【正文】 糾正和預(yù)防措施控制的具體規(guī)定，執(zhí)行GYJ/《糾正和預(yù)防措施控制程序》。（2） 預(yù)防措施實(shí)施后均要驗(yàn)證其有效性，多不能達(dá)到預(yù)期目的的預(yù)防措施要重新分析原因，再次提出并實(shí)施預(yù)防措施。（1） 實(shí)施預(yù)防措施的范圍是潛在的可能發(fā)生的不合格。（3） 各部門及項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)在所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)組織評(píng)審的不合格的糾正措施的制定與實(shí)施，并按要求記錄糾正措施實(shí)施的情況及實(shí)施的結(jié)果。項(xiàng)目監(jiān)理部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)工程監(jiān)理過(guò)程及分管的體系運(yùn)行過(guò)程中的糾正措施的管理。(1) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)部通過(guò)對(duì)顧客反饋和收集的信息進(jìn)行分析，尋找出質(zhì)量管理可持續(xù)改進(jìn)的途徑和措施；(2) 總工辦通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查及內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行分析，尋找質(zhì)量管理體系運(yùn)行可持續(xù)改進(jìn)的途徑和措施；(3) 經(jīng)營(yíng)合同部通過(guò)對(duì)監(jiān)理過(guò)程中和與顧客接觸中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，尋找監(jiān)理過(guò)程可持續(xù)改進(jìn)的途徑和措施；(4) 通過(guò)管理評(píng)審提出對(duì)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、資源配置及體系運(yùn)行中其他問(wèn)題的改進(jìn)，由總工辦負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施；(5）為質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性所采取的對(duì)任何問(wèn)題的整改執(zhí)行GYJ/《不合格品控制程序》有關(guān)條款； 糾正措施為了消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中已發(fā)現(xiàn)的不合格，防止不合格的再發(fā)生，同時(shí)為了消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中潛在的不合格原因，及時(shí)采取糾正措施，防止不合格的發(fā)生。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)部應(yīng)對(duì)收集的數(shù)據(jù)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（排列圖、因果圖、控制圖等）進(jìn)行分析，以便獲得以下信息：(1) 顧客滿意程度；(2) 與監(jiān)理服務(wù)要求的符合性；(3) 監(jiān)理服務(wù)和過(guò)程控制的趨勢(shì)； 經(jīng)營(yíng)合同部利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（排列圖、因果圖、控制圖等）基礎(chǔ)上，為提高顧客滿意率和改進(jìn)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量積極尋找機(jī)會(huì)，采取措施，使質(zhì)量管理體系的運(yùn)行持續(xù)有效。1. 監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)；2. 監(jiān)理服務(wù)過(guò)程記錄；3. 顧客投訴；4. 各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 不合格的控制具體執(zhí)行GYJ/《不合格品控制程序》。 在檢查、審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門立即進(jìn)行整改或制定整改計(jì)劃。 對(duì)確認(rèn)的不合格品（不合格項(xiàng)），有責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并采取相應(yīng)措施，防止混淆或誤用不合格品。（7）過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的具體規(guī)定，見(jiàn)GYJ/《質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量管理程序》。（6）所有過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量都應(yīng)做好記錄，并按規(guī)定保存，以證明過(guò)程及產(chǎn)品已按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序通過(guò)了監(jiān)視和測(cè)量。（4）過(guò)程及最終監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的要求或形成文件的程序進(jìn)行。（2）技術(shù)經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理設(shè)施、工作環(huán)境及監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量包括監(jiān)理服務(wù)的階段性成果和最終成果滿足要求程度的監(jiān)視和測(cè)量。（5） 內(nèi)部審核管理具體執(zhí)行GYJ/《內(nèi)部審核控制程序》。管理者代表認(rèn)為有必要時(shí)或體系有較大變動(dòng)時(shí)，可增加審核次數(shù)。（2） 總工辦是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制公司的內(nèi)部審核計(jì)劃，組織公司全要素、全過(guò)程的內(nèi)部體系審核。（4）顧客滿意度的測(cè)量具體執(zhí)行GYJ/《質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量管理程序》。（1）經(jīng)營(yíng)合同部為顧客滿意度測(cè)量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)策劃顧客滿意度的測(cè)量方法，收集、分析顧客意見(jiàn)和評(píng)價(jià)，并將測(cè)量結(jié)果提交管理評(píng)審； （2）各項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目（過(guò)程）監(jiān)理過(guò)程中顧客滿意度測(cè)量，并將測(cè)量結(jié)果報(bào)經(jīng)營(yíng)合同部。整體策劃內(nèi)容反映在相應(yīng)的程序控制文件中。 監(jiān)視和測(cè)量裝置在儲(chǔ)存、搬運(yùn)其間采取保護(hù)和維護(hù)措施，防止其損壞、失準(zhǔn)和丟失； 監(jiān)視和測(cè)量裝置的具體規(guī)定執(zhí)行GYJ/《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)制定校準(zhǔn)的依據(jù)，合理規(guī)定校準(zhǔn)的方法、周期，并按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)和批準(zhǔn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)建立臺(tái)帳，裝置應(yīng)帶有表示校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)的彩色標(biāo)志或證書(shū)。每次使用前應(yīng)按操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，調(diào)整合格后方可投入使用。 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)符合測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度。 總工辦是監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督和管理?？偙O(jiān)負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定將監(jiān)理資料移交顧客和公司，并辦理相應(yīng)手續(xù)。項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)理過(guò)程及最終產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施，包括對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的防護(hù)工作。；(5) 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，項(xiàng)目監(jiān)理組立即向顧客報(bào)告，并保持其記錄。(3) 對(duì)于顧客提供的設(shè)計(jì)文件、圖紙資料等文件，應(yīng)確保其完整，不受損壞。具體應(yīng)做到以下工作：(1) 對(duì)顧客提供的監(jiān)理設(shè)施、文件資料等，在接受時(shí)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并建立相應(yīng)的臺(tái)帳；并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保養(yǎng)和維護(hù)。技術(shù)經(jīng)濟(jì)部是顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理部門。（6） 對(duì)已經(jīng)報(bào)審并驗(yàn)收合格的工程物資、工序、工程及工程部位等，應(yīng)要求承包單位進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)。對(duì)委托試驗(yàn)的試件由監(jiān)理人員在試驗(yàn)樣品上貼或掛標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)和追溯，標(biāo)簽上注明工程名稱、樣品名稱、采樣時(shí)間、地點(diǎn)及采樣人。（4） 在對(duì)承包單位的資質(zhì)能力和工程項(xiàng)目的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┍O(jiān)理過(guò)程中形成的監(jiān)理記錄，應(yīng)當(dāng)滿足追溯性要求。項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)對(duì)所有監(jiān)理資料及其所處的不同狀態(tài)進(jìn)行分類管理，并適當(dāng)標(biāo)識(shí)。對(duì)監(jiān)理工作的標(biāo)識(shí)方法可以采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、標(biāo)記、印章、簽認(rèn)、資料記錄等。當(dāng)監(jiān)理服務(wù)出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，負(fù)責(zé)組織對(duì)其進(jìn)行追溯。（6） 必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。（4） 使用特定的方法和程序?qū)υ撨^(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。（2） 對(duì)監(jiān)理人員的資格進(jìn)行審查，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，持證上崗。（5） 項(xiàng)目監(jiān)理部所有監(jiān)理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持證上崗。（3） 工程監(jiān)理過(guò)程中應(yīng)保證配備適宜的監(jiān)理設(shè)施和監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備，保證服務(wù)設(shè)施和設(shè)備的狀態(tài)完好，并保持對(duì)設(shè)施和設(shè)備的維修、保養(yǎng)。具體執(zhí)行GYJ/《項(xiàng)目（過(guò)程）監(jiān)理策劃控制程序》。工程監(jiān)理由技術(shù)經(jīng)濟(jì)部歸口管理，具體執(zhí)行GYJ/《工程監(jiān)理過(guò)程控制程序》。（3） 檢驗(yàn)或驗(yàn)證的形式包括：a) 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證；b) 相關(guān)人員到供方處驗(yàn)證；c) 顧客到供方處驗(yàn)證。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證（1） 公司通過(guò)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證以及其它必要的活動(dòng)，來(lái)評(píng)價(jià)和認(rèn)定所采購(gòu)的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。（2） 采購(gòu)要求適當(dāng)時(shí)包括以下三個(gè)方面：a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b) 人員資格要求；c) 質(zhì)量管理體系的要求。（2） 項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)理工作的需要提出采購(gòu)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)對(duì)委托監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。（1） 技術(shù)經(jīng)濟(jì)部是公司采購(gòu)和供方評(píng)定的歸口管理部門。監(jiān)理服務(wù)中的采購(gòu)包括監(jiān)理設(shè)施的采購(gòu)和委托監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)供方。（7）各部門通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體、文件等形式獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)要求，以及有關(guān)相關(guān)方的其他信息，應(yīng)及時(shí)傳遞到總工辦，具體執(zhí)行GYJ/《文件管理程序》。 （5）工程項(xiàng)目（過(guò)程）竣工交付后，經(jīng)營(yíng)合同部通過(guò)不定期走訪的否形式，與顧客進(jìn)行溝通，執(zhí)行GYJ/《質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量管理程序》。（3）在招投標(biāo)過(guò)程中，經(jīng)營(yíng)合同部通過(guò)編制資審文件和投標(biāo)文件與顧客進(jìn)行溝通?！　⊥獠啃畔⒌氖占幚砬?，如圖2《外部信息收集處理流程圖》。c) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的獲取或變更的信息。包括產(chǎn)品信息；顧客問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；顧客反饋，包括顧客抱怨。公司采取以下溝通的措施以確保顧客信息的暢通和溝通的有效性：（1）經(jīng)營(yíng)合同部是顧客溝通管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立與顧客溝通服務(wù)的渠道，確定溝通的內(nèi)容，保持與顧客之間的有效溝通和聯(lián)系。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審具體執(zhí)行GYJ/《合同評(píng)審管理程序》。評(píng)審的內(nèi)容包括：a) 評(píng)審顧客的要求并確認(rèn)（包括在投標(biāo)書(shū)、合同中有明確規(guī)定，任何與投標(biāo)不一致的合同要求以及顧客的特殊要求得到解決）；b) 履行合同所具備的條件；c) 合同簽訂的內(nèi)容、形式、程序應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)的規(guī)定；d) 合同的主要條款是否齊全、價(jià)格是否適宜，以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 合同經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織識(shí)別和確定顧客及相關(guān)方的要求，提出公司對(duì)監(jiān)理服務(wù)的要求，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求確定的歸口管理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出是項(xiàng)目（過(guò)程）監(jiān)理大綱（監(jiān)理方案）、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則等。（4） 質(zhì)量保修期服務(wù)。包括準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、竣工驗(yàn)收、等。包括建立項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、人員配置與分工、監(jiān)理設(shè)施等。按照質(zhì)量管理體系的總要求，由各項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目（過(guò)程）監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行策劃，總工辦負(fù)責(zé)歸口管理。 項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)確保適宜工作環(huán)境的保持和相應(yīng)設(shè)施的日常維護(hù)管理。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的一組條件，主要包括：環(huán)境條件、物質(zhì)條件、工作氣氛、安全防護(hù)、心理因素等。項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)本監(jiān)理部監(jiān)理設(shè)施的日常維護(hù)管理工作。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保監(jiān)理服務(wù)滿足顧客的要求，公司須配置的監(jiān)理設(shè)施包括：a) 辦公設(shè)施，包括辦公室、辦公家具、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、管理軟件、照攝像機(jī)、常規(guī)監(jiān)測(cè)設(shè)備和工具等；b) 交通設(shè)施，包括：車輛等；c) 通訊設(shè)施，包括：電話、傳真機(jī)等；d) 生活設(shè)施，包括：生活用房、生活家具等； 技術(shù)經(jīng)濟(jì)部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的策劃、配置、平衡、適宜性檢查和日常管理工作。（4）所有對(duì)員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)應(yīng)保留適當(dāng)?shù)挠涗?。?）能力評(píng)價(jià)可采取筆試、面試、現(xiàn)場(chǎng)觀察、實(shí)際操作的方式。 人力資源 總則公司通過(guò)確認(rèn)和提供適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保員工能力符合質(zhì)量管理體系要求，勝任本崗位工作，最終確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。由各主管部門填寫(xiě)“資源配置變更申請(qǐng)表”（GYJ/），并組織實(shí)施。（3）所有資源配置計(jì)劃需報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由主管部門組織相關(guān)部門實(shí)施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查與指導(dǎo)，每季度填寫(xiě)記錄“資源配置計(jì)劃實(shí)施檢查表”（GYJ/）發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，采取糾正措施。（1）技術(shù)經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)公司資源配置的歸口管理，負(fù)責(zé)編制公司年度監(jiān)理設(shè)施購(gòu)置計(jì)劃，進(jìn)行資源（包括監(jiān)理設(shè)施和項(xiàng)目監(jiān)理人員）的配置和平衡，保證監(jiān)理工作達(dá)到顧客要求。6 資源管理 資源提供為了實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，確保體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，不斷提高公司質(zhì)量管理水平，公司每年四季度要依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、質(zhì)量方針目標(biāo)等的要求組織編制年度資源配置計(jì)劃。 管理評(píng)審的具體規(guī)定，執(zhí)行GYJ/《管理評(píng)審控制程序》。 評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入包括：(1) 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果(包括第三方審核)；(2) 顧客意見(jiàn)、建議及抱怨、投訴的處理，包括監(jiān)理服務(wù)滿意程度的測(cè)量結(jié)果和顧客反饋的主要信息；(3) 各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行、監(jiān)理服務(wù)符合情況總結(jié)；(4) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；(5) 上次管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施的實(shí)施與驗(yàn)證情況；(6) 可能影響體系運(yùn)行的變更，如公司內(nèi)部高層領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)變動(dòng)以及外部環(huán)境、市場(chǎng)發(fā)生較大變化等；(7) 為提高監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量和增加質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及效率的各種改進(jìn)建議等。 (2) 管理評(píng)審原則上至少每年組織一次，兩次評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。d) 充分利用員工會(huì)議、文件、交談、宣傳欄等形式宣傳公司質(zhì)量方針目標(biāo)和有關(guān)知識(shí)，使每個(gè)員工了解公司質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，及時(shí)收集員工意見(jiàn)和建議，做到上下溝通、信息暢通。b) 公司定期召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(huì)、總監(jiān)理例會(huì)，協(xié)調(diào)解決工程監(jiān)理過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部最高管理層、各管理部門及項(xiàng)目監(jiān)理部之間的協(xié)商與溝通工作。 內(nèi)部溝通為了確保質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通，公司建立了內(nèi)部溝通機(jī)制和多種溝通途徑，使收集到的有關(guān)質(zhì)量信息及時(shí)得到溝通和處理。（7）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃領(lǐng)導(dǎo)工作。樹(shù)立滿足顧客要求對(duì)公司的生存和發(fā)展至關(guān)重要的理念；(4) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)；(5) 協(xié)助公司總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量決策，組織制定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的獎(jiǎng)懲制度和管理辦法。e) 員工崗