【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量技術科負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄，負責保管超過一年的質(zhì)量記錄。 各部門負責人負責設計、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。4 程序 各部門負責人負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的標識編號 質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應將該項用單杠劃去，不允許空白。各相關欄目應有填寫人簽名。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的保護和防護,依日期順序整理好,存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。質(zhì)量記錄的保存應填寫《質(zhì)量記錄歸檔登記表》。 質(zhì)量技術科編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批后發(fā)放至各部門，并匯集備案記錄的原始樣本。 屬于計算機貯存的質(zhì)量記錄，要對現(xiàn)有的軟件進行控制，并復制備份文件，以防原始資料的丟失。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 2頁 第2頁。a、各部門保管的質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)部門負責人批準，并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。b、合同中有規(guī)定時,在保存期內(nèi)的質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表作質(zhì)量評價時查閱。C、認證證書和標志僅用于宣傳、投標等情況，并限于宣傳質(zhì)量體系通過證證注冊。 a、質(zhì)量記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門填寫《文件銷毀申請》，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 b、對超期保存但仍有參考價值需繼續(xù)保留的質(zhì)量記錄，由部門負責人決定。 ，由各部門負責人組織編制，部門負責人審批，交質(zhì)量技術科備案。，執(zhí)行《文件控制程序》中有關文件更改的規(guī)定。5相關文件《文件控制程序》6質(zhì)量記錄 MHD/ 《質(zhì)量記錄清單》 質(zhì)量技術科存 長期 MHD/ 《文件借閱、復制記錄》 各部門存 三年 MHD/ 《文件銷毀申請》 各部門存 三年 MHD/ 《質(zhì)量記錄歸檔登記表》 質(zhì)量技術科存 長期XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第1頁1 目的 明確總經(jīng)理的職責，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進。2 適用范圍 適用于總經(jīng)理對管理承諾，以顧客為關注焦點，方針、目標、組織結構、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃及管理評審的組織。3 職責，確定質(zhì)量方針、目標、組織結構，任命管理者代表，主持管理評審。 ，負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識。、目標的貫徹實施。4 過程、活動和方法概述總經(jīng)理必須承諾建立實施和改進質(zhì)量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據(jù)：a 、不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓、發(fā)放宣傳資料或召開會議等方式向公司全體員工傳達滿足顧客及相關法律法規(guī)要求的重要性；b、制定質(zhì)量方針和目標；c、確定組織結構，為體系的建立實施和改進提供必要的資源；d 、主持管理評審，任命管理者代表。 以顧客為關注焦點總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標，并通過以下工作實現(xiàn)：a 、責成經(jīng)營科通過市場調(diào)研、預測或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望，具體執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》；b 、 將顧客的需求和期望轉化為要求，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足要求，才能達到顧客滿意；XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共3頁 第2頁c、通過多種信息分析和了解市場的動向，理解顧客當前和未來的需求，在滿足顧客要求的同時爭取超越顧客期望。 質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎，針對公司的實際情況，制定質(zhì)量方針，并傳達到全體員工，同時應確保質(zhì)量方針：a、與公司的經(jīng)營總方針相協(xié)調(diào)、一致；b、對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；c、為制定和評審質(zhì)量目標提供框架，便于目標的分解；d、向全體員工傳達質(zhì)量方針，使他們在工作中理解，并堅決貫徹實施；e、在管理評審時對其實施情況及適宜性進行評審。 策劃 質(zhì)量目標a、總經(jīng)理負責制定質(zhì)量目標，并責成質(zhì)量技術科分解到相關層次，同時組織定期考核。b、目標應建立在質(zhì)量方針的基礎上，并具有可測量性和先進性；質(zhì)量目標的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反應出對持續(xù)改進的承諾，應以對船用錨生產(chǎn)的兄弟廠家產(chǎn)品質(zhì)量水平的分析為基礎，采取適當?shù)姆椒ù_定當前和未來顧客和期望。 質(zhì)量管理體系策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標：a、確定與公司質(zhì)量管理體系相關的過程及對應的活動，確定對體系要求所進行的刪減及充分的理由，為體系的建立、實施和保持提供適宜的資源； b、定期評價質(zhì)量管理體系的有效性和效率，尋找改進的機會；c、確定組織結構，明確職責的權限，必要時按計劃進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應的措施。d、質(zhì)量策劃應包括為達到改進質(zhì)量和顧客滿意的目的而制訂長期和短期的計劃。 在質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時,保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責、權限和溝通XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM 01版 次D版 第1次修改章頁:頁 數(shù)共3頁 第3頁 職責和權限總經(jīng)理應確定組織結構,明確各部門各類人員的職責的權限,?？偨?jīng)理在公司的管理層中任命一名管理者代表,賦予職責和權限,。，就質(zhì)量管理體系的運行情況包括產(chǎn)品質(zhì)量、方針、目標完成情況進行溝通,達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。，可采取召開會議、口頭交流、填寫工作聯(lián)系單及各種媒體進行溝通，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。，評價公司的質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。，確定評審的內(nèi)容；并由質(zhì)量技術科做好評審的準備工作，評審的輸出應形成文件。管理評審的輸入應包括以下方面的信息：a)審核結果；b)顧客反饋；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d)預防和糾正措施的狀況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)改進的建議。管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b)與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；c)資源的需求。有關管理評審的詳細內(nèi)容見《管理評審控制程序》。5支持性文件《管理評審控制程序》XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共3頁 第1頁1 目的對組織內(nèi)的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關的各部門和有關人員的職責、權限及相互關系的規(guī)定。3 職責和權限a、領導公司的日常工作，向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c、主持管理評審，對質(zhì)量管理體系運行的有效性負最終責任； d、確保質(zhì)量管理體系運行所需的資源配置； e、批準發(fā)布質(zhì)量手冊，動員全體員工嚴格執(zhí)行手冊的規(guī)定； f、負責組織本廠重大問題的分析處理，負責組織實施質(zhì)量改進工作； g、直接領導公司各部門的工作，對產(chǎn)品質(zhì)量負最終責任； h、確保各級人員的職責和權限得到規(guī)定和有效溝通； i、確保就質(zhì)量管理體系的有效性進行內(nèi)部溝通。 J、負責與政府部門的協(xié)調(diào)與溝通。 管理者代表 a、確保質(zhì)量管理體系的過程按照國際標準的要求建立、實施和保持； b、領導公司的內(nèi)審，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c、確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d、與質(zhì)量管理體系有關的外部事宜。a、負責質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、保管等方面的管理工作；b、負責質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和保管工作；c、負責公司各類與質(zhì)量有關人員培訓的組織、管理和效果評價工作；XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第2頁d、負責組織各部門進行管理策劃，并對實施情況進行監(jiān)督檢查；、e、負責內(nèi)審及管理評審資料的準備工作。f、負責運用適當?shù)臄?shù)據(jù)統(tǒng)計分析方法促進質(zhì)量改進。g、負責根據(jù)相關信息制定糾正和預防措施并對實施的有效性進行驗證。h、負責產(chǎn)品工藝文件的制定；i、負責在用監(jiān)視、測量裝置的管理工作；j、負責按或檢驗標準進行檢驗和試驗；k、負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處置結果。a、負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和設施進行控制；b、負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；c、負責根據(jù)生產(chǎn)任務編制生產(chǎn)計劃，并對生產(chǎn)全過程進行控制；包括產(chǎn)品標識及可追溯性控制；d、負責對車間和倉庫的領導和管理工作。 經(jīng)營科a、負責識別顧客的要求和期望，對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中）的溝通工作；b、負責對顧客滿意度的測量及顧客投訴的處理工作；c、負責所需物資的采購和對供方進行評價工作。 車間班長a、負責按生產(chǎn)計劃組織好本車間的生產(chǎn)工作。b、負責根據(jù)規(guī)定的要求對產(chǎn)品進行標識,包括狀態(tài)標識。c、負責對不合格品進行處置。 內(nèi)審員 a、準備審核工作文件,閱讀并核對依據(jù)性文件,編寫或補充、完善內(nèi)審檢查表。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第3頁 b、按分工對照檢查表客觀地進行檢查、評定，收集客觀證據(jù)； c、將檢查過程和結果整理成書面材料，填寫檢查表，編寫不合格報告； d、保守審核所涉及的機密。 質(zhì)檢員a、熟悉船級社的規(guī)范、國家及行業(yè)標準的要求，具有材料試驗、光譜分析、拉力試驗、跌落試驗的操作知識；b、負責根據(jù)職責范圍按檢驗規(guī)程完成檢驗和試驗工作； c、做好規(guī)定的檢驗記錄； d、負責與船級社的工作聯(lián)系，完成本職工作有關的其他工作。 倉庫管理a、負責對庫存品包括原材料、半成品和成品的貯存和防護,使其滿足規(guī)定的要求。b、負責對庫存產(chǎn)品進行標識。 操作人員 a、負責按操作規(guī)程進行操作,按生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)； b、負責本崗位設備的維護保養(yǎng)、清潔工作。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共3頁 第1頁1 目的2 范圍按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用于公司由總經(jīng)理主持的對質(zhì)量管理體系的評審。3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動； 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議。 質(zhì)量技術科負責評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，編寫相應的管理評審報告；負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關部門負責提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4 程序 管理評審計劃 本廠每年至少進行一次管理評審，每兩次評審的間隔時間不得超過十二個月；可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排?！豆芾碓u審計劃》，報總經(jīng)理批準。計劃的主要內(nèi)容包括：評審的時間、目的和依據(jù)，評審的范圍及參加人員（部門）。，或由總經(jīng)理隨時作出決定：a、公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或連續(xù)發(fā)生時；c、當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；d、市場需求發(fā)生重大變化時；e、即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f、質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊編 號MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第2頁 管理評審輸入 管理評審輸入應包括以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會；a、審核結果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結果； b、顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客的溝通結果等； c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果； d、改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； e、以往管理評審跟蹤措施及有效性； f、可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；