【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門(mén)的質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。4 程序 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫(xiě)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，不允許空白。各相關(guān)欄目應(yīng)有填寫(xiě)人簽名。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的保護(hù)和防護(hù),依日期順序整理好,存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。質(zhì)量記錄的保存應(yīng)填寫(xiě)《質(zhì)量記錄歸檔登記表》。 質(zhì)量技術(shù)科編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批后發(fā)放至各部門(mén)，并匯集備案記錄的原始樣本。 屬于計(jì)算機(jī)貯存的質(zhì)量記錄，要對(duì)現(xiàn)有的軟件進(jìn)行控制，并復(fù)制備份文件，以防原始資料的丟失。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁(yè):頁(yè) 數(shù)共 2頁(yè) 第2頁(yè)。a、各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。b、合同中有規(guī)定時(shí),在保存期內(nèi)的質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表作質(zhì)量評(píng)價(jià)時(shí)查閱。C、認(rèn)證證書(shū)和標(biāo)志僅用于宣傳、投標(biāo)等情況，并限于宣傳質(zhì)量體系通過(guò)證證注冊(cè)。 a、質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期限或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由各部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。 b、對(duì)超期保存但仍有參考價(jià)值需繼續(xù)保留的質(zhì)量記錄，由部門(mén)負(fù)責(zé)人決定。 ，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，交質(zhì)量技術(shù)科備案。，執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件《文件控制程序》6質(zhì)量記錄 MHD/ 《質(zhì)量記錄清單》 質(zhì)量技術(shù)科存 長(zhǎng)期 MHD/ 《文件借閱、復(fù)制記錄》 各部門(mén)存 三年 MHD/ 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》 各部門(mén)存 三年 MHD/ 《質(zhì)量記錄歸檔登記表》 質(zhì)量技術(shù)科存 長(zhǎng)期XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁(yè):頁(yè) 數(shù)共 3頁(yè) 第1頁(yè)1 目的 明確總經(jīng)理的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。2 適用范圍 適用于總經(jīng)理對(duì)管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃及管理評(píng)審的組織。3 職責(zé)，確定質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，任命管理者代表，主持管理評(píng)審。 ，負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。、目標(biāo)的貫徹實(shí)施。4 過(guò)程、活動(dòng)和方法概述總經(jīng)理必須承諾建立實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)：a 、不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、發(fā)放宣傳資料或召開(kāi)會(huì)議等方式向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；c、確定組織結(jié)構(gòu)，為體系的建立實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源；d 、主持管理評(píng)審，任命管理者代表。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為最終目標(biāo)，并通過(guò)以下工作實(shí)現(xiàn)：a 、責(zé)成經(jīng)營(yíng)科通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)確定顧客的需求和期望，具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》；b 、 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿(mǎn)足要求，才能達(dá)到顧客滿(mǎn)意；XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁(yè):頁(yè) 數(shù)共3頁(yè) 第2頁(yè)c、通過(guò)多種信息分析和了解市場(chǎng)的動(dòng)向，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，在滿(mǎn)足顧客要求的同時(shí)爭(zhēng)取超越顧客期望。 質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量方針，并傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：a、與公司的經(jīng)營(yíng)總方針相協(xié)調(diào)、一致；b、對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；c、為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，便于目標(biāo)的分解；d、向全體員工傳達(dá)質(zhì)量方針，使他們?cè)诠ぷ髦欣斫?，并?jiān)決貫徹實(shí)施；e、在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及適宜性進(jìn)行評(píng)審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，并責(zé)成質(zhì)量技術(shù)科分解到相關(guān)層次，同時(shí)組織定期考核。b、目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，并具有可測(cè)量性和先進(jìn)性；質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，應(yīng)以對(duì)船用錨生產(chǎn)的兄弟廠家產(chǎn)品質(zhì)量水平的分析為基礎(chǔ)，采取適當(dāng)?shù)姆椒ù_定當(dāng)前和未來(lái)顧客和期望。 質(zhì)量管理體系策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)：a、確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)體系要求所進(jìn)行的刪減及充分的理由，為體系的建立、實(shí)施和保持提供適宜的資源； b、定期評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)；c、確定組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)的權(quán)限，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施。d、質(zhì)量策劃應(yīng)包括為達(dá)到改進(jìn)質(zhì)量和顧客滿(mǎn)意的目的而制訂長(zhǎng)期和短期的計(jì)劃。 在質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)MHD/QM 01版 次D版 第1次修改章頁(yè):頁(yè) 數(shù)共3頁(yè) 第3頁(yè) 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確定組織結(jié)構(gòu),明確各部門(mén)各類(lèi)人員的職責(zé)的權(quán)限,?？偨?jīng)理在公司的管理層中任命一名管理者代表,賦予職責(zé)和權(quán)限,。，就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況包括產(chǎn)品質(zhì)量、方針、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。，可采取召開(kāi)會(huì)議、口頭交流、填寫(xiě)工作聯(lián)系單及各種媒體進(jìn)行溝通，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。，評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。，確定評(píng)審的內(nèi)容；并由質(zhì)量技術(shù)科做好評(píng)審的準(zhǔn)備工作，評(píng)審的輸出應(yīng)形成文件。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a)審核結(jié)果；b)顧客反饋；c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施的狀況；e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)改進(jìn)的建議。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c)資源的需求。有關(guān)管理評(píng)審的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》。5支持性文件《管理評(píng)審控制程序》XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁(yè):頁(yè) 數(shù)共3頁(yè) 第1頁(yè)1 目的對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限a、領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c、主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性負(fù)最終責(zé)任； d、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源配置； e、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，動(dòng)員全體員工嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)的規(guī)定； f、負(fù)責(zé)組織本廠重大問(wèn)題的分析處理，負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)工作； g、直接領(lǐng)導(dǎo)公司各部門(mén)的工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)最終責(zé)任； h、確保各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和有效溝通； i、確保就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通。 J、負(fù)責(zé)與政府部門(mén)的協(xié)調(diào)與溝通。 管理者代表 a、確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持； b、領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)審，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c、確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部事宜。a、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、保管等方面的管理工作；b、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和保管工作；c、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)與質(zhì)量有關(guān)人員培訓(xùn)的組織、管理和效果評(píng)價(jià)工作；XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁(yè):頁(yè) 數(shù)共 3頁(yè) 第2頁(yè)d、負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；、e、負(fù)責(zé)內(nèi)審及管理評(píng)審資料的準(zhǔn)備工作。f、負(fù)責(zé)運(yùn)用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析方法促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)。g、負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)信息制定糾正和預(yù)防措施并對(duì)實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。h、負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件的制定；i、負(fù)責(zé)在用監(jiān)視、測(cè)量裝置的管理工作；j、負(fù)責(zé)按或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；k、負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處置結(jié)果。a、負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和設(shè)施進(jìn)行控制；b、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；c、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)編制生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行控制；包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制；d、負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)導(dǎo)和管理工作。 經(jīng)營(yíng)科a、負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求和期望，對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中）的溝通工作；b、負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量及顧客投訴的處理工作；c、負(fù)責(zé)所需物資的采購(gòu)和對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)工作。 車(chē)間班長(zhǎng)a、負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織好本車(chē)間的生產(chǎn)工作。b、負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)定的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí),包括狀態(tài)標(biāo)識(shí)。c、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。 內(nèi)審員 a、準(zhǔn)備審核工作文件,閱讀并核對(duì)依據(jù)性文件,編寫(xiě)或補(bǔ)充、完善內(nèi)審檢查表。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)MHD/QM 01版 次D版 第0次修改章頁(yè):頁(yè) 數(shù)共 3頁(yè) 第3頁(yè) b、按分工對(duì)照檢查表客觀地進(jìn)行檢查、評(píng)定，收集客觀證據(jù)； c、將檢查過(guò)程和結(jié)果整理成書(shū)面材料，填寫(xiě)檢查表，編寫(xiě)不合格報(bào)告； d、保守審核所涉及的機(jī)密。 質(zhì)檢員a、熟悉船級(jí)社的規(guī)范、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，具有材料試驗(yàn)、光譜分析、拉力試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)的操作知識(shí)；b、負(fù)責(zé)根據(jù)職責(zé)范圍按檢驗(yàn)規(guī)程完成檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； c、做好規(guī)定的檢驗(yàn)記錄； d、負(fù)責(zé)與船級(jí)社的工作聯(lián)系，完成本職工作有關(guān)的其他工作。 倉(cāng)庫(kù)管理a、負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存品包括原材料、半成品和成品的貯存和防護(hù),使其滿(mǎn)足規(guī)定的要求。b、負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 操作人員 a、負(fù)責(zé)按操作規(guī)程進(jìn)行操作,按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)； b、負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、清潔工作。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁(yè):頁(yè) 數(shù)共3頁(yè) 第1頁(yè)1 目的2 范圍按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用于公司由總經(jīng)理主持的對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)； 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 本廠每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，每?jī)纱卧u(píng)審的間隔時(shí)間不得超過(guò)十二個(gè)月；可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：評(píng)審的時(shí)間、目的和依據(jù)，評(píng)審的范圍及參加人員（部門(mén)）。，或由總經(jīng)理隨時(shí)作出決定：a、公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或連續(xù)發(fā)生時(shí)；c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e、即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f、質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。XXXXX船舶配件制造廠質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)MHD/ 01版 次D版 第0次修改章頁(yè):頁(yè) 數(shù)共 3頁(yè) 第2頁(yè) 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；a、審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b、顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客的溝通結(jié)果等； c、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d、改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e、以往管理評(píng)審跟蹤措施及有效性； f、可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；