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正文內(nèi)容

某工程監(jiān)理有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系手冊(參考版)

2024-08-07 02:47本頁面
  

【正文】 糾正和預(yù)防措施控制的具體規(guī)定,執(zhí)行GYJ/《糾正和預(yù)防措施控制程序》。(2) 預(yù)防措施實(shí)施后均要驗(yàn)證其有效性,多不能達(dá)到預(yù)期目的的預(yù)防措施要重新分析原因,再次提出并實(shí)施預(yù)防措施。(1) 實(shí)施預(yù)防措施的范圍是潛在的可能發(fā)生的不合格。(3) 各部門及項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)在所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)組織評審的不合格的糾正措施的制定與實(shí)施,并按要求記錄糾正措施實(shí)施的情況及實(shí)施的結(jié)果。項(xiàng)目監(jiān)理部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)工程監(jiān)理過程及分管的體系運(yùn)行過程中的糾正措施的管理。(1) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)部通過對顧客反饋和收集的信息進(jìn)行分析,尋找出質(zhì)量管理可持續(xù)改進(jìn)的途徑和措施;(2) 總工辦通過對質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查及內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行分析,尋找質(zhì)量管理體系運(yùn)行可持續(xù)改進(jìn)的途徑和措施;(3) 經(jīng)營合同部通過對監(jiān)理過程中和與顧客接觸中發(fā)現(xiàn)的問題,尋找監(jiān)理過程可持續(xù)改進(jìn)的途徑和措施;(4) 通過管理評審提出對公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、資源配置及體系運(yùn)行中其他問題的改進(jìn),由總工辦負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施;(5)為質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性所采取的對任何問題的整改執(zhí)行GYJ/《不合格品控制程序》有關(guān)條款; 糾正措施為了消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和監(jiān)理服務(wù)過程中已發(fā)現(xiàn)的不合格,防止不合格的再發(fā)生,同時(shí)為了消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和監(jiān)理服務(wù)過程中潛在的不合格原因,及時(shí)采取糾正措施,防止不合格的發(fā)生。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)部應(yīng)對收集的數(shù)據(jù)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)(排列圖、因果圖、控制圖等)進(jìn)行分析,以便獲得以下信息:(1) 顧客滿意程度;(2) 與監(jiān)理服務(wù)要求的符合性;(3) 監(jiān)理服務(wù)和過程控制的趨勢; 經(jīng)營合同部利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)(排列圖、因果圖、控制圖等)基礎(chǔ)上,為提高顧客滿意率和改進(jìn)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量積極尋找機(jī)會(huì),采取措施,使質(zhì)量管理體系的運(yùn)行持續(xù)有效。1. 監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù);2. 監(jiān)理服務(wù)過程記錄;3. 顧客投訴;4. 各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 不合格的控制具體執(zhí)行GYJ/《不合格品控制程序》。 在檢查、審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),由責(zé)任部門立即進(jìn)行整改或制定整改計(jì)劃。 對確認(rèn)的不合格品(不合格項(xiàng)),有責(zé)任部門負(fù)責(zé)對其進(jìn)行標(biāo)識,并采取相應(yīng)措施,防止混淆或誤用不合格品。(7)過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的具體規(guī)定,見GYJ/《質(zhì)量監(jiān)視和測量管理程序》。(6)所有過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量都應(yīng)做好記錄,并按規(guī)定保存,以證明過程及產(chǎn)品已按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序通過了監(jiān)視和測量。(4)過程及最終監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的要求或形成文件的程序進(jìn)行。(2)技術(shù)經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)對監(jiān)理設(shè)施、工作環(huán)境及監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括監(jiān)理服務(wù)的階段性成果和最終成果滿足要求程度的監(jiān)視和測量。(5) 內(nèi)部審核管理具體執(zhí)行GYJ/《內(nèi)部審核控制程序》。管理者代表認(rèn)為有必要時(shí)或體系有較大變動(dòng)時(shí),可增加審核次數(shù)。(2) 總工辦是內(nèi)部審核的歸口管理部門,負(fù)責(zé)編制公司的內(nèi)部審核計(jì)劃,組織公司全要素、全過程的內(nèi)部體系審核。(4)顧客滿意度的測量具體執(zhí)行GYJ/《質(zhì)量監(jiān)視和測量管理程序》。(1)經(jīng)營合同部為顧客滿意度測量的歸口管理部門,負(fù)責(zé)策劃顧客滿意度的測量方法,收集、分析顧客意見和評價(jià),并將測量結(jié)果提交管理評審; (2)各項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目(過程)監(jiān)理過程中顧客滿意度測量,并將測量結(jié)果報(bào)經(jīng)營合同部。整體策劃內(nèi)容反映在相應(yīng)的程序控制文件中。 監(jiān)視和測量裝置在儲存、搬運(yùn)其間采取保護(hù)和維護(hù)措施,防止其損壞、失準(zhǔn)和丟失; 監(jiān)視和測量裝置的具體規(guī)定執(zhí)行GYJ/《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件,應(yīng)制定校準(zhǔn)的依據(jù),合理規(guī)定校準(zhǔn)的方法、周期,并按規(guī)定進(jìn)行評審、確認(rèn)和批準(zhǔn)。 監(jiān)視和測量裝置應(yīng)建立臺帳,裝置應(yīng)帶有表示校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)的彩色標(biāo)志或證書。每次使用前應(yīng)按操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn),調(diào)整合格后方可投入使用。 監(jiān)視和測量裝置應(yīng)符合測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度。 總工辦是監(jiān)視和測量裝置的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對公司監(jiān)視和測量裝置的管理狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督和管理??偙O(jiān)負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定將監(jiān)理資料移交顧客和公司,并辦理相應(yīng)手續(xù)。項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)理過程及最終產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施,包括對顧客財(cái)產(chǎn)的防護(hù)工作。;(5) 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí),項(xiàng)目監(jiān)理組立即向顧客報(bào)告,并保持其記錄。(3) 對于顧客提供的設(shè)計(jì)文件、圖紙資料等文件,應(yīng)確保其完整,不受損壞。具體應(yīng)做到以下工作:(1) 對顧客提供的監(jiān)理設(shè)施、文件資料等,在接受時(shí)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,并建立相應(yīng)的臺帳;并進(jìn)行標(biāo)識、保養(yǎng)和維護(hù)。技術(shù)經(jīng)濟(jì)部是顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理部門。(6) 對已經(jīng)報(bào)審并驗(yàn)收合格的工程物資、工序、工程及工程部位等,應(yīng)要求承包單位進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識。對委托試驗(yàn)的試件由監(jiān)理人員在試驗(yàn)樣品上貼或掛標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識和追溯,標(biāo)簽上注明工程名稱、樣品名稱、采樣時(shí)間、地點(diǎn)及采樣人。(4) 在對承包單位的資質(zhì)能力和工程項(xiàng)目的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┍O(jiān)理過程中形成的監(jiān)理記錄,應(yīng)當(dāng)滿足追溯性要求。項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)對所有監(jiān)理資料及其所處的不同狀態(tài)進(jìn)行分類管理,并適當(dāng)標(biāo)識。對監(jiān)理工作的標(biāo)識方法可以采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、標(biāo)記、印章、簽認(rèn)、資料記錄等。當(dāng)監(jiān)理服務(wù)出現(xiàn)重大問題時(shí),負(fù)責(zé)組織對其進(jìn)行追溯。(6) 必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。(4) 使用特定的方法和程序?qū)υ撨^程進(jìn)行監(jiān)控。(2) 對監(jiān)理人員的資格進(jìn)行審查,必須經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn),持證上崗。(5) 項(xiàng)目監(jiān)理部所有監(jiān)理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn),持證上崗。(3) 工程監(jiān)理過程中應(yīng)保證配備適宜的監(jiān)理設(shè)施和監(jiān)測儀器設(shè)備,保證服務(wù)設(shè)施和設(shè)備的狀態(tài)完好,并保持對設(shè)施和設(shè)備的維修、保養(yǎng)。具體執(zhí)行GYJ/《項(xiàng)目(過程)監(jiān)理策劃控制程序》。工程監(jiān)理由技術(shù)經(jīng)濟(jì)部歸口管理,具體執(zhí)行GYJ/《工程監(jiān)理過程控制程序》。(3) 檢驗(yàn)或驗(yàn)證的形式包括:a) 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證;b) 相關(guān)人員到供方處驗(yàn)證;c) 顧客到供方處驗(yàn)證。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證(1) 公司通過對采購產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證以及其它必要的活動(dòng),來評價(jià)和認(rèn)定所采購的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的采購要求。(2) 采購要求適當(dāng)時(shí)包括以下三個(gè)方面:a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求;b) 人員資格要求;c) 質(zhì)量管理體系的要求。(2) 項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)理工作的需要提出采購計(jì)劃,并負(fù)責(zé)對委托監(jiān)測、檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。(1) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)部是公司采購和供方評定的歸口管理部門。監(jiān)理服務(wù)中的采購包括監(jiān)理設(shè)施的采購和委托監(jiān)測、檢驗(yàn)供方。(7)各部門通過網(wǎng)絡(luò)、媒體、文件等形式獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)要求,以及有關(guān)相關(guān)方的其他信息,應(yīng)及時(shí)傳遞到總工辦,具體執(zhí)行GYJ/《文件管理程序》。 (5)工程項(xiàng)目(過程)竣工交付后,經(jīng)營合同部通過不定期走訪的否形式,與顧客進(jìn)行溝通,執(zhí)行GYJ/《質(zhì)量監(jiān)視和測量管理程序》。(3)在招投標(biāo)過程中,經(jīng)營合同部通過編制資審文件和投標(biāo)文件與顧客進(jìn)行溝通。  外部信息的收集處理渠道,如圖2《外部信息收集處理流程圖》。c) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的獲取或變更的信息。包括產(chǎn)品信息;顧客問詢、合同或訂單的處理,包括對其修改;顧客反饋,包括顧客抱怨。公司采取以下溝通的措施以確保顧客信息的暢通和溝通的有效性:(1)經(jīng)營合同部是顧客溝通管理的歸口管理部門,負(fù)責(zé)建立與顧客溝通服務(wù)的渠道,確定溝通的內(nèi)容,保持與顧客之間的有效溝通和聯(lián)系。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審具體執(zhí)行GYJ/《合同評審管理程序》。評審的內(nèi)容包括:a) 評審顧客的要求并確認(rèn)(包括在投標(biāo)書、合同中有明確規(guī)定,任何與投標(biāo)不一致的合同要求以及顧客的特殊要求得到解決);b) 履行合同所具備的條件;c) 合同簽訂的內(nèi)容、形式、程序應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)的規(guī)定;d) 合同的主要條款是否齊全、價(jià)格是否適宜,以及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 合同經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織識別和確定顧客及相關(guān)方的要求,提出公司對監(jiān)理服務(wù)的要求,負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求確定的歸口管理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出是項(xiàng)目(過程)監(jiān)理大綱(監(jiān)理方案)、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則等。(4) 質(zhì)量保修期服務(wù)。包括準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、竣工驗(yàn)收、等。包括建立項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、人員配置與分工、監(jiān)理設(shè)施等。按照質(zhì)量管理體系的總要求,由各項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目(過程)監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行策劃,總工辦負(fù)責(zé)歸口管理。 項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)確保適宜工作環(huán)境的保持和相應(yīng)設(shè)施的日常維護(hù)管理。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的一組條件,主要包括:環(huán)境條件、物質(zhì)條件、工作氣氛、安全防護(hù)、心理因素等。項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)本監(jiān)理部監(jiān)理設(shè)施的日常維護(hù)管理工作。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保監(jiān)理服務(wù)滿足顧客的要求,公司須配置的監(jiān)理設(shè)施包括:a) 辦公設(shè)施,包括辦公室、辦公家具、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、管理軟件、照攝像機(jī)、常規(guī)監(jiān)測設(shè)備和工具等;b) 交通設(shè)施,包括:車輛等;c) 通訊設(shè)施,包括:電話、傳真機(jī)等;d) 生活設(shè)施,包括:生活用房、生活家具等; 技術(shù)經(jīng)濟(jì)部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門,負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的策劃、配置、平衡、適宜性檢查和日常管理工作。(4)所有對員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)應(yīng)保留適當(dāng)?shù)挠涗?。?)能力評價(jià)可采取筆試、面試、現(xiàn)場觀察、實(shí)際操作的方式。 人力資源 總則公司通過確認(rèn)和提供適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn),確保員工能力符合質(zhì)量管理體系要求,勝任本崗位工作,最終確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。由各主管部門填寫“資源配置變更申請表”(GYJ/),并組織實(shí)施。(3)所有資源配置計(jì)劃需報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由主管部門組織相關(guān)部門實(shí)施,并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查與指導(dǎo),每季度填寫記錄“資源配置計(jì)劃實(shí)施檢查表”(GYJ/)發(fā)現(xiàn)重大問題時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo),采取糾正措施。(1)技術(shù)經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)公司資源配置的歸口管理,負(fù)責(zé)編制公司年度監(jiān)理設(shè)施購置計(jì)劃,進(jìn)行資源(包括監(jiān)理設(shè)施和項(xiàng)目監(jiān)理人員)的配置和平衡,保證監(jiān)理工作達(dá)到顧客要求。6 資源管理 資源提供為了實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系,確保體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn),滿足顧客要求,不斷提高公司質(zhì)量管理水平,公司每年四季度要依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、公司經(jīng)營目標(biāo)、質(zhì)量方針目標(biāo)等的要求組織編制年度資源配置計(jì)劃。 管理評審的具體規(guī)定,執(zhí)行GYJ/《管理評審控制程序》。 評審的輸入管理評審的輸入包括:(1) 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果(包括第三方審核);(2) 顧客意見、建議及抱怨、投訴的處理,包括監(jiān)理服務(wù)滿意程度的測量結(jié)果和顧客反饋的主要信息;(3) 各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行、監(jiān)理服務(wù)符合情況總結(jié);(4) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況;(5) 上次管理評審確定的改進(jìn)措施的實(shí)施與驗(yàn)證情況;(6) 可能影響體系運(yùn)行的變更,如公司內(nèi)部高層領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)變動(dòng)以及外部環(huán)境、市場發(fā)生較大變化等;(7) 為提高監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量和增加質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及效率的各種改進(jìn)建議等。 (2) 管理評審原則上至少每年組織一次,兩次評審時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。d) 充分利用員工會(huì)議、文件、交談、宣傳欄等形式宣傳公司質(zhì)量方針目標(biāo)和有關(guān)知識,使每個(gè)員工了解公司質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,及時(shí)收集員工意見和建議,做到上下溝通、信息暢通。b) 公司定期召開領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(huì)、總監(jiān)理例會(huì),協(xié)調(diào)解決工程監(jiān)理過程中出現(xiàn)的各種問題。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部最高管理層、各管理部門及項(xiàng)目監(jiān)理部之間的協(xié)商與溝通工作。 內(nèi)部溝通為了確保質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通,公司建立了內(nèi)部溝通機(jī)制和多種溝通途徑,使收集到的有關(guān)質(zhì)量信息及時(shí)得到溝通和處理。(7)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃領(lǐng)導(dǎo)工作。樹立滿足顧客要求對公司的生存和發(fā)展至關(guān)重要的理念;(4) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò);(5) 協(xié)助公司總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量決策,組織制定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的獎(jiǎng)懲制度和管理辦法。e) 員工崗
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