【正文】 。過程業(yè)績的測量；自我評價；內(nèi)審和外審；管理評審。日常檢查提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。統(tǒng)計分析方法；日常檢查和不合格品的跟蹤檢查；質(zhì)量分析會。監(jiān)測方法的可行性和適宜性；實施監(jiān)測的充分性和及時性；顧客滿意度的測量結(jié)果的有效性檢驗誤差的統(tǒng)計分析；檢驗實施與策劃安排的符合性。監(jiān)測活動可行，滿足監(jiān)測任務(wù)要求；為產(chǎn)品符合確定要求提供的證據(jù)。產(chǎn)品合格率、品級率、返工，返修率的測定；質(zhì)量分析會、工藝指標(biāo)合格率統(tǒng)計；點檢、首檢、計算機智能監(jiān)控；用工序控制圖、直方圖、排列圖、抽樣檢驗等統(tǒng)計技術(shù)進行分析。第二方審核（供方評審）；文件評審（采購要求）；產(chǎn)品驗收；實現(xiàn)采購目標(biāo)能力評價（退貨率、不合格率等）。產(chǎn)品和/或?qū)崿F(xiàn)規(guī)范的符合性和適宜性。謹(jǐn)致全體員工！總經(jīng)理：　　　　　　　　 年　　月　　日附件七：程序文件目錄：序號文件編號程序文件名稱1.JY/QP401《文件和資料控制程序》2.JY/QP402《記錄控制程序》3.JY/QP501《業(yè)務(wù)計劃控制程序》4.JY/QP502《數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序》5.JY/QP503《管理評審程序》6.JY/QP504《質(zhì)量成本控制程序》7.JY/QP601《員工培訓(xùn)考核控制程序》8.JY/QP602《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》9.JY/QP603《工裝（模具）管理程序》10.JY/QP701《過程策劃控制程序》11.JY/QP702《產(chǎn)品要求的識別與評審程序》12.JY/QP703《設(shè)計控制程序》13.JY/QP704《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》14.JY/QP705《采購控制程序》15.JY/QP706《供方控制程序》16.JY/QP707《生產(chǎn)計劃控制程序》17.JY/QP708《生產(chǎn)過程控制程序》18.JY/QP709《顧客財產(chǎn)控制程序》19.JY/QP710《產(chǎn)品防護和交付控制程序》20.JY/QP711《檢測裝置控制程序》21.JY/QP801《顧客滿意度控制程序》22.JY/QP802《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》23.JY/QP803《產(chǎn)品和制造過程監(jiān)視測量程序》24.JY/QP804《不合格品控制程序》25.JY/QP805《數(shù)據(jù)分析控制程序》26.JY/QP806《持續(xù)改進控制程序》27.JY/QP807《糾正和預(yù)防措施控制程序》2 / 48附件八：體系過程監(jiān)視和測量方案過程名稱過程監(jiān)視和測量方法過程結(jié)果表征、權(quán)限的規(guī)定和溝通過程文件評審各部門/人員業(yè)績評價職責(zé)權(quán)限明確；隸屬關(guān)系清楚；聯(lián)系渠道通暢；信息有效傳遞。4. 代表本公司負(fù)責(zé)就產(chǎn)品要求、產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)事宜與顧客的各方面進行聯(lián)絡(luò)。2. 對公司的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督，確保滿足顧客要求。 負(fù)責(zé)就體系事宜的對外機構(gòu)（輔導(dǎo)、認(rèn)證等）聯(lián)系。 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 確保依據(jù)ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施與保持公司質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性；216。 在所供單位同類產(chǎn)品市場占有率不低于95%。 鑄件加工廢品率不高于 3% ；216。 產(chǎn)品一次交驗合格率不低于 80%；年綜合成品率不低于90%。目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以質(zhì)量方針為原則，以目標(biāo)企業(yè)為榜樣，針對產(chǎn)品／過程／服務(wù)質(zhì)量水平提出分階段的目標(biāo)指標(biāo)。 參考文件： 《顧客滿意度控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》《產(chǎn)品和制造過程的監(jiān)視和測量程序》《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《持續(xù)改進控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附件一：質(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣圖：主管／實施部門標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管代總工程師生產(chǎn)副總質(zhì)管部綜合管理部技術(shù)部銷售部生產(chǎn)部供應(yīng)部總要求▲△文件要求○△○○▲○△○○○管理承諾▲△△△○○○○○○以顧客為關(guān)注焦點△△▲△△○△△△○質(zhì)量方針▲△△△○○○○○○策劃○▲△○○○○○○○職責(zé)權(quán)限和溝通▲○△△○○○○○○管理評審▲○△△△○○○○○資源提供▲○△○△○○○○人力資源▲○○○△○○○○基礎(chǔ)設(shè)施○○▲○○○△工作環(huán)境▲○△○△○產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲○○△○○○與顧客有關(guān)過程○▲○△△△△○設(shè)計與開發(fā)▲○○△○○○采購▲○○○○○○△生產(chǎn)提供的控制▲○△△△生產(chǎn)過程的確認(rèn)▲○○△○標(biāo)識和可追溯性▲△○△顧客財產(chǎn)○△○▲產(chǎn)品防護○○△▲○監(jiān)視和測量裝置△○○總則▲△○○○○○○○顧客滿意▲△△內(nèi)部審核○▲△過程監(jiān)視和測量▲△○○產(chǎn)品監(jiān)視和測量▲△○○○○不合格品控制○▲△○○○○數(shù)據(jù)分析○▲△△○○○改進○▲△△○△○說明： ▲為主管責(zé)任部門（包含△）　　　△為實施責(zé)任　　　○為協(xié)助實施附件二：（基于ISO/TS16949：2002）質(zhì)量管理體系過程圖：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進企業(yè)發(fā)展方針／計劃公司質(zhì)量方針公司質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門質(zhì)量分目標(biāo)顧客需求的理解顧 客 要 求顧 客 滿 意過程設(shè)計開發(fā)試生產(chǎn)和開發(fā)評價批量生產(chǎn)計劃記錄、標(biāo)識和可追溯性產(chǎn) 品 防 護采購質(zhì)量控制 產(chǎn)品要求確認(rèn)和評審產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品控制內(nèi)部、過程和產(chǎn)品審核顧客溝通和數(shù)據(jù)分析防錯技術(shù)FMEA 電子媒件S P C零件和過程批準(zhǔn)程序M S A應(yīng)急計劃產(chǎn) 品檢測裝置控制資源管理管理職責(zé)管理評審測量、分析和改進交 付 控 制附件三：質(zhì)量體系文件架構(gòu)表：體系文件由四個層次構(gòu)成，各層次構(gòu)成和作用如下圖：質(zhì)量手冊確定途徑及職責(zé)程序文件確定誰、做什么、何時做作業(yè)指導(dǎo)書回答如何做其它文件信息的即時記錄，如表格、標(biāo)簽附件四：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：公司質(zhì)量方針按時向顧客提供無差錯的、有競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足和超過他們的期望。 公司依《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，以避免再發(fā)生，此預(yù)防措施與潛在的問題影響相適應(yīng)，確保其有效性。 糾正措施應(yīng)用于對退貨的產(chǎn)品試驗/分析，縮短周期，保存分析記錄，進行有效分析采取糾正措施，防止再發(fā)生。 ，必須優(yōu)先使用防錯方法，并從源頭控制。 糾正措施： 《糾正和預(yù)防措施控制程序》查清原因，采取糾正措施，消除已發(fā)生的不合格的原因，以防止再發(fā)生，此糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響相適應(yīng)，確保其有效性。制造過程的改進必須持續(xù)關(guān)注產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少。 供方質(zhì)量水平 數(shù)據(jù)的分析及使用將質(zhì)量和運行績效的趨勢與整個業(yè)務(wù)目標(biāo)的進展進行比較，確定優(yōu)先減少顧客相關(guān)問題的順序；確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢和相互關(guān)系以支持狀況評審，決策和長期策劃，及時報告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息，所有的數(shù)據(jù)盡可能的與競爭對手/適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)進行比較分析。 數(shù)據(jù)分析： ，有效性及鑒別改進之處，此資料分析包括從測量與監(jiān)控活動所產(chǎn)生的資料及其他相關(guān)來源的資料。 不合格品的所有處理記錄必須保留，不合格品得到糾正后，必須再次驗證。 當(dāng)不合格品返工返修后，一定重新加以驗證，檢驗要求必須易于得到和使用，檢驗合格后可放行，當(dāng)不合格產(chǎn)品在交貨或開始使用才發(fā)現(xiàn)時，公司應(yīng)根據(jù)不合格的后果立即通知顧客并采取適當(dāng)?shù)难a救及解決措施（換貨、賠償、就地返工、返修等）。 不合格品控制： 公司依《不合格品控制程序》對不符合需求的產(chǎn)品加以監(jiān)控，以防誤用或交貨，這些必要的活動包括評審的責(zé)任與授權(quán)及不合格產(chǎn)品的處理方式。 公司制造的零件被顧客指定為外觀件的，必須提供適當(dāng)?shù)馁Y源包括評價的照明；有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰的標(biāo)準(zhǔn)樣件；維護和控制、外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件及評價設(shè)備；對從事外觀評價的人員的資格進行驗證。 當(dāng)過程發(fā)生更改時，其過程更改的生效日期必須記錄。對工具更換、修理機器都做記錄。過程研究結(jié)果必須文件化，并附有生產(chǎn)方法、測量和試驗以及維護指導(dǎo)書等適當(dāng)?shù)囊?guī)范。發(fā)生不符合時實施糾正預(yù)防措施。 過程的監(jiān)控與測量： 公司依《質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測量方案》及相關(guān)的程序文件、管理辦法、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對與質(zhì)量相關(guān)的過程進行測量與監(jiān)控，并利用測量與監(jiān)控的結(jié)果來判定其持續(xù)能力是否滿足預(yù)期的目的。 公司必須定期審核每一個制造過程，決定其有效性。被審核單位的管理者必須確保及時（限時）采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，防止再次發(fā)生。 內(nèi)部審核： 公司依《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，每年至少一次，兩次時間間隔不大于12個月，定期審核質(zhì)量管理體系，判定： A、 建立的質(zhì)量管理體系是否符合ISO/TS16949：2002的要求；B、 質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)劃的安排；C、 建立的質(zhì)量管理體系要求是否得到有效實施及維護。信息一般包括：已交付零件的質(zhì)量績效、市場退貨交付情況（含超額運費）及顧客與質(zhì)量/交付問題的有關(guān)通知等。 職責(zé)： 總經(jīng)理、管理者代表、顧客代表及各部門均執(zhí)行持續(xù)改進。 范圍： 產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的測量、分析與改進活動及運行程序均適用。當(dāng)給定的設(shè)備、校準(zhǔn)服務(wù)無法在有資格的實驗室進行時，可以由原始設(shè)備制造者實施，確保滿足內(nèi)部實驗室要求。 公司的實驗室按《實驗室管理規(guī)范手冊》、《實驗室檢測能力表》進行活動，制定實驗室程序、有資格的實驗室人員、產(chǎn)品試驗、正確實施檢驗試驗活動、有關(guān)記錄及評審。，測量監(jiān)控器具的控制應(yīng)包括： ，對照可追溯至國際或國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，如無此類標(biāo)準(zhǔn)，校正使用的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)予以記錄， ； 確定校準(zhǔn)狀態(tài)，在校準(zhǔn)/驗證時獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)，記錄校正結(jié)果； 防止可能使測量結(jié)果失敗的調(diào)整； 搬運、保養(yǎng)及儲存時，應(yīng)加以保護，防止損傷或變壞； ； ，對以往的測量結(jié)果進行有效性的評價