧客，保證與顧客（含船籍國政府、船級社、客戶等）的溝通暢通。5 相關文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》6 質量記錄 MHD/ 《產品要求評審表》 經營科存 三年 MHD/ 《電話、傳真及口頭訂單記錄表》 經營科存 三年 MHD/ 《產品要求變更通知單》 經營科存 三年 MHD/ 《合同或訂單登記臺帳》 經營科存 三年 MHD/ 合同文本 經營科存 三年 XXXXX船舶配件制造廠質 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁: 設計/開發(fā)控制頁 數(shù)共1頁 第1頁由于船用鑄鋼錨通用性強，是根據(jù)市場需求、顧客要求而采用相應的國家標準圖紙或顧客提供圖紙，鑄鋼件也都是根據(jù)顧客提供圖紙進行生產，故不存在設計開發(fā)，對于特殊的鑄鋼件，可編制質量計劃進行控制。XXXXX船舶配件制造廠質 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁: 采購控制程序頁 數(shù)共4頁 第1頁1 目的 對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于對生產所需的原輔材料采購及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3 職責 經營科負責組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。負責編制采購文件，執(zhí)行采購計劃。負責編制《采購物資分類明細表》。 質量技術科負責編制采購物資驗收標準，負責按檢驗規(guī)范對采購物資進行檢驗。4程序 采購物資分類 質量技術科負責制定采購物資技術標準。經營科負責制定《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響程度，將采購物資分為兩類： A類，即構成最終產品的主要（或關鍵）部分，直接影響最終產品質量可能導致顧客嚴重投訴的物資，對本廠來說，主要是木模及廢鋼。 B類，雖是構成最終產品組成部分，但不對最終產品質量產生直接影響或對產品起輔助作用的物資。如包裝物等。 對供方的評價 經營科根據(jù)采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、價格、交貨情況、產品的型式認可等進行比較，選擇合格的供方。對同類物資，應同時選擇幾家合格的供方。負責建立并保存合格供方的質量記錄，且合格供方要得到CCS認證。 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容的全部或部分，以證實其質量保證能力：a、體系認證證書；b、本組織對供方質量管理體系進行審核的結果；XXXXX船舶配件制造廠質 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁: 采購控制程序頁 數(shù)共4頁 第2頁 c、本組織及供方其他顧客的滿意程度調查； d、供方產品的價格、質量（包括法定部門出具的檢驗報告、質量保證單等）、交貨能力等情況； e、供方的財務狀況及服務和支持能力等。 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品測試及小批量試用，測試合格才能批量供貨；樣品檢驗或小批量試用合格的供方,由相關部門提供評價意見，經總經理批準，列入《合格供方名錄》。 對因某種原因無法獲取相關信息的供方(如用量少且不常用原輔料的供方),但不列入《合格供方名錄》。 供方產品如出現(xiàn)嚴重質量問題，經營科應及時向供方發(fā)出或降級使用或退/換貨處理通知，如半年內兩次發(fā)出處理通知而質量沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。 經營科除每年對合格供方根據(jù)其供貨業(yè)績進行一次綜合評定外，還應定期或不定期地對其進行實際考察，注意其組織結構、產品結構和質量管理體系等方面的變化，以便加以控制。 對服務供方的控制為公司提供服務的供方，如運輸公司、檢測機構等，也應進行評價，合格后方可向公司提供服務。對國家授權的試驗室，可不再進行評價。 采購 采購計劃生產科根據(jù)生產計劃、材料耗用測算情況及庫存情況編制該批產品的原輔材料采